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技术转让所得减免额计算注意事项 技术转让所得减免额计算注意事项 一、符合条件的技术转让所得的内容 　　符合条件的技术转让所得免征、减征，是指一个年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。 　　二、符合条件的技术转让所得的主要依据 　　《企业所得》第二十七条、条例第九十条、《国家总局关于企业所得税减管理问题的通知》(国税发[2008]111号)、《国家税务总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]212号)、　　《部 国家税务总局关于居民企业技术转让有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]111号) 　　三、允许减免所得的技术范围 　　根据财税【2010】111号的规定，技术转让的范围包括居民企业转让专利技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种、生物医药新品种，以及财政部和国家税务总局确定的其他技术。 　　其中：专利技术，是指法律授予独占权的发明、实用新型和非简单改变产品图案的外观设计。 　　转让行为的定义：企业必须转让所有权或5年以上（含5年）全球独占许可使用权的行为。 　　胡说财税提醒：在财税【2010】111号文之前，关于什么样的技术转让符合规定没有明确，税企争议不断，111号文很好的解决的此问题，而且本文具有溯及既往的法律效力，纳税人在08、09年度有不符合规定的应当追溯调整。 　　四、100%关联的转让所得不得减免 　　居民企业从直接或间接持有股权之和达到100%的关联方取得的技术转让所得，不享受技术转让减免企业所得税优惠政策。 　　胡说财税：财税【2010】111号出台之前，确实有许多企业就该项目做了一些无商业实质的公司架构调整，将研发部门分立。由于没有关联度的考量，在税收检查时被告知需要就此做追溯调整。 　　五、转让所得和减免所得额的计算和确认 　　技术转让所得=技术转让收入-技术转让成本-相费 　　技术转让收入是指当事人履行技术转让合同后获得的价款，不包括销售或转让设备、仪器、零部件、原材料等非技术性收入。不属于与技术转让项目密不可分的技术咨询、技术服务、技术培训等收入，不得计入技术转让收入。 　　胡说财税提醒：不得随意扩大技术转让收入的范围，硬件部分只能按照普通的销售收入处理，这很好地体现了新税法税收优惠按照项目执行的思路。 　　技术转让成本是指转让的无形资产的净值，即该无形资产的计税基础减除在资产使用期间按照规定计算的摊销扣除额后的余额。 　　相关税费是指技术转让过程中实际发生的有关税费，包括除企业所得税和允许抵扣的以外的各项税金及其附加、合同签订费用、律师费等相关费用及其他支出。 　　六、合理分摊企业的期间费用 　　从企业所得税附表十三的设计看，分摊比率=年度账载毛利额/年度营业收入 　　每项转让所得应分摊的三大费用=每项的转让所得×分摊比率×三大费用 　　三大费用的分摊应按销售（营业）费用、管理费用、财务费用分别计算。 　　以例释法：J科技公司系增值税一般纳税人，2013年度将一项符合条件的专利技术转让给非关联第三方，转让价格为1000万元，转让价格中包含了一套硬件设备，公允价格为100万元，账面价值为80万元，该硬件购进时的进行税额已经抵扣；该项专利技术的原值200万元，已摊销20万元；应分配的期间费用为100万元。 　　第一步，企业应当向省级以上科技部门申请技术合同登记，并取得技术合同登记证明。 　　第二步，凭借该证明向主管税务机关申请技术转让增值税减免税税收优惠，技术转让收入900万（1000万-100万，扣除硬件价格）免征增值税。 　　第三步，按照销售固定资产计算缴纳增值税：100万×17%=17万元 　　第四步，计算技术转让所得=技术转让收入–技术转让成本-相关税费-分摊费用 　　=900万-（200万-20万）-0-100万=620万元 　　第五步，计算技术所得的减免所得额，该所得超过500万，减税所得额为500万+超过部分的50%。 　　减免所得额=500+（620-500）×50%=560万元 　　胡说财税提醒：通过上述案例分析，技术转让业务中，包括销售或转让设备、仪器、零部件、原材料等非技术性收入，不得作为技术转让收入享受减免优惠，同时也不能享受增值税的免税优惠，应当按照增值税相关规定计算缴纳增值税。

