15年的帐里有个科目做错了?有什么办法可以改过来吗?
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编15年的帐里有个科目做错了?有什么办法可以改过来吗?
15年的帐里有个科目做错了?有什么办法可以改过来吗?[]登录15年度帐,反月结,用友软件反记账方法">反记账,取消凭证审核,然后改凭证,;16年反月结,用友软件反记账方法">反记账到期初,改下期初数据。从后往前取消结账,取消记账,修改,然后从前往后记账,结账。如果是某一个凭证中的分录做错了,反结账——用友软件反记账方法">反记账——弃审凭证进行修改,如果该笔业务影响了损益类科目或者修改后期末余额发生了变化,需要给16年的期初进行对应修改。
如果是科目设置错了,需要删除15年该科目期初余额和该科目涉及的所有凭证(也可以找个科目先替换一下这个科目,修改后再替换回来)然后进行修改。
如果只是科目名称错了,那就不用删什么,直接进到科目中修改就行了。如果指的是凭证上科目选错了,可以做个凭证将科目余额调整到正确的科目上--我可以哪个月错反哪个月吗?谢谢不能只返这个月,后续月份都需要取消结账、取消凭证记账@jyh7603:都是一个月一个月往前反的,不取消9月月结,8月的也取消不了。反结账的口令忘了,有什么办法吗@jyh7603:就是你登录软件的密码。@jyh7603:是账套主管的密码@我用双手成就你的梦想:谢谢谢谢
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你好,想把软件里面的凭证改为之前的模板样式,图片就是之前的记账凭证样式,请问要怎么改呀? 你好,想把软件里面的凭证改为之前的模板样式,图片就是之前的记账凭证样式,请问要怎么改呀?
比较难弄,你这个都是手写的凭证,建议白纸吧!楼上说得对,这就难搞了,收钱都不太愿意搞。还是用白纸吧,或者用用友的套打纸吧。总账科目可以分凭证录入的,想一张凭证里面增加明细科目里面的单位,有些单位是互通的想做在一起。这个应该可以的,就是不清楚具体怎么设置?@张颖y6v:有UFO简版工具搞。但很费事就对了。您系统里,有之前的模板是吗?有备份吗?@畅捷服务_张墨:之前的模板就是手写的这样的,请见图片,总账科目应收,预收这个可以分凭证录入,但是想在一张凭证里面增加明细科目里面的单位,有些单位是互通的想做在一起。这个应该可以的,就是不清楚具体怎么设置?@张颖y6v:您是想在明细科目上,增加往来单位辅助核算是吗?急是的回复 张颖y6v:您在总账界面,靠左上角的位置,有一个会计科目,点击进入到会计科目里,然后选择您要修改的科目,点击进去,有一个辅助核算的勾选框,那里面就能选择客户、供应商等等。可以选择多个吗?回复 张颖y6v:选择多个?做凭证的时候,增加行就可以。好的,我试试 ,谢谢回复 张颖y6v:嗯,不谢!@畅捷服务_张墨:还是不能显示多个客户单位啊?挂了辅助核算,在表体里面,科目名称的后面也没出现一列科目明细啊?客户还是显示在了最下面的表尾,还只显示一个?@张颖y6v:U8最新的版本才能的回复 张颖y6v:就只能是这样显示,实际上,在软件中,已经记录下来了。您预览一下凭证就能够看出来了。啊?t+的好像可以这样啊?t3的不行吗?回复 张颖y6v:t3您需要点击一下分录行,就出现对应的辅助核算内容了。@张颖y6v:是的,T+可以,T3不行的 !@畅捷服务_张墨:哪里点击 分录行?回复 张颖y6v:点击填制科目的位置,在添置凭证界面的下方就会出现这个科目对应的相关信息,比如客户名称、单位等@畅捷服务_张墨:还是没有搞明白,你可以给个截图看看吗?我听说ufo工具可以调?是不是?@张颖y6v:早跟你说可以了,只是比较难搞而已@经销商_周健_用友远程服务:可以,但是怎么弄呢,会就教一下~就是在找方法~