应交税费年末结转分录
2016-3-8 0:0:0 wondial应交税费年末结转分录
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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最新信息
我想将目前使用的7.21版升级到… 我想将目前使用的7.21版升级到…
问题号: | 193 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 我想将目前使用的7.21版升级到… |
问题现象: | 我想将目前使用的7.21版升级到财务通8.21版,请问有升级工具吗?如没有工具是否可以通过其他办法实现? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 财务通8.21版产品里就带有此升级工具。财务通8.20里无此工具。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
2月份的一张1号凭证原本是有的,也正常记账了,现在账做到4月份,发现4月份多了一张凭证,是2月份的1号凭证。而且再查2月份的账,发现原本的1号凭证没有了,不知道是什么原因造成的。 2月份的一张1号凭证原本是有的,也正常记账了,现在账做到4月份,发现4月份多了一张凭证,是2月份的1号凭证。而且再查2月份的账,发现原本的1号凭证没有了,不知道是什么原因造成的。[]
怀疑人为操作,是不是2月份1号凭证做错了,作废并整理删除了,然后4月重新做了一张。跟客户沟通过,没有修改过这张凭证,现在客户也很奇怪,想知道是什么原因@白梦娇:没有遇到过,请客户打上产品补丁再试一下,观察看是否还有次问题发生,再出现请提交支持问题并发送一下数据。好的,知道了,谢谢@白梦娇:不客气![/微笑]
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
- 用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
- 用友U8 客户能够ping通服务器,但是不能登陆用友软件。
- 用友U8 录入银行对账单保存、退出后再进入,数就变了,有些数总会重复多出一条,估计需要跟一下数据库。客户今天发现问题的时候,已经让客户把有问题的帐套做了帐套输出。
- 用友U8 总帐和存货总帐对不上
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用友U8 销售模块中的销售模式是普通销售必有订单,做退货单时无法过滤订单,必须先在销售退货单表头中录入订单号才能参照订单,是否有相关补丁?用友U8 销售模块中的销售模式是普通销售必有订单,做退货单时无法过滤订单,必须先在销售退货单表头中录入订单号才能参照订单,是否有相关补丁?
问题原因:应用问题、销售选项错误。 解决方法:1、销售选项,业务控制:普通销售必有订单;其他控制:新增退货单默认:参照订单。2、新增销售订单,审核。3、新增退货单,点"增加",会弹出过滤条件,是否显示已执行完的订单,选"是"即可
解决方案:
问题原因:应用问题、销售选项错误。 解决方法:1、销售选项,业务控制:普通销售必有订单;其他控制:新增退货单默认:参照订单。2、新增销售订单,审核。3、新增退货单,点"增加",会弹出过滤条件,是否显示已执行完的订单,选"是"即可
批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示
问题号: | 4785 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
适用产品: | u85x |
问题名称: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
问题现象: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
问题原因: | rdrecord,rdrecotds年初数据没有结转过来 |
解决方案: | 把去年rdrecord,rdrecotds的相应数据拷贝过来 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
其他应收款长期挂帐金额较大是否涉及税收风险 其他应收款长期挂帐金额较大是否涉及税收风险 问:其他应收款,如果长期挂帐,并且金额较大,是否涉及风险? 答:其他应收款长期挂帐应分析其形成的原因来判定是否有风险。一、费用性质挂账:费用挂账主要有以下两种:一种为实际费用已发生、但由于发票未到或发票遗失而挂账;另一种为应入未入费用,因企业效益差、无法消化而挂账。此种情况则应视重要程度决定是否应作调整。二、股东借款性质挂账,《部 国家总局关于规范个人者征收管理的通知 》 财税〔2003〕158号 :年度内个人投资者从其投资企业(个人独资企业、合伙企业除外)借款,在该纳税年度终了后既不归还,又未用于企业生产经营的,其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配,依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。三、隐瞒收入的挂帐,其他应收款属于账户,是企业应收暂付的款项,正常情况下余额应该在借方,因此当出现贷方余额时应该予以关注,判断是否存在企业利用其他应收款账户来隐瞒收入,以达到少交税或不交税的目的。
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管理费用怎么统计到其他业务利润? 管理费用怎么统计到其他业务利润?
