#筹建期#老板刚注册了，进行了税务登记，证还没下来，买桌椅电脑等用品了（总公司先借给我们的钱，回头有了业务从我们分公司利润分成里扣），说是分公司，不独立核算，只管拉业务，拉来业务工程由总公司做，那我应该做什么账务？？我做会计该做的？还是出纳该做的？还是办公室内勤？？求求大神快告诉我 #筹建期#老板刚注册了，进行了税务登记，证还没下来，买桌椅电脑等用品了（总公司先借给我们的钱，回头有了业务从我们分公司利润分成里扣），说是分公司，不独立核算，只管拉业务，拉来业务工程由总公司做，那我应该做什么账务？？我做会计该做的？还是出纳该做的？还是办公室内勤？？求求大神快告诉我[]

应该是内勤兼出纳
看楼主介绍：分公司应该是报账制，一切支出均应挂账。楼主不是真正意义上的会计。
@人生豪迈:多谢，那是不是不用做记账凭证什么的（明细分类总账）？还有，让我缴税，我不做这些账怎么去缴税啊？？我们分公司跟总公司不在一个省。
@我和超人有个误会:恩我觉得也是这么个意思，现在做这些，以后能转成会计吗
@人生豪迈: 如果分公司独立核算的应该会，如果不独立核算就还是只能做出纳

#会计考试#你们看看这题呢。奇怪，我有些疑惑，你们能算算结果是多少吗？我有点看不明白答案 _0#会计考试#你们看看这题呢。奇怪，我有些疑惑，你们能算算结果是多少吗？我有点看不明白答案

说说你的计算过程喽
2014年计提折旧=100*2/5/12=3.33万
2015年应计提折旧=（100-3.33）*2/5=38.67万元
双倍余额递减法是在不考虑固定资产残值的情况下，用直线法折旧率的两倍作为固定的折旧率乘以逐年递减的固定资产期初净值，得出各年应提折旧额的方法。
“双倍余额递减法”是在不考虑固定资产残值的情况下，根据每期期初固定资产账面净值和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法。但是，注意：达到固定资产使用年限的前两年内，要将固定资产账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销。
双倍余额递减法和年数总和法计提折旧的公式及方法双倍余额递减法：
年折旧率＝2/预计的折旧年限×100％
月折旧率＝年折旧率/12
月折旧额＝固定资产账面净值×月折旧率
2014年11月购入固定资产，从2014年12月开始计提折旧
2014年12月-2015年11月为第一年折旧，折旧额=100*（2/5*100%）=40（万元）
2015年12月-2016年12月为第二年折旧，12月折旧额=（100-40）*（2/5*100%）*1/12=2（万元）
则：2015年折旧额=40+2=42（万元）
@赵树峰 这样算对吧老师？
哦，对了！我没注意是2014年11月1日购入.我看成1月1日购入的了。所以觉得答案奇怪
谢谢各位
@夏槿凉安: 你算错了。第一年就折旧一个月12月，但你算的是年折旧额
@蒙奇D小猪:哦，对了，应该把14年12月折旧额的减去
@夏槿凉安: 嗯嗯嗯
@赵树峰: 谢谢老师围观
[/偷笑]围观了，其实考试大家可以一起讨论是最好的
@赵树峰: 嗯嗯嗯嗯嗯[/龇牙]我也觉得家园真心好啊
我刚好看到折旧这块儿，2015折旧只有11个月算第一年，12月份算第二年了，所以15年的折旧额＝100*2/5-（100*2/5/12）+（100-100*2*5）*2/5/12=40-3.33+2=38.67万元，这样算不知道对不对

用友T6软件T66.1支持excel导入表体数据行的单据T66.1支持excel导入表体数据行的单据 原因分析：见问题答案。问题解答：T66.1以前的版本不支持从EXCEL导入，T66.1支持从EXCEL导入单据表体数据行，支持EXCEL导入表体数据行的单据有采购订单、销售订单、发货单、采购入库单、材料出库单、销售出库单、生产订单、预测单、委外订单、盘点单、调拨单。

