跨年度补收入记到应收账款,那现在收款不经银行直接现金收回可以吗 _1
2018-6-5 0:0:0 wondial跨年度补收入记到应收账款,那现在收款不经银行直接现金收回可以吗 _1
跨年度补收入记到应收账款,那现在收款不经银行直接现金收回可以吗由于房产出租一直都没做房产登记,当登记后需要补收入,那收到的钱能不能用现金收回(因为没走银行),而且金额比较大。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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计算机辅助审计的几种实用方法 _0计算机辅助审计的几种实用方法
在开展计算机辅助审计时,由于审计环境的改变,审计线索也发生了极大的变化,因此我们审计人员必须调整审计思路、摸索出一些新的实用的计算机辅助审计方法来适应会计电算化的要求。笔者从事计算机辅助审计五年来,摸索出了一些行之有效的审计方法,在此愿与诸位同仁共享,不足之处敬请斧正:
方法一:操作日志审计法
操作日志是指对进入会计软件中的所有操作进行实时跟踪记录,从而确保所有经授权或未经授权的接触和修改活动都留有痕迹(类似于飞机的“黑闸子”),以提高计算机系统的安全性,为以后的电算化审计留下线索。其内容应包括操作人员工号、操作人员姓名、操作日期、进入时间,退出时间、使用模块名称、运行状态等。操作日志文件的作用是通过真实记录在计算机上进行的各种操作,来保证数据的安全性、真实性、完整性;便于加强企事业单位会计电算化工作的内部监督、控制和审计;方法系统进行维护;同时也为以后的审计工作留下线索。为了进一步实现内部控制,从而进一步提高会计信息的安全性,操作日志应包括机制操作日志和手工操作日志,前者是由会计软件系统自动生成;后者则应由上机操作人员手工如实填写。审计人员在进行审计前可以仔细阅读操作日志,并对其中一些特殊情况(如:反复核、反登账、反结账、日志短缺等)进行记录,作为审计证据保管。目前有部分开展会计电算化的单位在查账前往往会利用财务软件中提供的反复核、反登账、反结账等功能进行账户调整,致使审计人员看到的往往不是该单位真实的账户情况。通过操作日志可以发现这种情况的存在,审计人员在查账过程中,再通过一些蛛丝马迹来加以证实。这样就可以有效防止因人为调账而带来的损失,从而确保审计工作的有效性、安全性、准确性、完整性。
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实例解析如何正确理解不征税收入 实例解析如何正确理解不征税收入 规定不征入用于支出所形成的费用,不得在计算应所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销,不得在计算应纳税所得额时扣除。征管实践中,如何正确理解和运用这项原则,仍然值得探讨。 例1:企业2012年取得政府补助100万元(企业盈利,适用税率25%,下同),不符合不征税收入条件,当年全部支出。则2012年该政府补助对应的应纳税所得额为100——100=0(万元)。 例2:企业2012年取得政府补助100万元,符合不征税收入条件,当年全部支出。则2012年该政府补助对应的应纳税所得额为100(政府补助)——100(成本费用)——100(不征税收入调减)+100(支出调增)=0(万元)。 由此可以看出,企业取得不征税收入对应的应纳税所得额为零,并不能为企业带来任何收益。 年度纳税申报表填写的过程为:先在附表一(1)《收入明细表》第24行“政府补助收入”填入100万元,再在附表二《成本费用明细表》相应行次填入100万元,最后在附表三《纳税调整明细表》第14行“不征税收入”调减100万元,第38行“不征税收入用于支出所形成的费用”调增100万元。 但机关经常在不征税收入专项检查中发现企业容易犯这样的错误,即在企业所得税年度纳税申报表中,政府补助对应的支出100万元已在相关成本费用中体现,企业一般会在附表三《纳税调整明细表》第14行调减100万元,第38行调增100万元,而政府补助100万元却没有计入收入总额。这样处理是不正确的。税务机关会要求调增企业应纳税所得额100万元,补缴企业所得税100×25%=25(万元)并加收滞纳金。 对此问题,不少财务人员不理解。他们认为,不征税收入怎么还征税?实际上,企业本身就少计了收入,导致该政府补助对应的应纳税所得额为-100(成本费用)——100(不征税收入调减)+100(支出调增)=-100(万元)。税务机关调增100万元,该政府补助对应的应纳税所得额仍为零,但由于是查补收入,所以看起来像是对不征税收入征了税。 经与企业约谈发现,笔者发现产生错误的原因有两种:一种是政府补助对应的支出混杂在成本、费用中,不容易看出来,而政府补助收入、不征税收入调增、调减都有单独行次列示,有的企业在一开始填表时都填对了,但申报表表面给企业的印象是政府补助100万元(附表一(1)第24行)——不征税收入100万元(附表三第14行)+支出调增100万元(附表三第38行)=100(万元),然后企业误以为自己填错了,删除附表一(1)第24行金额,这样申报表变成:不征税收入-100万元(附表三第14行)+支出调增100万元(附表三第38行)=0(万元)。另一种是企业误把不征税收入当成一种,认为既然收入不征税,那么肯定会调减应纳税所得额,因此不计入收入总额。 总之,不征税收入不是收入,免税收入由于对应的支出可以税前扣除,会调减应纳税所得额,但不征税收入不会产生实质利益,所以企业一定要走出这个误区,避免税务风险。
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