#财税实务#预付账款和应付账款后的暂估入账分录有何区别 一直挺疑惑 求解 #财税实务#预付账款和应付账款后的暂估入账分录有何区别 一直挺疑惑 求解[]

发票未到
预付账款---款付货未到；应付账款---货到款未付，当然重要标志是是否开票？
@人生豪迈:这个我知道 我就是想问下 做分录时 借 库存商品 贷方是预付账款还是应付账款-暂估入账 货到票未到的时候 如果是货款未付 或者货款已付 这两种情况下 贷方？
@達夫:付了钱了，挂账在预付账款；货到未付款，要列应付账款。
@達夫: 不管款是否已付，只要发票未到，贷方都是暂估入账
@人生豪迈:好的 我也比较赞同这种做法
@小李1452523328:是的只是需要分是应付账款还是预付账款下的暂估入账 我想着是不是已经付过款的就挂在预付款下的暂估 没付过款的挂在应付账款下的暂估比较清楚的反映事实
@達夫: 我们公司都是挂应付账款—暂估，没有预付账款—暂估

#新手入门#请问一下代缴个人所得税的申报表上的公司员工都必须缴社保吗？因为本公司没有买社保，那代扣代缴个人所得税的表应该怎么填呢？谢谢！ #新手入门#请问一下代缴个人所得税的申报表上的公司员工都必须缴社保吗？因为本公司没有买社保，那代扣代缴个人所得税的表应该怎么填呢？谢谢！[]

交社保可不交个税，交个税就必须上社保
@思晚秋:个税没人达到起征点还是得照样填吗？那我这个应该如何是好？
@三色堇1440991096:我工资那些已经计提了
没缴社保自然就不能税前扣除了。
还有为员工缴纳五险是法定的，根据《社会保险法》
第八十四条　用人单位不办理社会保险登记的，由社会保险行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的罚款。
　　第八十六条　用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。
@戴崇恩:恩，，，好滴！谢谢
@戴崇恩:戴老师，象我这样的呢？自己交养老保险费，拿发票来报销。单位部分可以计入“管理费用”吗？[/咖啡]
@水泉:你与公司签订了正式的劳动合同没？
@戴崇恩:没有
@水泉:那你跟这个公司啥关系？
会计，出纳，办税员，什么都做。不正规。合同也不签。我说过，没执行。
@戴崇恩:
@水泉:
你可以要求单位与你签订劳动合同，并缴纳社保，根据《劳动合同法》
第十条 建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。
已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。
根据《劳动合同法》第十四条关于无固定期限劳动合同的规定：用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。
@戴崇恩:我知道这些。问题是现在没有签订，我想让他帮我交点养老保险费。是不是这样，不要入账。反正我们企业所得税是“定率征收”，也是小规模。
@水泉:那我只能说，你想这么操作可以，有风险。
@戴崇恩:我们企业所得税是“定率征收”按“收入”交所得税，与费用无关，只要老板同意。以前，他也有些费用没有入账的。
@水泉:企业的主管部门并不只是税局吧？社保也是有相应的管理规定的，上面的法条也贴给你看了啊。
@戴崇恩:这里很多企业没有帮员工交保险，没有人管，可能没有发现吧。
@水泉:[/流汗]
@戴崇恩:[/咖啡]
需要缴纳完社保，公积金，才能交个税
@Emilyyy:都没达到个税起征点，，也没交社保，，那明细表要怎么填？没人达到就不用填吗？还是直接在地税网上零申报，人数填零？计税收入也是零？
@三色堇1440991096:应该有个表格的，没有达到也需要零申报
@Emilyyy:零申报也需要将没达到起征点的人员填入明细表吗？
@三色堇1440991096:对的，全部都要
@Emilyyy:那社保怎么办呢？我们公司的都没买社保
@三色堇1440991096:要求 上啊，不上多亏啊
@思晚秋:老板说不买，，能怎么办嘛

用友T3用友通财务分析--用友T3用友通财务分析用友T3用友通财务分析">用友T3用友通财务分析

财务分析模块正常系统初始下菜单，现金收支里设置科目的科目进行现金收支分析啊但现在为什么啊没有设置的情况下有会计科目而且想删掉也不行。财务分析中的现金收支分析里只有行业性质为的新会计制度科目的取数规则是:总账中有涉及现金或银行存款的凭证都在取数范围之内,不用提前设置,总账中也不需要指定科目,只要有发生就会取数,这个是软件默认的,不能删除。其他行业性质的企业需要到财务分析里系统初始中的现金收支中设置查询科目。如果你需要对科目加入预算的话,可以在财务分析下的现金收支界面里录入预算数。

