#行业问题#老板用自己钱拿来给我当平时支出，我该如何做帐？原始凭证是什么？(外账)求解答 _0#行业问题#老板用自己钱拿来给我当平时支出，我该如何做帐？原始凭证是什么？(外账)求解答[]

以公司名义打张借条给老板，这个是没有原始凭证的，做账的时候做其他应收款就可以了
@佳翌:会计分录怎么做呢？谢谢
借：库存现金、、、、贷：其他应收款一老板
@佳翌:应该是其他应付款吧？
@o卟荏輸1433900288:对的、
@佳翌: 为什么不是用其他应付款呢
@佳翌:不用原始凭证做数么？税务局应该不得认吧？
让你们老板从银行走公账呀、回单就是原始凭证
@佳翌: 为什么不用其他应付款呢，那个是借老板的，为啥你说用其他应收-老板？
@佳翌:就是没走公账，所以就想说怎么做？
我点错了、一个其他应付和其他应收、不好意思
@o卟荏輸1433900288:你们公司是做项目的？你就当老板缴回来的一笔货款、至于货款明称不用我来告诉你怎么填了吧
@佳翌:我们公司注册的是汽车销售行业，实际没做，所以不晓得怎么做呀
短期借款。
收到钱开一张收据，作为原始凭证入帐
借：现金一出纳备用金
贷：某他应付款一xx
购物
借：管理费用或销售费用等
贷：现金
收据不能作原始凭证的
@佳翌:购物的收据作为原始凭证税法不认可的，但往来帐就可以

#财税实务# 您好@戴志中 我们购买固定资产到货了，但是发票迟迟未到，这个怎么计提折旧呢？ _0#财税实务# 您好@戴志中 我们购买固定资产到货了，但是发票迟迟未到，这个怎么计提折旧呢？[]

在取得固定资产的当月按合同等金额先暂估入账，次月开始计提折旧。
@萌秋小美:我们是一般纳税人 按不含税金额入账是吧？
先暂估入账处理
按购销双方合同或协议、采购订单等次月开始计提折旧。
国税函〔2010〕79号文件
五、关于固定资产投入使用后计税基础确定问题
企业固定资产投入使用后，由于工程款项尚未结清未取得全额发票的，可暂按合同规定的金额计入固定资产计税基础计提折旧，待发票取得后进行调整。但该项调整应在固定资产投入使用后12个月内进行。
先暂估入账，次月计提折旧，发票收到后，再冲回暂估价，按发票实际金额计提折旧，前期按暂估的计提折旧不用调整
@赵秀苹:是的，按不含税金额暂估入账
@谭Tracy:如果跨年取得发票，是不是汇算清缴还得调增呢
跨年取得发票汇缴截止（5月31日）前有发票不用调增，否则调增。
感谢各位老师们的鼎力相助

服务器为WINDOWS XP时工作站提示无法登陆 服务器为WINDOWS XP时工作站提示无法登陆

二维码 _1二维码

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

T1商贸宝销售单过帐的时候提示系统忙,请稍后再试,其他单据可以过账，是什么原因 T1商贸宝销售单过帐的时候提示系统忙,请稍后再试,其他单据可以过账，是什么原因[]

1.检查C盘和安装路径的磁盘有足够的空间，2，更新一下对应版本的补丁
下载服务和社区，产品线，产品更新，T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址：
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
还是不行，则打开数据库的查询分析器，选择账套对应数据库，输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。存在错误的，先备份好账套数据之后，下载服务社区，产品线，工具下载中的 数据库检测修复工具修复之后之后再操作
找服务商处理，或自己解决，解决不了找我
@Lee沐峰:已解决谢谢
回复 李婷Iba：不客气 解决就好

系统中的存货，已接单未发货的有没有锁定功能？ 系统中的存货，已接单未发货的有没有锁定功能？[]

