win732位,T3标准版,安装后报错,运行时错误70,拒绝权限
2018-5-21 0:0:0 wondialwin732位,T3标准版,安装后报错,运行时错误70,拒绝权限
win732位,T3标准版,安装后报错,运行时错误70,拒绝权限[]http://service.chanjet.com/zhi ... b4665您好:这一般是hosts文件的原因,请参考楼上链接操作谢谢!
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U8.52应收应付两个模块出现“错误操作,错误号‘7‘,拒绝权限“U8.52应收应付两个模块出现“错误操作,错误号‘7‘,拒绝权限“
U8.52-应收应付两个模块出现“错误操作,错误号‘7‘,拒绝权限“
自动编号: | 9653 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85x | 关 键 字: | 错误操作 |
问题名称: | 应收应付两个模块出现“错误操作,错误号‘7‘,拒绝权限“ | ||
问题现象: | 在通过超级终端进行日常业务处理的时候其他模块都能够正常进行,但是应收应付两个模块只能做查询的动作,要录入应收应付单据的时候会提示:“错误操作,错误号‘7‘,拒绝权限“。 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 终端服务器上硬盘格式是否为ntfs格式?请检查客户端登录的域用户对winnt/system32、u8soft文件夹是否具备读写权限。另1、安装终端服务的服务器端时,一定要选择应用模式,不可选择管理模式;2、在终端服务端,如果发现有软件运行不正常,请删除后重新安装。重新安装时请在控制面板的“添加/删除程序”中的“安装新程序”进行安装。否则有可能无法正常运行。3、对终端服务器进行在线‘windows update’,确保系统环境的健全性;4、安装终端服务服务端的服务器的性能一定要高,内存一定要 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52形成的文件中身份证号显示成科学记数1.10105E+17U8.52形成的文件中身份证号显示成科学记数1.10105E+17
U8.52-形成的文件中身份证号显示成科学记数1.10105E+17
自动编号: | 13642 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 形成的文件中身份证号显示成科学记数1.10105E+17 |
问题名称: | 形成的文件中身份证号显示成科学记数1.10105E+17 | ||
问题现象: | 在人员附加信息中加上身份证号,在人员档案中录入身份证号(例如:110105197901169538),在个人所得税中选中身份证号,点击申报后,在形成的文件中身份证号显示成科学记数1.10105E+17 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 文件要用NOTEPAD打开来看,申报结果是文本文件格式,用EXCEL打开显示有问题,是EXCEL的问题 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
赔偿款、罚款有关发票开具规定汇总 赔偿款、罚款有关发票开具规定汇总 1、赔偿金无票能否税前列支?(不开票) 问题内容: 我公司与另一家公司签订的钢材购买合同因2008年市场价格大幅下滑而单方面违约,根据合同应赔偿对方1亿元,经过双方多次协商最后达成一致赔给对方6000万元。现在这笔赔偿金局说要有发票才可以税前列支,但这笔赔偿金根本不可能开出发票来它既不符合开据发票的要求也不符合开据发票的要求,现在对方只给我们开据了收据,我们可以提供协议还有银行的付款记录请问这样这笔赔偿金能否税前列支? 回复意见: 根据现行增值税规定,人在未销售货物或者提供加工、修理修配劳务的情况下收取的违约金,不属于增值税的征税范围,不征收增值税。同时,现行营业税政策规定,纳税人在未提供营业税应税劳务的情况下收取的违约金,不属于营业税的征税范围,不征收营业税。依据发票管理办法的规定,在没有发生购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的情况下,因对方未履行合同而致的违约收取的违约金,不是经营活动,不属于开具发票的范围。贵公司可依违约金收款收据、相关合同协议及银行的付款凭据在税前列支。 【发布日期】: 2009年12月16日 2、收取对方损失赔偿金,我方是否开具发票?(不开票) 问题内容: 我公司将部分原料委托其他企业加工,加工企业在加工过程中由于加工不当,产生很多不合格产品,给我公司造成损失,经两个公司协商后,加工企业答应赔偿我公司所造成损失,我公司从应付其加工费中扣除,但对方公司要求我公司开具发票,请问我公司是否开具增值税发票,依据是什么? 回复意见: 根据《中华人民共和国发票管理办法》规定: “第二十条销售商品、提供服务以及从事其它经营的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。” 