用友T3用友通采购入库价格--用友T3用友通采购入库价格用友T3用友通采购入库价格">用友T3用友通采购入库价格

在存货档案中设置了参考成本,入库成本选择的是 参考成本,录入入库的时候不能自动带入价格,请问该如何操作才能自动带入价格？只启用了核算模块在只启用核算的情况下，采购入库单带不出参考成本的价格，只有在采购模块可以带入。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

请问采用先进先出法并且启用批次管理和有效期管理的存货，其中一个存货入库是赠品入库，成本为0，然后出库的时候选择的是赠品入库批次的存货出库，但是成本却不是0，变成了此存货平均成本。这是为什么呢 请问采用先进先出法并且启用批次管理和有效期管理的存货，其中一个存货入库是赠品入库，成本为0，然后出库的时候选择的是赠品入库批次的存货出库，但是成本却不是0，变成了此存货平均成本。这是为什么呢[]

您好，按理说先进先出法应该像您所说的那样，具体我测试完告诉您结果！
您好，已经确认，在核算选项设置中勾选“批号和计价法联用”即可。
@畅捷服务陈亮:已经做了单据，怎么修改呢
@鲁一平:如果有做了单据，计价方式那个地方是无法修改的哦。

采购订单，审核人：1， 必须由 1 来取消审核是吗- 还是只要有 审核，弃审的权限的人都可以互相弃审？？ 采购订单，审核人：1， 必须由 1 来取消审核是吗? 还是只要有 审核，弃审的权限的人都可以互相弃审？？

不一定是1这个来弃审，用友审核权限的人都可以弃审，如果权限设置了必须由1这个人来弃审，则其他人不能弃审，
只要有权限的就可以进行弃审的；
@西部软件:[/强]考虑的比较全面。。
@服务社区刘小艳:[/右哼哼]推荐在哪里~
有知道的吗？
@冯工:已经给您回复了呢

新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润

新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润？新增的科目在自定义转账中未关联，也就是期间损益中新增科目未定义到本年利润，进入月末结转界面，期间损益结转几个字后面有个放大镜，点放大镜进入损益结转界面，最右边‘本年利润’科目检查哪一行的“本年利润”是空白的，然后把空白处输入本年利润的科目编码就行了。

用友T3用友通多栏账期初余额用友T3用友通多栏账期初余额
成本类账户增加的三级明细，录入期初余额后按多栏账查询时，只列示借方合计数，而没有各明细的期初余额，怎么解决？
此为使用操作问题，请见解释：在定义综合多栏账时，“栏目定义-分析方式”选择按“余额”分析，同时将同一界面中的“确定”按钮左边的“输出余额”选中，即可。

SQL SERVER口令？？？？
这个口令是您自己设置的，不知道的话可以用社区中清除sa密码工具清除一下
是数据库的sa口令，可以使用windows登录，然后修改sa口令

企业入资分录怎么做 企业入资分录怎么做[]

借：银行存款，贷：实收资本（股本），贷：资本公积（如有）
借：银行存款/固定资产/无形资产/股本……（看你什么形式入资）
贷：实收资本

老师- 请问下我用的T1记账宝,我想备份下之前的做账数据到电脑, 该如何操作 老师: 请问下我用的T1记账宝,我想备份下之前的做账数据到电脑, 该如何操作[]

您可以把U盘记账宝文件夹里的所有ZT开头的文件夹和zwset.mdb复制一份到电脑上，这些个是数据。

用友T3软件进企业门户提示eof或bof中有一个为真进企业门户提示eof或bof中有一个为真

进企业门户提示eof或bof中有一个为真原因分析：用事件探察器探查，出错处显示的是ua_period表，进system,ua_period,发现少了一个月份，没有一月份，把一月份加进去，问题解决！ 问题解答：用事件探察器探查，出错处显示的是ua_period表，进system,ua_period,发现少了一个月份，没有一月份，把一月份加进去，问题解决！

