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#财税实务# @戴志中 您能给我详细白话的语言解释一下结息的会计分录吗？费用不是增加在借减少在贷吗？利息收入和利息支出的分录怎么做？网上的解释理解不了啊老师 _0#财税实务# @戴志中 您能给我详细白话的语言解释一下结息的会计分录吗？费用不是增加在借减少在贷吗？利息收入和利息支出的分录怎么做？网上的解释理解不了啊老师[]

利息收入和利息支出，一级科目都属于财务费用。其中利息收入又是一项收入，所以我们通常用借方红字来冲减财务费用。利息支出，很好理解的啦，费用增加在借方。
所以，收到利息收入，
借：财务费用-利息收入 -100 借：银行存款 100
收到利息支出，
借：财务费用-利息支出 100 贷：银行存款 100
@喵_喵:好像快明白了老师，“借方红字冲减财务费用”您能再通俗的解释一下吗？
利息收入的会计分录借银行存款20贷财务费用20，输入会计凭证时财务费用在借方输入负20
@斌哥有颗玻璃心V:因为我们借方通常是表示增加的，现在用红字，也就是说借方用负数来表示，那就是相当于减少了。而为什么要用红字，而不用贷方来表示，可以说是为了方便统计当期发生额。因为费用类科目通常是在借方发生额进行取数，而不用期末余额来取数。
@喵_喵:“为了方便统计当期发生额。因为费用类科目通常是在借方发生额进行取数，而不用期末余额来取数”老师我这句话又不明白了，是不是因为费用的余额一般在借方，就结转时在贷方啊？那它哪里方便统计当期发生额了呢？
费用的发生额一般在借方，结转在贷方。因为我们直接看借方累计发生额就可以了，就方便啦~而且财务软件中报表对费用的取数，通常都是直接取借方发生额的。

对帐时提示总帐和明细帐对帐不平 对帐时提示总帐和明细帐对帐不平

调拨 调拨

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

我删除了记账宝的软件，重装了，还是 显示上次那个问题，还是按照你说的，更改2015里面的文件名称吗？ 我删除了记账宝的软件，重装了，还是 显示上次那个问题，还是按照你说的，更改2015里面的文件名称吗？

上午邮件里不是给您找了一个好的zw.mdb吗，替换步骤也给您发了
更改第二个文件的名称，出现这种情况，下一步该如何操作，
@海媚Iv2:点是，您仔细看我给您发的邮件，我给您发了一个找到的ZT001 2015好的数据，您用这个替换就可以
@服务社区黄旻:可以不用你之前改变文件的方法？然后直接用你发邮件的文件替换到2015数据里面是吗？
@服务社区黄旻:我这边替换进去了，但是C盘里面没有记账宝
@海媚Iv2:是的，直接用我发的文件替换
@海媚Iv2:C盘没有记账宝没关系，您现在到U盘里去运行软件，看下能否正常登陆
@服务社区黄旻:我试试
@海媚Iv2:终于可以，非常感谢你，谢谢你这段时间的耐心教导，爱你么么哒
@海媚Iv2:[/可爱]不客气的
@服务社区黄旻:[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]给你 点赞

出现下图的这种情况该怎么处理-就一个用户是这样的,其他的都对的,重新下载了T+浏览器更新了补丁还是这样 出现下图的这种情况该怎么处理?就一个用户是这样的,其他的都对的,重新下载了T+浏览器更新了补丁还是这样

如果更换其他的用户是正常的，可以先使用其他用户登录查看，近期补丁也有修复过报表打开是这个界面的问题，可以先备份账套后更新下软件的补丁；
@服务社区刘小艳:已经更新过了
@小张QFv:那您就备份账套联系经销商提交支持网上处理下吧，可能用户表异常的问题导致的；
@服务社区刘小艳:就一个用户是这样,其他的都正常
@小张QFv:所以才不可能是设置的问题，请先备份提交根据数据查看下；

“指定的实例名无效”怎么解决安装数据库的问题？安装数据库的时候提示“指定的实例名无效”？
【原因分析】
电脑中已经安装了该数据库，并且没有卸载干净，才会有这种提示。
【解决方案】
（1）首先右键“我的电脑”——管理——服务中查看一下是否己经有存在MSSQLSERVER实例（有可能是一个或多个实例），如图1-1所示:

