客户5月份启用固定资产,原始卡片录入日期是4月30号,5月计提折旧后,总账固定资产折旧增加了,但是固定资产累计折旧没增加(先记账后来固定资产结账)
2018-4-1 0:0:0 wondial客户5月份启用固定资产,原始卡片录入日期是4月30号,5月计提折旧后,总账固定资产折旧增加了,但是固定资产累计折旧没增加(先记账后来固定资产结账)
客户5月份启用固定资产,原始卡片录入日期是4月30号,5月计提折旧后,总账固定资产折旧增加了,但是固定资产累计折旧没增加(先记账后来固定资产结账)[]固定资产-处理-折旧清单,看上面是否有月折旧额显示,是否已提月份足够不需要再提折旧了,如果确认还有折旧的,先做好账套备份,下载固定资产总账重算工具重算下。工具下载:http://service.chanjet.com/too ... f2dec--本月的折旧有显示,用固定资产总账重算工具重算下
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问题原因:由于选择的成本核算方法为“完全分批法”,所以只有在录入“生产批号”后才可以出现其他菜单。 解决方法:在成本管理模块的“数据录入”--“生产批号表”中录入批号即可。
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用友U8 在结算成本处理操作界面点击暂估时提示结算失败用友U8 在结算成本处理操作界面点击暂估时提示结算失败
问题原因:ia_subsiary表中很多已暂估的数据记录暂估标志bflag变成了未暂估 解决方法:因年终结转时采用手工结转,导致accformation表中采购管理启用日期不正确,本来是2005-12-01启用,现变成了2006-01-01,把其改回正确再重新记账单据即可
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期初余额无法删除 期初余额无法删除
问题号: | 33796 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期初余额无法删除 |
问题现象: | ‘应收账款’科目挂了辅助核算,期初余额为1000,双击该科目期初余额,里面却没有任何内容,导致该科目期初无法删除? |
问题原因: | 该科目录了期初余额之后再挂的辅助核算。 |
关键字: | 期初余额 |
解决方案: | 先在会计科目中取消辅助核算,然后在期初余额中将该科目期初余额删除,在会计科目中设置好辅助核算后再录入期初余额。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通关于医院行业的基金变动情况表的取数公式 用友T3用友通关于医院行业的基金变动情况表的取数公式
行业是医院,报表是基金变动情况表,凭证是借:银行存款 600 贷:专用基金-福利基金 600 为什么在基金报表中在福利基金栏目中提取,拨入,转入,其他一栏中分别出现600元呢?请问这是什么原因.别外公式单元中“FS(“30301″,全年,”贷”,,,”03″)”中的”03″代表什么意思?与其他公式中的”01″.”02″有什么区别?公式中的01,02,03表示项目编码。如果您没有把“专用基金-福利基金”设为项目核算的话,提取,拨入,转入,其他四栏的公式都是一样的,取的数据当然也是一样的。您可以到项目档案中看一下,系统已经预制了“基金变动”的项目大类。您需要把“专用基金-福利基金”等相关科目设置为项目核算的,这样才能知道基金增加了,多少是提取的,多少是拨入的,否则这张表是没法取数的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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参考下面文档处理
T3月末处理与报表
http://service.chanjet.com/zhi ... adb3a在总账~月末结账中点击下一步结账即可直接结了7月份的账,然后就可以做8月的凭证了。QQ:3539323072
电算化实施的内容目标及原则 电算化实施的内容目标及原则
企业会计电算化的实施,也就是企业建立会计电算化的整个过程,是一项复杂的系统工程。在整个系统的实施过程中,包括会计电算化工作的规划,会计信息的建立与管理,人员的分工与培训,各种制度的建立与实施等众多内容,都必需采用系统工程的方法与原理去安排组织,这样才能使企业会计电算化工作顺利正确地进行。
一、会计电算化实施的内容
企业要建立会计电算化系统,需要做哪些工作? 会计电算化系统的实施,应该包括哪些内容? 对这此问题认识不足,将导致整个会计电算化工作不能正确顺利进行。目前,在我国财会人员、会计电算化人员中仍有不少人员对上述问题持有种种片面的认识,主要有以下几种观点:
用友无法修改本月折旧数无法修改本月折旧数
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你好 主机重装 系统 我要怎么操作重装软件 你好 主机重装 系统 我要怎么操作重装软件[]
数据备份了吗,先装数据库在安装软件先重装数据库,在重装软件。最后恢复数据有 数据 以前的安装包没有了 我们最常用的数据库 是什么的@TAXIN:sql2000,安装包可以从社区中下载您好,您确定下您的主机之前安装的是什么版本的数据库,现在也安装对应版本的数据库。假若不知道怎么办@TAXIN:不知道,那您就先安装2000的数据库试试。
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报刊订阅费是否可以一次计入费用 报刊订阅费是否可以一次计入费用
问:报刊杂志订阅费一般情况下是征订一年的同时还跨年度,企业能否可以一次计入费用在税前扣除;而不进行分摊处理,所依据的是税法的那条法规?
答:根据《国家税务总局关于印发〈企业所得税税前扣除办法〉的通知》(国税发[2000]084号)第四条规定:除税收法规另有规定者外,税前扣除的确认一般应遵循以下原则: (一)权责发生制原则。即纳税人应在费用发生时而不是实际支付时确认扣除。(二)配比原则。即纳税人发生的费用应在费用应配比或应分配的当期申报扣除。纳税人某一纳税年度应申报的可扣除费用不得提前或滞后申报扣除。(三)相关性原则。即纳税人可扣除的费用从性质和根源上必须与取得应税收入相关。(四)确定性原则。即纳税人可扣除的费用不论何时支付,其金额必须是确定的。(五)合理性原则。即纳税人可扣除费用的计算和分配方法应符合一般的经营常规和会计惯例。所以,根据上述文件规定,您企业报刊杂志订阅费应在费用发生时而不是实际支付时确认扣除。
如何录入外币期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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