个人所得税税项扣除项目汇总 个人所得税税项扣除项目汇总 1.法定税前扣除。个体工商户、个人独资企业和合伙企业的生产经营所得，以每一年度的收入总额，减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额，计征。(第6条、国税发[2000]91号) 　　2.个体工商户、个人独资企业和合伙企业的生产经营所得，在计征个人所得税时，允许扣除下列项目：(国税发[1997]43号、财税[2000]91号)　　(1)成本、费用。纳税人从事生产经营活动所发生的各项直接支出和分配计入成本的间接费用以及销售费用、管理费用、财务费用。 　　(2)损失。纳税人在生产经营过程中发生的各项营业外支出。包括固定资产盘亏、报废、毁损和出售的净损失，自然灾害或意外事故损失，公益救济性捐赠，赔偿金、违约金等。 　　(3)税金。包括纳税人缴纳的、、城市维护建设税、资源税、土地使用税、土地、房产税、车船使用税、印花税、耕地占用税以及教育费附加准予税前扣除。 　　(4)工资支出。个体户和个人独资企业、合伙企业者的费用扣除标准以及从业人员的工资支出扣除标准，由各省级地税局参照个人所得税法“工资、薪金”所得项目扣除标准确定。个体户业主和独资企业、合伙企业投资者的工资及家庭发生的生活费用不得在税前扣除。 　　(5)借款利息支出。纳税人在生产经营过程中的借款利息支出，未超过规定的同类、同期贷款利率计算的数额部分，准予扣除。

单据列表，正常记帐里没有单据 单据列表，正常记帐里没有单据

T3新装的客户端连服务器使用非常看，是XP比WIN7稳定点？还是第一次使用有预加载，后面就不卡了？ T3新装的客户端连服务器使用非常看，是XP比WIN7稳定点？还是第一次使用有预加载，后面就不卡了？[]

如果服务器是xp或者win2003系统，那客户端也用xp就好，用win7的话注意配置host文件
还是XP好用

T1财贸宝10.0打开财务报表一片空白，请问一下这个怎么处理？ T1财贸宝10.0打开财务报表一片空白，请问一下这个怎么处理？[]

您备份好账套数据之后，退出软件，注册下安装路径下的组件 CellCtrl5.ocx，注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径，例如：regsvr32 F:\商贸宝程序\T1-财贸宝10.0.0.7\客户端程序\CellSoft\CellCtrl5.ocx
好的，谢谢
@黄成c:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

我服务器登录提示这个是怎么回事啊？ 我服务器登录提示这个是怎么回事啊？

请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；

在存货导入时，能不能添加零售价列？ 在存货导入时，能不能添加零售价列？[]

存货导入暂不支持添加零售价列。

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什么是建账 什么是建账

　　1.什么是建账？

　　建账就是根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，以及企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，确定账簿种类、格式、内容及登记方法。

　　2.建账的基本原则是什么？

　　建账必须遵循以下基本原则：

　　（1）依法原则。各单位必须按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定设置会计账簿，包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿，不允许不建账、不允许在法定的会计账簿之外另外建账。

库存冲抵应付账款怎么做？ 库存冲抵应付账款怎么做？[]

您好，库存冲抵不了应付账款，请具体描述您的需求
@客户支持部刘佳佳: 实际情况：把库存商品给供应商，用这些商品抵用欠供应商的货款。这个是不是可以做退货单，然后再做红字的付款单核销？
可以做红字的进货单，形成红字的应付账款，最后做应付冲应付进行冲销
@客户支持部刘佳佳: 请告诉具体核销的步骤。难道是应付冲应付，选择同一个供应商？
是的，正好一正一负两条记录相互冲销，表头冲销合计为0

用友用系统管理员无法备份用系统管理员无法备份

用友一张入库单删除结算时提示一条记录已结算一张入库单删除结算时提示一条记录已结算

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