如果是从银行支付的工资该怎么做单据，新手，谢谢老师 如果是从银行支付的工资该怎么做单据，新手，谢谢老师[]

若是需要记录每个职员的工资情况，则先在往来单位信息中新增职员信息，在做一般费用单，选择职员，输入金额。
@服务社区李珊:那她会不会在应收里挂账啊
@盼盼1460467914:不会，单据上的付款金额和付款账户都需要填写上的
@服务社区李珊:好的，非常感谢老师
@盼盼1460467914:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@服务社区李珊:老师实际库存比电脑上的多我们填写报溢单，如果相反就填报损单，那我想清零呢
@盼盼1460467914:库存为正数，做报损单，库存为负数，做报溢单

想请问一下，公司之前请的兼职会计不做了，他之前是用自己公司的金蝶专业版的软件做的账，现在我们重新要找一个会计，那我们公司要买金蝶专业版的软件来接着做账么？要是我们不买软件，其他的软件能接着做账么？ 想请问一下，公司之前请的兼职会计不做了，他之前是用自己公司的金蝶专业版的软件做的账，现在我们重新要找一个会计，那我们公司要买金蝶专业版的软件来接着做账么？要是我们不买软件，其他的软件能接着做账么？[]

当然可以，你就用易代账做账啊
不买的话就要补之前的吧
可以考虑易代帐
其他的软件也可以的，只要把期初数据什么的做进去，就可以了。
只要把期初数据录入就可以，哪个软件也可以，看你新找的会计用哪个软件方便，易代账不要钱，其他的也可以但要买

用友U8其他U821工资系统的人员类别最多只有26个U8其他U821工资系统的人员类别最多只有26个

U8其他-U821工资系统的人员类别最多只有26个

用友U8其他存货记帐U8其他存货记帐

U8其他-存货记帐

凭证数据位线 凭证数据位线

凭证重号 凭证重号

发票生成凭证 发票生成凭证

你好，想把软件里面的凭证改为之前的模板样式，图片就是之前的记账凭证样式，请问要怎么改呀？ 你好，想把软件里面的凭证改为之前的模板样式，图片就是之前的记账凭证样式，请问要怎么改呀？

比较难弄，你这个都是手写的凭证，建议白纸吧！
楼上说得对，这就难搞了，收钱都不太愿意搞。还是用白纸吧，或者用用友的套打纸吧。
总账科目可以分凭证录入的，想一张凭证里面增加明细科目里面的单位，有些单位是互通的想做在一起。这个应该可以的，就是不清楚具体怎么设置？
@张颖y6v:有UFO简版工具搞。但很费事就对了。
您系统里，有之前的模板是吗？有备份吗？
@畅捷服务_张墨:之前的模板就是手写的这样的，请见图片，总账科目应收，预收这个可以分凭证录入，但是想在一张凭证里面增加明细科目里面的单位，有些单位是互通的想做在一起。这个应该可以的，就是不清楚具体怎么设置？
@张颖y6v:您是想在明细科目上，增加往来单位辅助核算是吗？
急
是的
回复 张颖y6v：您在总账界面，靠左上角的位置，有一个会计科目，点击进入到会计科目里，然后选择您要修改的科目，点击进去，有一个辅助核算的勾选框，那里面就能选择客户、供应商等等。
可以选择多个吗？
回复 张颖y6v：选择多个？做凭证的时候，增加行就可以。
好的，我试试 ，谢谢
回复 张颖y6v：嗯，不谢!
@畅捷服务_张墨:还是不能显示多个客户单位啊？挂了辅助核算，在表体里面，科目名称的后面也没出现一列科目明细啊？客户还是显示在了最下面的表尾，还只显示一个？
@张颖y6v:U8最新的版本才能的
回复 张颖y6v：就只能是这样显示，实际上，在软件中，已经记录下来了。您预览一下凭证就能够看出来了。
啊？t+的好像可以这样啊？t3的不行吗？
回复 张颖y6v：t3您需要点击一下分录行，就出现对应的辅助核算内容了。
@张颖y6v:是的，T+可以，T3不行的 ！
@畅捷服务_张墨:哪里点击 分录行？
回复 张颖y6v：点击填制科目的位置，在添置凭证界面的下方就会出现这个科目对应的相关信息，比如客户名称、单位等
@畅捷服务_张墨:还是没有搞明白，你可以给个截图看看吗？
我听说ufo工具可以调？是不是？
@张颖y6v:早跟你说可以了，只是比较难搞而已
@经销商_周健_用友远程服务:可以，但是怎么弄呢，会就教一下~就是在找方法~

发货单参照订单生成出错的问题 发货单参照订单生成出错的问题

用友数据库置疑恢复数据库置疑恢复

用友远程通如何把服务器上的磁盘隐藏 用友远程通如何把服务器上的磁盘隐藏

用户觉得客户端登陆服务器后对服务器上的磁盘一览无余这样很危险，也不应该有这么大权限，希望能隐藏。在组策略管理里进行设置。打开：开始—-运行—-输入gpedit.msc回车，点击用户配置—-管理模板—-windows组件—windows资源管理器，在右边的窗口中找到（隐藏“我的电脑”中的这些指定的驱动器），双击进行配置，点选“已启用”。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