发票为什么要实行不定期换版制度 发票为什么要实行不定期换版制度

《中华人民共和国发票管理办法》第十条规定发票实行不定期换版制度。

发票不定期换版制度是国家为了及时严防和杜绝私印和伪造假发票。税务机关根据实际工作需要，对现行发票实行不定期换版，包括监制章、底纹式样、印色及发票用纸类别等重新更换，即为不定期换版制度。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

T3标准版11.0客户端，选择服务器登录报错如图，请问怎么处理？ T3标准版11.0客户端，选择服务器登录报错如图，请问怎么处理？

服务器数据库是sql2005或者2008的，需要在配置管理器里将网络配置下的tcp/ip启用。
@服务社区闫新华:数据库是 MSDE2000的
@黄烟治:根据文档排查一下http://service.chanjet.com/zhi ... b466a
@服务社区闫新华:T3客户端也是一样排查吗？
@黄烟治:是的。

请问有质检的情况下，生产订单合格入库后要进行返工时，应如何操作；是用红字产成品入库单吗？但其他来源选择什么？应如何操作？谢谢！ 请问有质检的情况下，生产订单合格入库后要进行返工时，应如何操作；是用红字产成品入库单吗？但其他来源选择什么？应如何操作？谢谢！[]

T6不能支持反向返工处理的，可以调拨入库到废品库，然后在其他出库，修理，然后在入库
@畅捷服务李笑旺:也就是说有质检时就不能红字产成品入库了！如果是入库数量错了就不能用冲的了吗？
@zsjtgl:不能返回到车间了
@畅捷服务李笑旺:这样的产品怎样用哟！返工都不行，只能手工处理了。
@zsjtgl:您可以出库到车间，然后在加工修理
@畅捷服务李笑旺:无法核算到订单的成本了呀
@畅捷服务李笑旺:无法核算到订单的成本了呀
@zsjtgl:可以直接在总账里面做数据，然后使用成本模块取数，计算成本

用友T3用友通单据标题字体的设置与行数的控制用友T3用友通单据标题字体的设置与行数的控制
1、采购订单或其它业务单据进行打印设置时，单据标题的字体大小没法单独更改。如用户想将“采购订单”设成黑体并放大，但在软件中没法做到，只能按比例将标题与表头部份同时放大。
2、不采用套打时，能否自定义行高与行数。用友通标准版10.0在单据设计时，除了订单外，不管是否套打，都有“设置”的选项。点开“设置”选项，可以调整标题的字号，但不能调整字体。并且可以固定行高和行数。

解决用友T3多计量单位的显示办法解决用友T3多计量单位的显示办法
       

北京奥博信达用友软件北京销售服务中心，在北京或有很多客户，客户所属的行业也是各式各样，下面我们就一下客户所属行业为食品流通业，在业内属于典型用户举一个例子。该客户的商品采用多计量单位管理，主计量是袋，辅计量是箱。该客户在销售旺季时每天开单量非常大，用人工无法根据对方要货量去进行手工换算多少箱零多少袋，所以，想在产品中实现开具“销货单”时，根据客户的要货量，由系统自动计算出是几箱几袋。例如：存货A采用多计量单位管理，主计量是袋，辅计量是箱，换算率是10。在开具销货单时，如客户要货128袋，那么，要求系统自动计算出是12箱8袋。存货采用浮动换算率，启用两个自定义项，使用公式计算可以解决。

1.“基础设置”–“常用信息设置”–“计量单位”–“多计量”，建立计量单位组和组下计量单位，存货A只有两个计量单位，换算类型选择浮动换算率，主计量单位设置袋

2.“基础设置”—“常用信息设置”—“存货”—“单计量”，去掉勾选（即为多计量）。选计量单位组存货A。并按实际业务设置采购、销售、库存的常用单位

3.“系统管理”—“单据设置”—“单据设计”—“销货单”—“自定义设置”—“明细”中增加一个“箱数”的数值专用自定义项，并设置“箱数”的公式为数量/换算率-0.5，其中“小数位数”保留“0”位或者设置“字段类型”为整数

4.“系统管理”—“单据设置”—“单据设计”—“销货单”—“自定义设置”—“明细”中增加一个“袋数”的数值专用自定义项，并设置“袋数”的公式为（数量2-箱数）*换算率，其中“小数位数”保留“0”位或者设置“字段类型”为整数

5.“销售管理”—“销货单”—“操作”—“设置”中，将“箱数”和“袋数”的两个字段全部显示出来

6.“销货单”录入“存货A”，数量128，单据在“箱数”和“袋数”的字段中分别显示出12箱8袋。

建的帐套已经启用了，会计准则可以改么，会有什么影响 建的帐套已经启用了，会计准则可以改么，会有什么影响[]