代开货物运输而在地税缴纳的税款可以退税吗 代开货物运输而在地税缴纳的税款可以退税吗

　　问：我们是一家核定征收企业所得税的运输企业，因代开货物运输而在地税缴纳的税款可以退税吗？

　　答：根据《国家税务总局关于货物运输业新办企业所得税退税问题的通知 》（国税函〔2006〕249号）规定：根据《国家税务总局关于印发〈核定征收企业所得税暂行办法〉的通知》（国税发〔2000〕38号）有关规定，对实行核定征收企业所得税的纳税人，因代开货物运输发票而缴纳的税款，主管税务机关不予退税。

我新来了一家装饰公司，但是公司，原来没有做凭证，但是一直有报税，而且是根据收入来报税的。我现在还需要给公司做凭证吗？ 我新来了一家装饰公司，但是公司，原来没有做凭证，但是一直有报税，而且是根据收入来报税的。我现在还需要给公司做凭证吗？[]

关注
@穆茗ve擬:做，即然接了那么就要按正规的走，开始建帐。
只要正常报税，就应该有原始的凭证。

用友软件费用单在哪里填写？费用单在哪里填写？

问题模块： 现金银行-出纳

关键字：费用单

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案

适用产品：用友T+系列

问题答案：“现金银行”--“费用单”中即可填写费用单;“销货单”--“工具”--“费用单”也可填写费用单;“进货单”--“工具”--“费用单”也可填写费用单。

用友软件如何修改账套号如何修改账套号 原因分析：见问题答案问题解答：1、备份原帐套：在系统管理中备份旧账套009，用admin进入“系统管理”-“账套”-“备份”2、修改帐套号：用记事本的方式打开备份路径下的备份文件UF2KAct.Lst，将四处009更改为010，然后保存3、恢复帐套：登入系统管理，点击“账套”-“恢复”，选择刚修改的文件UF2KAct.Lst

#财税实务#月末结账前要注意些什么？每个月哪几个分录是都需要结转的呀 _0#财税实务#月末结账前要注意些什么？每个月哪几个分录是都需要结转的呀[]

损益类会计科目都需要按月结转！
第一步：月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。会计人员应该首先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。

第二步：进行以下项目的账实核对。

（1）现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。现金对平可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。

（2）银行存款：编制银行存款调节表，对平银行账。

（3）存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。

第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

1．运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单（包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购）和企业的应交税金——应交增值税（进项税额）明细账进行核对，可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。调节的项目主要有：在同一张税票中应做进项转出的（固定资产等税法规定不可以抵扣的项目）金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。

2．核对销项税额时，可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金——应交增值税（销项税额）进行核对（有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的）。

3．对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目，可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有当月税务申报表。

第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。

（1）对应收应付账的核对。

（2）对所有明细账与总账进行核对。

（3）清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

（4）查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。

第五步：进行月末结账的转账分录的编制：

（1）按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。

（2）摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧、摊销待摊费用，计提预提费用等。

（3）暂估材料（对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账）、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等（结合存货盘点结果同时进行）。

（4）结转本年利润，结平所有损益类科目（具体结账分录可以要结合企业实际）。
[/强][/强]

#新手入门#现金日记账账本每年年底都需更换吗-公可业务不多现在才用了30多页。 _0#新手入门#现金日记账账本每年年底都需更换吗?公可业务不多现在才用了30多页。[]

年初更换新的
现金日记账和银行日记账年底都要换，不能跨年使用。新的年底首页第一行是“上年结转”。
是新的年度
现金日记账，银行存款日记帐，总帐和各类明细账必须每年更换一次，而固定资产明细账和其他备查账簿可以连续使用
@小会计v22:是2016年1月1日换吗
要换的。在新的会计年度建账并不是所有账簿都更换为新的。一般来说，现金日记账、银行存款日记账、总分类账、大多数明细分类账应每年更换一次。但是，有些财产物资明细账和债权债务明细账，由于材料品种、规格和往来单位较多，更换新账，重抄一遍，工作量较大，因此，可以跨年度使用，不必每年更换一次。第二年使用时，可直接在上年终了的双红线下面记账。固定资产明细账由于一年内变化不大可以连续使用，各种备查账簿也可以连续使用。
结转下年 上年结转
要换的