您好，目前没有锁定功能，但可以通过控制可用量实现
你好，控制可用量是不是超过设置的可用量都没发发货？
只做销货单不做销售出库单即可。
我们想在销售订单上体现出来，可以吗
先做销售订单，需要确认往来做销货单，确认发货时做销售出库单
这个顺序清楚，我们想把销售订单做进系统就可以显示存货的占用量
是的，暂用可用量的。
可用量只有在生成销货单的时候才会有变化，销售订单做好对库存没有影响
可以查看选项-库存-可用量设置中有那些单据影响可用量设置的。
有具体一点的操作吗？我没有找到可用量设置，谢谢
如图
@畅捷服务姚培德:谢谢

用友T3用友通发货单审核用友T3用友通发货单审核
当发货单里有两个仓库的时候审核会提示生成销售出库单失败,如果只有一个仓库就没有问题.怎样解决?
在库存模块业务范围设置中，修改为“库存模块生成销售出库单” 这样，发货单上显示两个仓库的话，在库存模块，打开销售出库单，点击“生成”按钮，生成两张销售出库单，就可以单独审核了。

用友T3软件套打纸型设置失败、请用手工引入方法 T3套打时：报套打纸型设置失败、请用手工引入方法
一、问题现象：点击确定后保存失败
二、后台跟踪脚本：
手工运行第二条语句时就会报错：因为bEnable/bVisible不能为空看这是表列的对比，明显少了这两列：
三、问题解决：手工插入一条记录，然后再修改就不会报错了。

#易代账# @黄科良 请问固定资产已做清理，在固定资产模块里怎么才能把它删掉呀？ _0
行的最后面会出现一个清理的小扫把样的图标

盘点单的数量为负数，金额为正数，如何调整呢？ 盘点单的数量为负数，金额为正数，如何调整呢？[]

查了查明细账，发现这个存货的结存单价变成了负数。
允许负库存出库会造成负库存，金额也就乱了，需要把库存整理为正数，做盘点单
但是是允许负库存的

用友T3软件“对不起，你没有模板权限，无法增加”解决方法“对不起，你没有模板权限，无法增加”解决方法

“对不起，你没有模板权限，无法增加”解决方法原因分析：账套主管在“数据权限控制设置”把“单据模板”设置为受控，而操作员的“单据模板”权限没有被授予，导致模板使用权限不足问题解答：账套主管身份进入“数据权限设置”，把“单据模板”权限授予给相关操作人员

用友T3软件核算记账过滤出去年单据核算记账过滤出去年单据

核算记账过滤出去年单据原因分析：登陆到07年度，发现07年12月的单据都没记账就做了年结，系统自动把12月份没记账的单据流转到08年。 问题解答：现在客户已经将08年期初余额调整正确，要求将08年记账时候过滤出来的07年的单据删除掉。（只有库存和核算模块） 1.将3月份已记账单据全部取消记账。（1-2月空结，不用管） 2.因为核算的记账单据来源于库存的各种出入库单，所以只要在库存模块删除对应的07年出入库单记录，那么核算模 块记账的时候就不会过滤出来07年的单据记录。 3.在进行数据库操作前，备份数据！（重要）我们只需要删除RdRecord表中日期为07年且单据类型为除去cVouchType=34的即可。因为RdRecord和RdRecords 表有约束关系，所以我们必须先在RdRecords中删除对应记录，因为两表用ID字段关联，所以先把RdRecord表中要删除的记录的ID记下，然后去RdRecords中删除对应记录具体语句： RdRecords中删除对应记录： delete from RdRecords where id='46' delete from RdRecords where id between '19' and '24' delete from RdRecords where id between '29' and '31' delete from RdRecords where id between '59' and '62' 然后删除RdRecord表中的记录： delete from RdRecord where cVouchType <>'34' and Ddate between '2007-12-01' and '2007-12-31' 登陆软件，打开记账界面，过滤出来的单据已经没有07年的了

