U8.52用户提供的银行对帐单文件为DLZ格式的文件，请问如何将其导入到U8系统中U8.52用户提供的银行对帐单文件为DLZ格式的文件，请问如何将其导入到U8系统中

U8.52-用户提供的银行对帐单文件为DLZ格式的文件，请问如何将其导入到U8系统中

U8.52应税劳务负金额分摊U8.52应税劳务负金额分摊

U8.52-应税劳务负金额分摊

内帐与外帐分别如何做账 内帐与外帐分别如何做账 1、有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?原始凭证(这种最省事，但成本比较高2、用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢？方法有2种复印 　　公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交??请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们公司。还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!! 　　你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以是生产企业还是商业企业？ 　　生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 　　我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了! 　　我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！;外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 　　内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;,二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表（知识网http://www.2361.net）,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找. 　　我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。: 　　可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款但是分录怎样写啊 　　从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名. 　　外账借银行存款 　　贷 其它应付款 　　内账借银行存款(外账户) 　　贷银行存款(内账户), 　　以上内账不对外时. 　　我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别？ 　　我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。 　　没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模人也学不到更多的内容。 　　请问大家一开始是从、做内账锻炼出来的吗？ 　　因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做 )外长是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 　　内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. '该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下. 　　我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做这部分,处此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢？帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢？ 　　没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。 　　有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。 　　内账中从银行中交付的及其他税都可以在管理费用科目下设税金及附加进行核算。不用计提，每月交多少就直接做。其他内账和外账的账务处理方法是一样的。 　　我公司是汽车销售的，客户买一辆车票面金额80000，实际收取他也是80000元，但我们拿出其中的2000给介结这笔生意的那人，这其中的差价该做什么处理？分录又该如何呢？在些先谢谢各位高手的指教了: 　　我提议，那2000元做内账吧，不要在外账反应就行，免得麻烦。 　　做现金折扣是需要销售合同上注明的，建议：支付2000元时候，补作一笔借款单挂个人往来，然后只有拿其他发票报销冲帐了，这部分没有什么好办法。  

工业企业增值税会计处理举例 工业企业增值税会计处理举例

　　工业企业从事产品生产活动，是增值税的主要纳税人。其增值税的会计核算举例如下：

　　某工厂1994年2月份组建并开始进行生产，发生如下经济业务：

　　（1）2月2日，工厂从本市购入甲材料一批，共5000公斤，单价40元，增值税专用发票注明增值税额为34000元，货款已经支付。

　　假定该企业材料按实际成本计价，则：

　　借：原材料——甲材料       200000
　　　　应交税金——应交增值税（进项税额）                34000
　　　　贷：银行存款                 234000

你们的偶像都是谁？怎么认识他们的？ 你们的偶像都是谁？怎么认识他们的？
没偶像。一般来说认识偶像不就是看书，看电影一类的吗？很少有面见的机会吧。
我是在微博上看到的
你管那么多干什么，

单位收取的建房款如何进行会计处理？ 单位收取的建房款如何进行会计处理？

　　【问题】

　　单位收取了职工集资的建房款，将其挂在“其他应付款”上，建造房屋时增加“在建工程”，减少“银行存款”，这样的会计处理是否正确？

　　【解答】

　　单位代收职工集资的建房款时，增加“其他应付款”。企业对职工集资合作方式修建的住房建成后，按代管资产处理，并设置备查账簿予以登记。

期初欠账做的期初进货单，后期如何用销售单核销 期初欠账做的期初进货单，后期如何用销售单核销

期初进货单，是期初录的应付款生成的，需要用付款单去核销

用友T6普通采购流程，原辅料采购以及备品备件、办公用品等采购普通采购流程

普通采购流程分为原辅料采购以及备品备件、办公用品等采购，下面分别介绍流程与应用模式：
1）原材料及辅助材料采购：合同-请购-询价比价-订单-到货-质检-入库-发票-结算-应付
2）备品备件、办公用品、常用低值易耗品采购：备品备件需求计划-请购-订单-入库-发票-结算-应付