请您将其他业务利润的发生公式叫人到管理费用的公式单元中@畅捷服务孙志强:你的意思是把其他业务利润的发生公式复制到管理费用的公式单元中?是的
房地产企业代收费用(如信报箱费用,每户200元)是否并入收入计税? 房地产企业代收费用(如信报箱费用,每户200元)是否并入收入计税? 对于所谓代收费用的处理,首先要以收取代收费用的方式(时点、开具票据等)来确定。如果是与售房款一起收取的代收费用,按下列规定来划分: 部分: 《营业税暂行条例》第五条:人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。《营业税暂行条例实施细则》第十三条:条例第五条所称价外费用,包括收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、罚息及其他各种性质的价外收费,但不包括同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费:(一)由国务院或者部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;(二)收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;(三)所收款项全额上缴财政。 销售不动产时收取的代收费用应作为价外费用与售房款一起缴纳营业税。符合三个条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费除外。 土地部分: 根据《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字〔1995〕048号)第六条规定:对于县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用,如果代收费用是计入房价中向购买方一并收取的,可作为转让房地产所取得的收入计税;如果代收费用未计入房价中,而是在房价之外单独收取的,可以不作为转让房地产的收入。 对于代收费用作为转让收入计税的,在计算扣除项目金额时,可予以扣除,但不允许作为加计20%扣除的基数;对于代收费用未作为转让房地产的收入计税的,在计算增值额时不允许扣除代收费用。
用友软件分T系列、U系列和NC产品_,主要区别标题:用友软件分T系列、U系列和NC产品,主要区别 T系列有T1、T3、T6,主要针对小型企业进销存管理、小型企业财务业务管理和中小型生产企业的财务、供应链和生产计划管理 U系列有U8.90、U9,主要针对大中型企业的全面管理 NC主要针对集团型企业的财务管理
企业进出口货物如何记账? 企业进出口货物如何记账?
一般纳税人进口货物,应按照海关提供的完税凭证上注明的增值税额和货物价款,借记“材料采购”、“应交税金——应交增值税(进项税额)”账户,贷记“银行存款”等账户。其中,“进项税额”按下述方法计算:
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我只想让一个人在软件上看见商品的进价,应该怎么做?我只想让一个人在软件上看见商品的进价,应该怎么做?
只要在软件维护中心下的用户权限中对这个人进行权限的设置就可以了
用友天龙瑞德010-59798025用友U8 现有模式,是根据委外订单进行参照生成委外发票,而客户的委外完工办理入库数量不一定等于委外订单下单数,因此,在参照生成时会产生差异。开票的工作也是根据办理入库的数量进行统计开具的。请增加参照采购入库单的功能进行开具委外发票。用友U8 现有模式,是根据委外订单进行参照生成委外发票,而客户的委外完工办理入库数量不一定等于委外订单下单数,因此,在参照生成时会产生差异。开票的工作也是根据办理入库的数量进行统计开具的。请增加参照采购入库单的功能进行开具委外发票。
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题已经通过补丁解决,请从网站上下载最新的U860SP1HOTFIX(补丁编号:1726,补丁发布日期:2005-10-18 14:13:40)、U860sp1DBHotfix(补丁编号:1727,补丁发布日期:2005-10-18 14:12:55)、委外模块补丁包(补丁编号:1668) 补丁执行顺序如下: (1)先执行U860SP1HOTFIX(对用友程序进行调整) (2)再执行U860sp1DBHotfix(对当前年度账套进行调整) (3)替换委外模块补丁,对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上(注意保留最新日期文件,如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了)并以REGSVR32的形式注册,对于SQL脚本请在查询分析器中一一执行即可。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题已经通过补丁解决,请从网站上下载最新的U860SP1HOTFIX(补丁编号:1726,补丁发布日期:2005-10-18 14:13:40)、U860sp1DBHotfix(补丁编号:1727,补丁发布日期:2005-10-18 14:12:55)、委外模块补丁包(补丁编号:1668) 补丁执行顺序如下: (1)先执行U860SP1HOTFIX(对用友程序进行调整) (2)再执行U860sp1DBHotfix(对当前年度账套进行调整) (3)替换委外模块补丁,对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上(注意保留最新日期文件,如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了)并以REGSVR32的形式注册,对于SQL脚本请在查询分析器中一一执行即可。
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你好T6产品,存货核算模块下的,出库汇总表里面,查询条件里的“收发类别”这个 是什么意思?既然出库了,为什么 还有 收发之分? 你好T6产品,存货核算模块下的,出库汇总表里面,查询条件里的“收发类别”这个 是什么意思?既然出库了,为什么 还有 收发之分?
