#财税实务# @赵树峰 赵老师 我有个问题想咨询您 我们单位是一般纳税人的销售企业，我要是做成本核算，每个产品进价有事都不太一样，会有变动，我该如何进行核算？另外，库存表我用那种的便于我核算呢？谢谢赵老师 _0#财税实务# @赵树峰 赵老师 我有个问题想咨询您 我们单位是一般纳税人的销售企业，我要是做成本核算，每个产品进价有事都不太一样，会有变动，我该如何进行核算？另外，库存表我用那种的便于我核算呢？谢谢赵老师[]

进价有波动是很正常的，怎么核算，看你们发出商品采用哪种方式核算：先进先出？加权平均？
@赵树峰:我看账上都是按进货成本结转的成本，这样我怎么做库存表？是同一型号每波动一次记一笔吗？
@勤奋遗忘一切:那你们就是按实际成本，做好批号登记，发出的哪批就对应按当时的购入成本结转
@赵树峰:那这个库存表我该怎么做才能更清楚的体现呢？
产品多的应该用个进销存软件，自动结转
@haoxinqing:是吧，可是进销存软件太贵了，要是有个excel的表就好了
@勤奋遗忘一切:您单位的确需要一套进销存软件哦
实在不行就让网管建个excel表，里面公式设置好
@果子1431359746:您这有没有好的excel表能不能借我学习学习，谢谢了
@赵树峰:什么样的进销存软件好用呢
@勤奋遗忘一切:畅捷通的很多软件产品应该都是有进销存合算的，您可以找当地代理商咨询，您是哪个地区的？
@赵树峰:我刚买完，可惜没买进销存，我也为公司不大，进销存用excel就能做出来的[/流泪]
@勤奋遗忘一切:我已经四年没工作了[/龇牙]
[/流泪]我快被库存整疯了
@勤奋遗忘一切:以前我们公司仓库就是用的excel表，里面会用到好多公式，都是网管设置好的
@果子1431359746:哦，好的 我也让他们弄一下吧 谢了

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用友T3用友通UFO报表取数(销售数量,销售金额,销售毛利)--用友T3用友通UFO报表取数(销售数量,销售金额,销售毛利)用友T3用友通UFO报表取数(销售数量,销售金额,销售毛利)">用友T3用友通UFO报表取数(销售数量,销售金额,销售毛利)

我们要做一张业务模块的UFO报表，要取到本月的销售总数量，销售总金额，销售毛利这三个公式，按帮助里的方式一直是公式错误，麻烦你们能不能帮忙写一下公式样式？上面的销售数量，金额，毛利都是指本月的一个总数。联系人：小管联系方式：13706980370 2006-6-12 17:53:00补充：能否写几个样式公式给我看看，谢谢支持！转jiangly 请您检查是否做了关键字设置? 详细情况可以看帮助!(以下是针对销售总数量，销售总金额，销售毛利的实例) 销售数量|sxs(<期间>,<销售类型编码>,[<币种>],[<账套号>],[<会计年度>],[<方式字>],[<编码>,]*) sXS(1,“s01”,,“001”,1998,“c”,“c01”) 返回001套账销售类型编号为“s01”的“c01”货物1998年1月销售数量100+40=140。 sXS (“1998-01-01,1998-01-15”,,,,,“bc”,“b1”,“c01”) 若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”， 返回001套账b1部门下属各部门（含“b11”和“b12”）“c01”货物1998 年01月01日至1998年01月15日的销售数量100+50=150。 销售金额|xsje(<期间>,<销售类型编码>,[<币种>],[<账套号>],[<会计年度>],[<方式字>],[<编码>,]*) XSJE(21,“s01”,“人民币”,“001”,1998,“k%r%”,“kf1”,r01) 返回001套账“r01”业务员“kf1”客户分类下属客户（含“k01”）销售类型编号为“s01”的1998年第一季度（1998年1月至3月）人民币销售金额1170+702=1872人民币元。 XSJE(1,,,,,“h”,“2”) 若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，返回001套账1998年1月的未审核销售结算单据的本位币销售金额48+60=108 人民币元。 销售毛利|xsml(<期间>,<销售类型编码>,[<账套号>],[<会计年度>],[<方式字>],[<编码>,]*) XSML(1,,“001”,1998,“bc%”,“b11”,“cf1”) 返回001套账“b11”部门的“cf1”存货分类下属的各货物（（含“c01”和“c02”）1998年1月销售毛利200+20=220人民币元。 XSML(30,,,,“c”,“c01”) 若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，返回001套账“c01”货物1998年销售毛利200+20+80=300人民币元。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