改不了
您是说行业性质吗？
@畅捷服务李笑旺:会计准测
不能改的，会报错
@畅捷服务李笑旺:知道了

服务器系统是虚拟化系统，然后装是通过虚拟机来装，这样的话，能识别到加密狗吗？ 服务器系统是虚拟化系统，然后装是通过虚拟机来装，这样的话，能识别到加密狗吗？[]

要在当前界面为虚拟机的时候插入加密狗
@东莞用友_叶工:服务器是虚拟化的，这个会有问题吗
@小谢ZrU:可以正常使用的

用友T3软件按明细结方式转和按余额方式结转的区别按明细结方式转和按余额方式结转的区别

按明细结方式转和按余额方式结转的区别原因分析：同解决方案问题解答：一般来说如果要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！

用友T3软件如何清除会员卡密码如何清除会员卡密码

如何清除会员卡密码原因分析：在查询分析器里执行以下语句即可updata vipcard set pwd ='16319921105525317906817804175238219151051076' where u_code=' '问题解答：在查询分析器里执行以下语句即可updata vipcard set pwd ='16319921105525317906817804175238219151051076' where u_code=' '

固定资产的本月折旧把该固定资产所需计提折旧全额一个月计提完了，怎么解决？_问题描述：固定资产的本月折旧把该固定资产所需计提折旧全额一个月计提完了，怎么解决？ 在T3中，账套启用后,录入原始卡片后计提折旧,发现有几张卡片的 固定资产的本月折旧把该固定资产所需计提折旧全额一个月计提完了，怎么解决？ 分析及处理： 请看此卡片是否到折旧期限的最后一个月，到选项中把"但本月已计 提月份=可使用月份-1
时将剩余折旧全部提完"的选项去掉。

出纳通账套新建后账套名称不能修改怎么办？ 出纳通账套新建后账套名称不能修改怎么办？

请问老师：上月我司申报税款农产品进项抵扣填了1584元，实际这张农产品票又没开成，上月也没做这笔分录，这月申报要进项转出这个数字，这个月要做分录吗，还是申报时直接填进项转出-，谢谢 请问老师：上月我司申报税款农产品进项抵扣填了1584元，实际这张农产品票又没开成，上月也没做这笔分录，这月申报要进项转出这个数字，这个月要做分录吗，还是申报时直接填进项转出，谢谢[]

这个月要做分录把抵扣了的1584做进项转出记入成本再在申报表上填写进项税额转出栏次
上月实际没开票也没有做分录，怎么就申报抵扣了呢

安装的时候提示 安装的时候提示

您好！重新安装一个完整版的office软件；
@服务社区刘明新:什么是完整版的。电脑里有office啊。
@陈栖桐:卸载电脑中的，在网上下载一个完整版的office

2015年12月新注册的公司，注册资本100万，但是实际没有货币资金，刻章子等是用现金付款的，怎么做账，报表怎么做啊，1月需要报税么？ _02015年12月新注册的公司，注册资本100万，但是实际没有货币资金，刻章子等是用现金付款的，怎么做账，报表怎么做啊，1月需要报税么？[]

1、借:库存现金
贷:其他应付款-XX
2、借:管理费用-开办费
贷:库存现金
注册资本是打到你们基本账户的，借：银行存款 贷：实收资本 刻章等费用可以由个人代垫 借：管理费用 贷：其他应付款 以后开现金支票，支取单位备用金以后 还给 个人 借：其他应付款 贷：库存现金，没收入也要报税，做零申报，网上申报，现场申报等都可以，注意现在刻章，办事打的等花钱记得找人要发票或收据作为做账的凭证，花的现金登记个台账，记录是谁垫付的，以后好还给他
@主办会计张万里:公司现在还没有开基本户，根本没资金，需要做实收资本么
@主办会计张万里:良心评论哈[/玫瑰]请问一下，费用由个人代垫 借：管理费用 贷：其他应付款 ，摘要怎么写，可以写xxx报销吗？
现在是认缴制了，没有到账的注册资本可以先不做账。

年结建立年度帐时报错，错误见截图。客户版本为10.8plus2，补丁已打 年结建立年度帐时报错，错误见截图。客户版本为10.8plus2，补丁已打

您好！先使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju；在登录系统管理中升级sql server数据；然后打补丁，执行补丁脚本，最后再建立年度帐，看是否正常；注意先备份账套再使用工具
客户的数据库是msde2000，无法直接修改表结构，执行语句也是提示将截断字符串或二进制数据
@服务社区刘明新:我把RPT_fltdef这个表的expression列内容清空了没事吧
@潍坊宇佳软件科技有限公司:没事