请问，去年的金税卡技术维护费400元填表格的时候填错了，没有填到附表四，而是错填到附表二的14行，现在税管员要求把这笔钱转出，那么应该如何作分录，如何填表呢，是在附表二14行写个-400吗？谢谢 请问，去年的金税卡技术维护费400元填表格的时候填错了，没有填到附表四，而是错填到附表二的14行，现在税管员要求把这笔钱转出，那么应该如何作分录，如何填表呢，是在附表二14行写个-400吗？谢谢[]

税管员要求把这400元在这次申报时交上，就是交400元税款

公户上的钱转入个人卡，用途选择备用金合适吗- 公户上的钱转入个人卡，用途选择备用金合适吗?[]

呵呵
@601969541:请教
挺合适啊
@忠于自由:那我百度了一下，有人说记入借款合适
那不如提现？好像公户转私户不太好
@懒狐狸:嗯嗯，那还是提现吧
@吴娟77J:主要是看你什么用途

采购订单上面的汇总能只根据存货编码汇总吗 采购订单上面的汇总能只根据存货编码汇总吗[]

可以选择的，您点击单据上的设置—汇总，可以选择汇总条件。
@服务社区刘小艳:只勾存货编码。就只显示存货编码，数量什么都没有显示
@网Bfa:您要的字段的都可以勾选上，要进行汇总的就在后面有个汇总值里去设置就行。
@服务社区刘小艳:只有汇总项，没有汇总值
意思就是您需要在汇总表格里显示什么字段，这里的汇总项您就需要勾选什么字段。
@服务社区刘小艳:可是汇总就没有用了
@服务社区刘小艳:取值字段不能填，需要怎么填，我只需要根据存货编码汇总
@网Bfa:额，不对，您刚才说在汇总项里只勾选存货编码的情况下，在汇总页签里也就指显示这一个字段？？您截图看下。
@服务社区刘小艳:
@服务社区刘小艳:只勾名称，就只会显示名称，只勾编码就只会显示编码，单价不勾一样可以带出来
您把设置里明细的界面截图看下。
@网Bfa:我刚测试的不是这样叻，只勾选名称也还会有其他的一些字段的。
@服务社区刘小艳:不是吧，为什么会这样
@网Bfa:默认数量，单价，单位和金额都是会有的，您到社区—产品更新中下载补丁先更新看下。
@服务社区刘小艳:已经打了最新的补丁了

教你如何分析现金流量表 教你如何分析现金流量表

　　怎样分析

　　现金流量表是以收付实现制为编制基础，反映企业在一定时期内现金收入和现金支出情况的报表。对现金流量表的分析，既要掌握该表的结构及特点，分析其内部构成，又要结合表和资产负债表进行综合分析，以求全面、客观地评价企业的财务状况和经营业绩。因此，现金流量表的分析可从以下几方面着手：

　　一、现金流量及其结构分析

小型的有限公司，一直都是零申报增值税的，那么申报企业所得税的时候是不是也要零申报啊？？？新手求教！谢谢。 小型的有限公司，一直都是零申报增值税的，那么申报企业所得税的时候是不是也要零申报啊？？？新手求教！谢谢。[]

所得税看你的利润表
你连收入都不有，企业所得税肯定是零申报了
如果你是“查账征收”就不能“0”申报，费用必须填，如：银行的账户管理费等。如果你是“定率征收”，可以这样。
@美丽心境:是看利润表中的“本年累计数栏”的所得税数额？？？
看本年利润累计数，如果亏损就不交所得税
@水泉:第一、二季度原本都是核定征收的，到了第三这个季度变成了 查账征收，也就是说第三这个季度不能零报，是吗？？？
小规模的企业所得税“定率征收”是按“收入”征收，“查账征收”应该填入费用，明年可以弥补。
@美丽心境:好的，谢谢。
@水泉:好的，谢谢。

你好，我2015年的帐套怎么没有了 你好，我2015年的帐套怎么没有了[]

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