2008R2数据库的账套-能用在2008数据上吗？-是否需要降级？或者有降级工具吗？ 2008R2数据库的账套能用在2008数据上吗？是否需要降级？或者有降级工具吗？[]

可以用，不需要降级。
@服务社区闫新华:可以用就太帅了。我测测。嘿嘿。
@Viry:[/OK]
@服务社区闫新华:怎么办怎么办
@Viry:有物理文件吗？用替换物理文件的方式恢复试试。
@服务社区闫新华:附近数据库那样？
@Viry:就是新建一个帐套，和你要引入的数据帐套号保持一致；然后将要引入的数据的物理文件替换到你新建帐套的物理文件。
@服务社区闫新华:是说的这两个么？
@Viry:不是，这个是备份文件，物理文件是在安装路径下的admin文件夹下面，2个文件后缀分别为.mdf和.ldf。
@服务社区闫新华:新建个账套然后去文件夹把这两个文件替换掉对吧？
@Viry:是的。
@服务社区闫新华:嗯，我试试。谢谢。
@Viry:不客气。
@服务社区闫新华:替换了，登录失败了 。
@Viry:那估计是不行了，之前也有遇到说不行的。
@服务社区闫新华:还有别的方法吗 ？
@Viry:你看下数据库是不是置疑了，修复一下置疑看看。

日记账导入失败-我们有两个银行，第一个导入了几次没问题，第二个银行导入用的是一模一样的格式，总是提示格式不对，检查了好多遍也没发现哪里不一样 日记账导入失败我们有两个银行，第一个导入了几次没问题，第二个银行导入用的是一模一样的格式，总是提示格式不对，检查了好多遍也没发现哪里不一样[]

您把设置好的模板发到[email protected]邮箱，我这边导入试下
@服务社区黄旻:已发
@川味满公举:收到，请稍等哈
加我微信18419158295，或者打电话17001098945
@川味满公举:日期格式错了，用2016-7-7这种格式
@服务社区黄旻:
不知道为什么你那边打开是-的格式，我这边全是/，我都试过格式刷套用，试过将格式改成日期，试过每个重新输一遍，还是不行
@川味满公举:加刚刚那位微信或是打电话，让他帮您看下
@服务社区黄旻:谁的？
@川味满公举:

用友T3工资模块中工资项目无法删除用友T3工资模块中工资项目无法删除

在工资报表中已经使用在工资模块菜单中统计分析/账表/我的账表。找到有该项目的报表，修改这个报表，将该项目删除即可

用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理
录入固定资产原始卡片的时候，系统计算出来的月折旧额与原先手工帐有出入，其他的数据都是正确的，只有涉及到月折旧额的时候，有的卡片就不对了。可以修改月折旧额,具体方法:执行快捷键[Ctrl+Alt+g ]，打开修改折旧额开关。

月末如何查询未进行现金流量的项目呢？或者错误的流量如何查找 月末如何查询未进行现金流量的项目呢？或者错误的流量如何查找[]

不能查询未发生过现金流量的项目，在总账-现金流量明细表中可查看所有发生的项目

请问在进销单据中都填好了对应的往来客户，但是生成凭证后对应的往来客户或者供应商为什么都不对？ 请问在进销单据中都填好了对应的往来客户，但是生成凭证后对应的往来客户或者供应商为什么都不对？[]

凭证上的往来是根据结算客户带出的，检查是否客户和结算客户不一致。

用友T3软件本年度账务处理完成后，如何进行下个年度的账务处理？_0本年度账务处理完成后，如何进行下个年度的账务处理？

本年度账务处理完成后，如何进行下个年度的账务处理？原因分析：记账宝没有系统管理，年度结转放在期初余额处问题解答：在12月份做完月结之后，用新年度的日期登录相同账套，系统会提示：建立2009年度账吗？点击是，系统会自动建立年度账。在新的年度帐中，点击初始化--录入期初余额--编辑--结转上年余额，完成上年数据的结转。