这个是一个过滤界面,有客户退货会用收的类别走,所以收发都会显示。@畅捷服务童飞:好滴,谢谢您!
期初余额怎么处理期初余额怎么处理
首先核对手工账中当期的库存结存数据,并将结存日作为系统的账套启用日期。结存日以后发生的业务,均要反应在本系统中。
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用友CRM客户通登录提示“httpd.exe-应用程序错误”,如何处理?用友CRM客户通登录提示“httpd.exe-应用程序错误”,如何处理?
原因分析:此提示一般出现在系统报错上,所以应考虑系统环境问题。可能为缺少组件或补丁导致此报错;
解决方法:
1.首先安装360安全卫士;
2.运行安全卫士;3.选择修复漏洞页签,会自动检查当前wondows系统存在的漏洞;4.然后选择全部,特别是可选补丁、不推荐补丁都要选中,点击修复;5.修复完成后,重新启动机器;6.再从第一步运行安全卫士开始,重新进入修复漏洞页签,只要还能检测到有漏洞补丁,就全部修复;7.重启机器,重复上述操作,直到修复漏洞页签没有漏洞补丁提示为止。
财贸宝,设置自定义报表时候,公式不能替换啊? 财贸宝,设置自定义报表时候,公式不能替换啊?[]
没有替换这个功能的为什么呢[/吓]几百个单元格我一个一个点的@董江川:就是没有的。系统就是这样设置的呢 [/抠鼻][/流泪]。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1、你好,我想要打印凭证,可打出来的凭证没有线格,怎么操作?-2、可以把一个月的凭证打出来,而不是一张张的打印吗?可以的话从哪里操作? 1、你好,我想要打印凭证,可打出来的凭证没有线格,怎么操作?2、可以把一个月的凭证打出来,而不是一张张的打印吗?可以的话从哪里操作?[]
点击系统管理参数设置,将凭证账簿套打勾选取消
点击总账界面的凭证打印,不要选择科目范围,不要在预览中打印,直接点击打印即可@服务社区李珊:您好,我看系统参数设置里没有这项啊@11460004544:财贸宝软件,是没有这一项的。您打印出来没有边框线,那么是您选择的打印模板有问题。您点击凭证管理,打印,如下图,选择基本样式打印就可以了。凭证管理界面按住Ctrl+A,全部选择之后在打印就是全部的凭证了选择“基本样式”打印机没动静,不打呀,只有选择下面的选项,打印机才可以打,可就是没有线@11460004544:您选择基本样式之后,点击套打设置,看下里面是否存在模板信息,也就是打开之后,是不是下图这个样子的。若全部是空白的excel框的话,则是模板丢失好事损坏了,是否有其他电脑安装了软件,其他电脑安装了,则将安装路径下 客户端程序\Print\Voucher 下的 基本样式.GP 和 基本样式.ini 拷贝到该电脑上,放在同路径下在打印即可。若是只安装了这一台电脑,则将账套数据备份好之后,将软件卸载。更换一个路径重新安装下。和您那个差不多吧,是有线的,可就是打不了呢@11460004544:点几下左上角的打印按钮点击预览,看下预览是否可以出来信息?这是点预览出来的画面@11460004544:您是没有凭证,选择一张有内容的凭证在预览就可以了。预览没问题的话,建议更换下打印机驱动看下样表可以打出来线,就是凭证打不上线这是已经做好的凭证,打印预览下就没有线@11460004544:这应该是您自己修改过模板或是模板损坏了,所以会出现这种现象。还是按照我上面说的没有模板的处理方法进行操作。好吧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列