图1-1【服务】对话框
若有，到注册表（进入注册表的方法：开始——运行，输入regedit，点击确定，打开注册表找到如下的目录：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services）中删除MSSQL相关信息(可以用查找"MSQQL"功能来找寻,再删除干净)，如图1-2所示:

图1-2【注册表】对话框

（2）其次再到安装路径下把相应的SQL文件删除掉，如图1-3所示:

图1-3【文件路径】对话框
（3）有些下载的软件，默认安装时实例名会自动安装到其它磁盘中，故还需到其它盘的安装路径查看，若有存在SQL己安装的文件也是需要删除干净。

用友T3用友通销售发货时选择不到存货用友T3用友通销售发货时选择不到存货
不知道什么原因！核算中不输入库存时也就是期初库存为零时！在销售系统录发货单时！选择仓库后再选择存货时就提示没有对应的存货！如果不输入仓库选择存货后仓库就不能选择了！而且数量单价等也都输不进去！不知道什么原因？
请确认是否允许零出库了；并检查存货档案卡片中的劳务费用和折选项是否也选择了，不应选择。对于没有期初的存货，您直接录入存货编码就可以，参照是没办法选择的。

用友T3用友通在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录用友T3用友通在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录
进行核算制单或供应商往来制单时提示：“在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录”，什么原因？
有两个操作员，一个操作员ID和另外一个操作员名字完全相同，例如：操作员ID–操作员名字，一个是001–S01,另外一个是S01–001。两个操作员不能同时存在，删除其中一个（操作员没有使用过的情况下），若操作员做过业务了可以修改这两个操作员的名字使得不和对方的操作员ID号相同。

请问电商通这边找谁咨询呀 希望帮忙开一个演示号
可以咨询电商通的服务负责人及电话：刘晓燕：010-62439950。
需要进工作圈得圈子，留下手机号或其他工作圈账号，让管理员邀请，进圈地址：https://gzq.chanjet.com/quan/i/apply?id=ANFNjm
T+电商通演示帐套地址：http://tdst.free.tpluscloud.com
或者 http://101.201.106.20:8080/tpl ... .html
我申请了，是否可以给一个账号，并且给一个能完整演示的账号权限
@gcj:这个权限不是我们这边给的哦，申请了之后先等回复把。。
嗯，要多久呢，这边有点小急哦
还有问一下，电商通我在一个账套里开通了，后边这个账套我不用了，可以在其他账套里面重新开通电商通么
@gcj:可以咨询电商通的服务负责人及电话问下：刘晓燕：010-62439950。
谢谢
没人接电话呀
@gcj:如果您已经在圈子里可以再说下，艾特伍绍连，这个不是我们这边开通也确定不了这个时间，管理员有看到您信息就会给您开通的。。
好的

用友T3软件许可证号许可证号

许可证号原因分析：商贸通有个食品专版的，里面可以录入食品卫生许可证号码，应该可以满足用户的要求。 问题解答：商贸通有个食品专版的，里面可以录入食品卫生许可证号码，应该可以满足用户的要求。

请问 T+ 云应用 手机端 教程 视频 文档ppt 请问网址 请问 T+ 云应用 手机端 教程 视频 文档ppt 请问网址[]

在社区学习文库中有配置和业务的文档可以查看；
http://support.chanjet.com/zhi ... 4efc9
这个网址 显示不出来字 都是灰色的 一直转圈
可能打开的人太多，所以速度慢点
。