残疾人推销保险如何享受税收优惠 残疾人推销保险如何享受税收优惠

　　最近，某地税局在对某保险公司进行个人所得税专项检查的过程中，发现该公司对其聘用的某营销人员取得的营销收入，以其为残疾人，也未达到营业税起征点（该省规定营业税起征点按期纳税的为5000元，按次纳税的为100元）为由，而对其营业税及个人所得税未履行扣缴义务，地税局责令该公司改正其错误做法。其实，国家相关税收政策对残疾人员给予了相应的优惠政策，但在操作上应履行相关程序，纳税人不能自行减免税收。

检测不到加密盒原因分析：中铁专版USB加密盒，需要USB通卡驱动，且winxp系统即使装上驱动也检测不到，估计是版本不支持。win98机器正常问题解答：安装USB通卡驱动,设备管理器更新驱动程序后正常。建议更换winXP home系统为win98系统,软件不支持winXP home版本中铁专版是8.20.

财务增强包基础资料互导提示“供应商简称不能为空”原因分析：提示中的“供应商简称”实际对应的是T1软件中往来单位信息下的“助记码”。常见于导入往来单位信息时没有填写助记码。（注：往来单位信息的别名为空不会有此提示）问题解答：在T1中编辑导入失败的往来单位信息，将助记码录入再导入即可。

固定资产批量制单中没有计提折旧的凭证数据原因分析：客户选择按季度或半年进行一次折旧汇总分配周期，或者是客户曾经删除过批量制单功能中的折旧信息。问题解答：1.请检查固定资产—设置—选项—折旧信息，检查“折旧汇总分配周期”，是否是1个月。如果不是则说明客户设置成按季度或者半年或者全年生成一次折旧凭证，如果这样软件会进行判断到适合的月份计提折旧后，批量制单中自动会出现可制单信息。2.如果“折旧汇总分配周期”是1个月，可以到菜单固定资产—处理—折旧分配表中，使用“凭证”功能按钮进行凭证生成，此种现象一般是客户曾经删除过批量制单中的信息。如果删除过则需要到菜单固定资产—处理—折旧分配表中进行凭证生成。

工资年结-出现下图错误提示。 工资年结出现下图错误提示。

参考正常的年度改一下16年WA_gzdata这个表的结构，字段类型和字段长度改成和15年WA_gzdata表一致再结账
重新建16年年度帐可以吗？
@周明昆:重建没有用

我们公司是做车务租赁的，报废车辆拿到了政府补贴，这个政府补贴应该怎么做账啊？ _0我们公司是做车务租赁的，报废车辆拿到了政府补贴，这个政府补贴应该怎么做账啊？[]

@宝怡妈妈:我们是收到了政府补贴的呢，是做反分录么？
不好意思，我做反了 借银行存款 贷 营业外收入
根据是企业会计准则16号第八条 ，与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：
（一）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
（二）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期
损益。
借：银行存款
贷：营业外收入。
@宝怡妈妈:我刚到一个新公司，以前会计直接记到了未分配利润里面，现在能有办法 调出来么？
@李蓉Jv6:她记得是 借银行存款 贷 利润分配-未分配利润？ 那你就借 利润分配-未分配利润 贷营业外收入 注明调整日期和凭证编号
@宝怡妈妈:好的，谢谢[/可爱]

您好 这个上期金额 可以改成本年累计 设置公式吗 公式怎么设置呢 您好 这个上期金额 可以改成本年累计 设置公式吗 公式怎么设置呢

请参考公式设置：
现金流量表本年累计金额公式用select函数。
比如报表第6行取数公式设置为：?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)
此公式含义：本年累计=本月+上月本年累计。其中C6表示本月数，select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)表示上月本年累计。
@服务社区刘明新:这个上月本年累计 不是很理解 本月数不是本期金额B6吗
@梦之蓝2016:我给您的是参考公式，根据您报表的实际进行设置
@服务社区刘明新:select 这个函数公式函数向导里面没有 是自己输进去就可以吗 上月本年累计能表示具体一点吗
@梦之蓝2016:上面的参考公式已经有说明了；