【用友t3数据库补丁下载】用友t3数据库补丁下载:点击下载

业务员手机安装t+手机端，老板能在地图上显示业务员在哪吗？是哪个模块，多少钱？ 业务员手机安装t+手机端，老板能在地图上显示业务员在哪吗？是哪个模块，多少钱？[]

暂无此定位功能，
跑店管理需要员工跑店签到，才能软件端知晓员工是否按照跑店计划完成任务。
暂无实时查看员工在哪。
@畅捷支持侯椿寳:谢谢
@畅捷支持侯椿寳:那怎么添加客户的位置，
@堕落的甜菜:怎么添加这家店的位置
靠近这家店的位置，启用定位，打开手机端，上报店址。

什么是税收风险识别 什么是税收风险识别

　　明确风险识别的概念之前，需要先认识税收风险以及税收风险管理的概念。

　　税收风险

　　简单地说，税收风险是指在税收征管工作中，对提高遵从度、实现“依法征收、应收尽收”目标产生负面影响的各种可能情况。税收风险主要由三个方面形成：一是经济活动的复杂性和、政策的规范性和普遍性之间的矛盾，造成法规或政策、特别是税收法规和政策不能对每种情况进行明确规定，致使其存在一些缺陷或漏洞，形成法规层面的风险，可称之为政策风险；二是由于人员的执法能力、政策理解偏差、信息缺失，或者执法人员不作为以及内外勾结违法等等情况，造成执法层面的风险，称之为执法风险；三是由于纳税人对政策认识不足、工作疏漏等情况造成无意不遵从，或纳税人利用自身信息优势等不正当方式恶意不遵从，形成纳税遵从风险。

存货期初引入无法带入存货科目中的科目原因分析：在存货核算进行引入的时候，由于库存期初没有科目（即使是使用自定义项设置的也不行），所以不能自己将存货对应科目带出，建议以后直接录入存货核算的期初，然后在库存中进行取数！问题解答：在存货核算进行引入的时候，由于库存期初没有科目（即使是使用自定义项设置的也不行），所以不能自己将存货对应科目带出，建议以后直接录入存货核算的期初，然后在库存中进行取数！

用友常用凭证

如何设置常用凭证？

如何设置常用凭证？

如果某一凭证业务经常发生，可以将该凭证设为常用凭证，以后遇到该业务内容时，直接调用该凭证修改即可，可以节省制单时间。

解决方法：找到要设为常用凭证的凭证，修改——常用凭证——保存常用——输入编码和简要说明——保存，下一次在遇到该类型业务时，就可以直接调用了。

具体步骤：

1、 在填制凭证中找到需要生成常用凭证的凭证，选择“制单”--“生成常用凭证”；

各位前辈，请问期间损益自动结转怎么操作？ _0各位前辈，请问期间损益自动结转怎么操作？[]

期末结转
@川邦:谢谢

中税协报税务师为什么注册不上 中税协报税务师为什么注册不上''
要看看你注册时是否填写正确了号码

库存核算能生成凭证吗 库存核算能生成凭证吗[]

非常的可以的。
有单据就能生成凭证，点击系统管理—生成凭证中操作。

资金2220万元 年利率10% 月付息一次 期限一个季度90天 求实际利率 用复利现值和年金现值怎么计算 资金2220万元 年利率10% 月付息一次 期限一个季度90天 求实际利率 用复利现值和年金现值怎么计算

我的进货单大多是通过采购订单生成过来的，但在进货单明细表中来源单据和来源单号为什么是空的 我的进货单大多是通过采购订单生成过来的，但在进货单明细表中来源单据和来源单号为什么是空的[]

检查进货单 联查 功能，查询采购订单。

怎么连接到数据库，测试不行 怎么连接到数据库，测试不行[]

您好，首先确认数据库服务已启动。在控制面板--管理公主--服务中，SQL server（msqlserver）状态是已启动。然后进行数据库测试连接的时候，将127.0.0.1换成计算机名在进行测试下。