创业投资企业投资额的70%可抵扣应纳税所得额 创业投资企业投资额的70%可抵扣应纳税所得额 某创业有限公司于2010年10月向一未上市的小型投资，投资额500万元。该小型高新技术企业拥有职工人数90人、资产总额5000万元，2010年销售总额6000万元。2012年创业投资有限公司实现应所得额200万元，企业财务人员向机关咨询，该创业投资企业投资未上市的中小高新技术企业，可否享受抵扣应纳税所得额的？年度纳税申报时年度纳税申报表该如何填报呢？ 　　创业投资企业，是指依照《创业投资企业管理暂行办法》（国家发改委等10部委令2005年第39号，以下简称《暂行办法》）和《外商投资创业投资企业管理规定》（商务部等5部委令2003年第2号），在中国境内设立的专门从事创业投资活动的企业或其他经济组织。创业投资企业从事创业投资满足规定的条件，可以享受抵扣应纳税所得额的税收优惠。 　　享受抵扣应纳税所得额优惠的条件 　　企业所得税法第三十一条规定，创业投资企业从事国家需要重点扶持的创业投资，可以按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额。企业所得税法实施条例第九十七条规定，企业所得税法第三十一条所称的抵扣应纳税所得额，是指创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。 　　《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]87号）明确了创业投资企业抵扣应纳税所得额该项优惠政策具体的执行规定。 　　创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年（24个月）以上，凡符合以下条件的，可以按其对中小高新技术企业投资额的70%，在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣：（一）经营范围符合《暂行办法》规定，且工商登记为“创业投资有限责任公司”、“创业投资股份有限公司”等专业性法人创业投资企业；（二）按照《暂行办法》规定的条件和程序完成备案，经备案管理部门年度检查核实，投资运作符合《暂行办法》的有关规定；（三）创业投资企业投资的中小高新技术企业，除应通过高新技术企业认定以外，还应符合职工人数不超过500人、年销售（营业）额不超过2亿元、资产总额不超过2亿元的条件；（四）部、国家税务总局规定的其他条件。 　　另外，中接受创业投资之后，经认定符合高新技术企业标准的，自其被认定为高新技术企业的年度起，计算创业投资企业的投资期限。该期限内中小企业接受创业投资后，企业规模超过中小企业标准，但仍符合高新技术企业标准的，不影响创业投资企业享受有收优惠。 　　享受抵扣应纳税所得额优惠需事前备案 　　《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]87号）规定，创业投资企业申请享受投资抵扣应纳税所得额，应在其报送申请投资抵扣应纳税所得额年度纳税申报表以前，向主管税务机关备案，备案时应该报送以下资料：（一）经备案管理部门核实后出具的年检合格通知书（副本）；（二）关于创业投资企业投资运作情况的说明；（三）中小高新技术企业投资合同或章程的复印件、实际所投资金验资报告等相关材料；（四）中小高新技术企业基本情况（包括企业职工人数、年销售营业额、资产总额等）说明；（五）由省、自治区、直辖市和计划单列市高新技术企业认定管理机构出具的中小高新技术企业有效的高新技术企业证书（复印件）。 　　享受优惠年度应正确填报纳税申报表 　　创业投资企业在申请享受抵扣应纳税所得额优惠的年度，由于存在可抵扣的应纳税所得额，因此企业所得税的汇总计算以及企业所得税年度纳税申报表的正确填报就尤为重要。创业投资企业在申请享受以投资额抵扣应纳税所得额的年度，应先根据文件规定向主管税务机关办理备案手续，然后，应当根据企业“长期股权投资”账户信息及相关财务资料，将可从该年度应纳税所得额中抵扣的投资额，依次填入企业所得税年度纳税申报表附表及主表。一是应将可从该年度应纳税所得额中抵扣的投资额填入企业所得税年度纳税申报表附表五《税收优惠明细表》的第39行“创业投资企业抵扣的应纳税所得额”中；二是应将可从该年度应纳税所得额中抵扣的投资额填入企业所得税年度纳税申报表附表三《纳税调整项目明细表》的第18行“抵扣应纳税所得额”中，调减应纳税所得额；三是应将可从该年度应纳税所得额中抵扣的投资额填入企业所得税年度纳税申报表填入“主表”第21行“抵扣应纳税所得额”。最终根据企业所得税年度纳税申报表附表三《纳税调整项目明细表》的合计调增调减金额填报企业所得税年度纳税申报表主表。 　　上述创业投资有限公司于2010年2月向某未上市的小型高新技术企业投资，投资额500万元，如果该创业投资有限公司符合上述规定条件，那么投资两年后，也就是2012年，该创业投资企业可抵扣应纳税所得额=500×70%=350（万元）。因为上述该创业投资有限公司2012年实现应纳税所得额200万元，则当年应抵扣的应纳税所得额=200万元，抵扣后的应纳税所得额为0；尚未抵扣的投资额=350-200=150（万元）。该150万元属于当年不足抵扣的部分，可以在以后纳税年度结转抵扣，直至抵扣完为止。 　　企业在年终汇算清缴时，应根据从该年度应纳税所得额中抵扣的所得额200万元，依次填写企业所得税年度纳税申报表附表及主表。一是将抵扣的应纳税所得额200万元填入企业所得税年度纳税申报表附表五《税收优惠明细表》的第39行“创业投资企业抵扣的应纳税所得额”中；二是将抵扣的应纳税所得额200万元填入企业所得税年度纳税申报表附表三《纳税调整项目明细表》的第18行“抵扣应纳税所得额”中，调减应纳税所得额；三是将抵扣的应纳税所得额200万元填入企业所得税年度纳税申报表 “主表”第21行“抵扣应纳税所得额”中。最终企业应根据企业所得税年度纳税申报表附表三《纳税调整项目明细表》的合计调增调减金额填报企业所得税年度纳税申报表主表。