U8其他库存中收发存汇总表中过滤条件的时间为空时和填入具体时间时查出来的结存数字不一致U8其他库存中收发存汇总表中过滤条件的时间为空时和填入具体时间时查出来的结存数字不一致

U8其他-库存中收发存汇总表中过滤条件的时间为空时和填入具体时间时查出来的结存数字不一致

凭证打印的时候,一张A4纸打印两张凭证,在同一张纸上打印出来的凭证是同一凭证打印了两次 凭证打印的时候,一张A4纸打印两张凭证,在同一张纸上打印出来的凭证是同一凭证打印了两次[]

请安装补丁解决此问题。
@畅捷服务黄思源:补丁已安装,也重新启动了机器,仍然不能解决
@王波iq6:预览有此问题吗，如果预览没有问题，重新安装下打印机驱动。如果预览还有此问题，提交支持网问题解决吧。
@畅捷服务黄思源:预览也有问题
@王波iq6:提交支持网问题解决吧。

T3账套001有11年到16年的账,如何操作才能只备份15年一年的账,备份中没有其他年份的账- T3账套001有11年到16年的账,如何操作才能只备份15年一年的账,备份中没有其他年份的账?[]

用账套主管，选择15年，登进系统管理，在年度帐下点击输出，备份即可
用账套主管登入该账套15年度，然后进去备份，就是15年的年度帐！
我觉得是这个意思，用账套主管登录年度账，备份删除除了15年以外的年度账（操作前做好备份）
@EEEric:[/强]
用帐套主管登陆15年

如何设置用户权限禁用usb和网络 如何设置用户权限禁用usb和网络''

市场调研问题与营销管理问题的区别？ 市场调研问题与营销管理问题的区别？''

现金流量表，应该在凭证录入时就出提示了，这样现金流量表就很容易出来了，现在都不出提示，就不知道应该归入哪个项目下了。 现金流量表，应该在凭证录入时就出提示了，这样现金流量表就很容易出来了，现在都不出提示，就不知道应该归入哪个项目下了。[]

您说的是传统软件的指定现金流量方式的操作，易代账是云端产品，和传统软件不一样
不一样是不一样啊，关键是方便才行啊，

#家园福利#抢到数据线啦 #家园福利#抢到数据线啦

秒杀成功[/胜利]

请问一下，应付职工薪酬到年末有数吗？ 请问一下，应付职工薪酬到年末有数吗？[]

一般都会有吧，除非你单位的工资本月计提，本月发放
按照道理来说应付职工薪酬应该余额为0，如果是有余额的，表明还有未发放的
有的会计是到年末都会把应付工资贷方弄平了不知道是什么意思？
@博洋:以前贷方金额在汇算时要进行调增，但后面出文只要在汇算前发放的不需要再调增。一般的公司都会有年末余额。大部分公司还是后一个月发放前一个月工资的。
一般公司都会选择当月计提，下月发放。所以年末有余额很正常。
好的，谢谢亲们

#重庆同城会#大家好，请问，我们公司卖了几个固定资产，那么我应该把收入记在哪个会计科目呢？ #重庆同城会#大家好，请问，我们公司卖了几个固定资产，那么我应该把收入记在哪个会计科目呢？[]

营业外
@心塞塞: 谢谢
营业外收入主要包括：“非流动资产处置利得”、非货币性资产交换利得、出售无形资产收益、债务重组利得、企业合并损益、盘盈利得、因债权人原因确实无法支付的应付款项、政府补助、教育费附加返还款、罚款收入、捐赠利得等、
处置固定资产利得计入“营业外收入”，处置固定资产损失计入“营业外支出”。账务处理：
1. 固定资产转入清理
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产
2. 发生清理费用时
借：固定资产清理
贷：银行存款等
3. 处置的收入
借：银行存款 等
贷：固定资产清理
4. 清理净损益
如果是净收益
借：固定资产清理
贷：营业外收入-非流动资产处置利得
如果是净损失
借：营业外支出-非流动资产处置损失
贷：固定资产清理
@Nancy青青: 谢谢了，亲[/微笑]
@Nancy青青: 我再请教一下，我们是一般纳税人，我们卖设备的时候，开了增值税专用发票给对方的，这种情况怎么处理，涉及到的税怎么做会计分录呢？
@糖果1441640914:
”卖设备“指的不是使用过的固定资产吧，销售使用过的固定资产，按上面的方法处理，加多一步计提增值税的分录,
借：固定资产清理
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
若不属于上面的情况，按下面方法的处理
借：银行存款或应收账款-XX
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
结转成本的分录略。
@Nancy青青: 对，我们是销售自己使用过的资产啦[/龇牙]
@糖果1441640914: 那就按第一种方法，加一笔计提增值税的分录。
@Nancy青青: 谢谢啦
固定资产清理啥
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