增值税金重抵扣如何写说明
2018-5-25 0:0:0 wondial增值税金重抵扣如何写说明
增值税金重抵扣如何写说明因为是一部份企业营改增的问题,发票税金差额抵扣,1月份收到的发票,一月份已进行税金抵扣,3月份付款时再做多一次税金抵扣如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
![U8.52销售发票审核时提示“信用检查不通过”](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8.52销售发票审核时提示“信用检查不通过”U8.52销售发票审核时提示“信用检查不通过”
U8.52-销售发票审核时提示“信用检查不通过”
自动编号: | 15287 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 销售发票审核 |
问题名称: | 销售发票审核时提示“信用检查不通过” | ||
问题现象: | 销售发票审核时提示“信用检查不通过”,未执行完毕的发票日期是“2005-01-31”,而现在发票日期是“2005-07-04” | ||
原因分析: | 销售选项中“信用控制”选择是否有客户信用控制,信用检查点是“单据审核”,客户档案中信用选择“是否控制信用期限”。由于销售系统是在1月份启用,而应收系统是7月份才启用且在选项中选择了“是否信用额度控制”造成的。 | ||
解决方案: | 由于所对应的销售订单等已执行完毕,可在表“SaleBillVouchs”中把iMoneySum的值改为等于iSum值,日期是2005-01-31的那张发票。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![纳税提示:调整以前年度收入不会造成重复纳税](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
纳税提示:调整以前年度收入不会造成重复纳税 纳税提示:调整以前年度收入不会造成重复纳税 在汇算清缴期间,有的企业因为等原因,发现汇算清缴年度有某项营业收入存在错记、漏记等情况,需要进行调整。在这种情况下,可能涉及账务、会计利润表、申报表、企业所得税申报表等调整,需要企业人员准确理解会计和申报的有关规定。还有企业担心,收入调整后会不会造成重复纳税?本文通过案例说明如下。 假设某增值税一般纳税人在2013年3月的审计中发现,2012年12月少计销售收入100万元,成本70万元,此时该企业2012年企业所得税汇算清缴还未完成,按照客户的要求,企业要对本次补记的销售收入开具17%的增值税专用发票。企业应作如下调整(单位:万元,下同): 第一,在2013年3月的会计账务上作出调整。 借:应收账款117① 贷:以前年度调整——营业收入 100② 应交税费——应交增值税(检查调整销售额)17③ 借:以前年度损益调整——营业成本70 贷:库存商品70④ 借:所得税费用7.5⑤ 贷:应交税费——应交企业所得税 7.5⑥ 借:以前年度损益调整22.5 贷:利润分配——未分配利润22.5⑦。 第二,对2013年3月的增值税申报表进行处理。 当期发现以前年度的会计差错,不建议修改以前期间的增值税申报表,而是根据当期的会计调整分录,在本期的增值税申报中进行申报。理由主要有两点:一是如果修改以前期间的增值税申报表的收入数,会导致增值税申报收入与会计账载收入不匹配;二是如果不在本期增值税申报表的检查调整栏进行处理,不能如实从申报表中反映出本期查补收入的事实。 本期增值税申报表的具体填写方法是:把②的收入100万元填入增值税申报表附表一第一行第七列“纳税检查调整销售额”,对应③的增值税税款17万元填入附表一第一行第八列“纳税检查调整销项税额”。 不论企业是否对这笔检查调增收入开具增值税专用发票,该笔金额及销项税,都不用填写在申报表附表一第一行第一列、第二列。 第三,调整2013年资产负债表年初数(即2012年资产负债表年末数)。 由于2012年会计账务上已经结账,对有关资产的会计调整,按照的要求进行账务处理后,还应调整以前年度的资产负债表。第一步的会计调整处理是在2013年的会计账务中作出的,但是相应的资产负债表的调整,不能填报在2013年期末,而应该对2013年资产负债表期初数作出修改。 把①处的数据117万元加入2013年资产负债表期初“应收账款”中,把④处的数据70万元从2013年资产负债表期初“库存商品”中减除。 第四,对2012年会计利润表的本期数进行调整。 虽然⑦处的会计处理是在2013年的账务中进行处理的,对应的报表项目的调整是增加2012年会计利润表中的未分配利润,不能因为此次调整影响到2013年的“本年利润”。 第五,对2012年企业所得税汇算清缴申报表的影响。 由于进行此次会计调整时,处于2012年的汇算清缴期间,因此,把本次调增的收入100万元记入2012年企业所得税申报表附表一(1)“收入明细表”第四行“销售货物”中,把成本70万元记入附表二(1)“成本费用明细表”第三行“销售货物成本”中,接下来申报系统会自动计算应税所得。 第六,本次检查调增收入是否导致重复纳税? 因为增值税申报表明确区分了本期各项销售收入和检查调整的销售收入,此项会计调整只影响2012年的未分配利润,并不影响2013年的利润,并且没有把调增的收入计入2013年的销售收入,所以不会重复缴纳企业所得税。
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代垫诉讼费是否可以在税前扣除 代垫诉讼费是否可以在税前扣除
【问题】
在对金融企业作呆账报失报批的过程中,我发现金融企业账面存在着数额巨大的代垫诉讼费。这些诉讼费是否可以在税前扣除呢?在扣除前是否要经过机关审批呢?上述两个问题也是很多金融企业比较关心的问题。金融企业代垫的诉讼费、案件受理费、执行费由于被告企业破产、关闭,能否在所得税年度申报前呆账核销?
【解答】
- 凭证打印时别的都能正常打印,由固定资产生成的凭证打印时提示打印机缺纸,错误号1001
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![在审核销货单的时候,是否可以增加一个功能,例如货款不够可以标注一下,别人看的时候也知道原因](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在审核销货单的时候,是否可以增加一个功能,例如货款不够可以标注一下,别人看的时候也知道原因 在审核销货单的时候,是否可以增加一个功能,例如货款不够可以标注一下,别人看的时候也知道原因[]
销货单审核主要是形成应收账款,跟货款是否够没有关系。可以详细描述下你的业务应用场景吗?@畅捷服务_韦小锋:我们是预收货款,看款是否够才发货怎样可以把审批意见让其他人也看见呢,有没有一个控制的地方启用审批流可以实现
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您好,检查下C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够,至少保留2G以上内存。空间足够,做一张其他单据看下是否正常,若是其他单据正常,将这张单据重新录入进去在过账谢谢,@姚建新375:不客气的,您先检查下
![实施税收筹划应关注的几个问题](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
实施税收筹划应关注的几个问题 实施税收筹划应关注的几个问题
我国加入世贸组织以后、增进了国家税收的透明度,社会各界和纳税人都希望缴纳明白税,特别是外国企业和外商投资企业,对负担的税收都希望有预见性和计划性。对此,税收筹划成了税务代理机构着力研究的热门课题。如何运作税收筹划,我认为以下几个问题应当重视。
一、正确认识税收筹划的市场空间
当前我国正逐步进入法制社会,依法纳税已成为每个企业和公民的神圣职责和光荣义务。同时作为独立的利益主体,无论是企业还是个人,在自我发展过程中、都必然要努力减轻税收自担、实施自弃利益最大化,因而在不违背税收政策的前提下,以降低纳税成本、提升企业竞争力、实现企业价值最大化为目标的税收筹划应运而生。企业对实施税收筹划的需求主要表现在以下几个方面:
![用友应收系统模块变成简单操作,在选项里无法变回详细操作。](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友应收系统模块变成简单操作,在选项里无法变回详细操作。应收系统模块变成简单操作,在选项里无法变回详细操作。
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