赵老师，请问财务状况表具体指什么？ 赵老师，请问财务状况表具体指什么？[]

财务状况变动表吧？财务状况变动表是根据企业在一定时期内资产项目和权益项目的增减变动来揭示资金的流入，流出和转换的会计报表。财务状况变动表的主要作用是反映企业在报告期内财务状况的全貌，并沟通了损益表和资产负债表。

用友软件将现金账户的金额存入到银行账户该怎么做？将现金账户的金额存入到银行账户该怎么做？ 原因分析：现金账户存入到银行账户，现金账户金额减少，银行账户金额增加，做钱流单据下的内部转款单即可。问题解答：做钱流单据下的内部转款单，上方的科目选择现金科目（金额减少），左下方的收款账户选择银行存款科目（金额增加），填写具体金额过账即可。反之可以做银行取现业务。

用友软件凭证号码错误凭证号码错误 原因分析：客户打印凭证后，曾经整理过凭证，导致号码错乱。问题解答：建议客户在月末调整完编号后再统一打印凭证

12.0专业版admin的密码忘记了如何清除啊 12.0专业版admin的密码忘记了如何清除啊[]

清空账套主管密码
需要选定对应的账套新建查询执行
update EAP_User set password ='1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='
where isAdmin = 1
注意备份账套后操作
@服务社区刘小艳:执行玩以后提示一行受影响，但是还是进不去啊
@孙文兵105:点击开始菜单—所有程序—T+—数据库配置程序，点击确定重新配置后在打开软件。
@服务社区刘小艳:还是不行
不好意思，您执行这个
--新建查询不用选择任何库，执行即可
use UFTSystem
update EAP_ConfigPath set adminpassword = '1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='
备份账套之后再执行语句，执行完成后，点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开点击确定，配置完成后再打开软件登陆。
@服务社区刘小艳:谢谢，解决了
@孙文兵105:好的，不客气～

G6e 产品 账务对账 没有问题 试算平衡 但是固定资产对账 提示固定资产账套原值与账务账套原值不平，客户是2015年11月份开始启用固定资产 ，在之前没有启用 但是做过相关科目的凭证 ，请问固定资产模块 的原值怎么能找出 哪里不平呢 11月份只做了资产减少的凭证 都是正确的 G6e 产品 账务对账 没有问题 试算平衡 但是固定资产对账 提示固定资产账套原值与账务账套原值不平，客户是2015年11月份开始启用固定资产 ，在之前没有启用 但是做过相关科目的凭证 ，请问固定资产模块 的原值怎么能找出 哪里不平呢 11月份只做了资产减少的凭证 都是正确的

您好，财务账套原值是指科目期初余额，具体科目查看固定资产对账科目。
固定资产原值是指原始卡片的原值。
@畅捷服务常媛露:
@小t: 您留个邮箱，我发给脚本给您重算下试试。
@畅捷服务常媛露:[email protected] 谢谢
@小t: 好的。
@小t:http://dad.chanapp.chanjet.com ... 3.rar
@畅捷服务常媛 您好 执行完脚本重启电脑后 再对账还是提示固定资产账套原值与财务账套原值不平，请问还有什么解决方法么
@小t: 现在是固定资产的错了？
@畅捷服务常媛露:就是 还是提示之前的错误 还是提示原值不平 但是固定资产科目对账如上面附件所示 是平衡的 呢
@小t: 减少取消掉对账试试，减少前如果正常的话，重新做减少。
能不能把数据发您邮箱您帮忙给看下是什么原因呢 因为拖了很久还没解决 所以还得麻烦您和技术们研究下是什么原因导致的
@畅捷服务常媛露:好的 那我再试下
@小t: 嗯嗯，不行的话提交数据到支持网。