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(部、国家税务总局令2008年第50号)规定: “第十二条条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。……。” 根据上述规定,加工企业加工的产品存在质量问题,贵公司通过协商收到的补偿金,不是因提供应税劳务向购买方收取的价外费用,不属于开具发票的范围,因此不可开具发票。 【发布日期】: 2010年01月19日 3、气瓶赔偿收入是否交流转税? (开票) 问题内容: 我公司以生产销售气体为主,销售给客户时,同时收取气瓶租金及其它运杂费,均计入价外费用,为客户开具了增值税专用发票。客户在使用过程中,气瓶损坏后要向我公司支付气瓶赔款。问:我公司收到的气瓶赔款是否要交流转税? 回复意见: 根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条规定:“条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。”因此你公司收取的气瓶赔偿款应当纳入增值税的价外费用申报缴纳增值税。 【发布日期】: 2010年12月07日 4、质量赔款可否在所得税税前扣除?(不开票) 问题内容: 我公司于2008年销售一批设备,已开具增值税专用发票。但今年我公司销售的产品出现质量问题,对方将出现质量问题的设备退回我公司,同时要求我公司赔偿因产品质量问题给对方造成的损失3000万元。请问:我公司的3000万质量赔款,可否在所得税税前扣除?如可以扣除,进行账务处理时后附什么原始凭证。需不需要对方给我公司开具发票? 回复意见: 根据《中华人民共和国法》第八条规定:“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。” 因此,在经济交易行为中支付的违约金、赔偿金允许在税前扣除。 由于该质量赔款是由销售方支付购货方,不属于缴纳增值税或营业税的范围,因此,不需要开具发票,但是入账并税前扣除应具备必要的证据以证明该经济行为的真实性。根据《企业资产损失税前扣除管理办法》(国税发[2009]88号)第五条规定:……上述以外的资产损失,属于需经税务机关审批后才能扣除的资产损失。企业发生的资产损失,凡无法准确辨别是否属于自行计算扣除的资产损失,可向税务机关提出审批申请。
年度结转后应收应付数据与上年不符 年度结转后应收应付数据与上年不符
问题号: | 12676 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U852–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 年度结转后应收应付数据与上年不符 |
问题现象: | 年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符,应收应付受控科目的总余额与05年一致,但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。 |
问题原因: | 由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目,其0100000917应收单的科目为218106,并制单,所以查询时其科目余额为500,但由于该应收单已经进行了红票对冲,其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131,目前结转方式对于已经处理完业务(即余额为0)的单据并不会再结转到下年了,以避免数据太多,所以下年查询时该科目的余额与上年少了500,而对应的1131科目就会多出500。 |
解决方案: | 如果想要科目帐都平有三种处理方式: 第一种:在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在05年总帐的期初余额–“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,保存后,重新建立年度账,重新结转即可。 第二种方式:在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在06年总帐的期初余额–“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同,所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录,使得可以保存。 但是前面这两种方式只是改变了应收应付科目帐的查询方式,应收应付表中的数据并没有变化,所以应收应付的业务帐如果按科目查询仍然是与上年不同的,但是这两种方式会使得以后的年度再结转后应收应付中的科目帐表是正确的(当然业务帐表按科目查仍然会因为上面的原因而不正确)。 第三种方式:根据附件的语句中查询出来的差额手工在06年的应收应付的期初中补录应收应付单据,那么应收应付的业务帐按科目查询和科目帐都会与上年平。但是如果您做业务时仍有上面的现象,那么以后的年度结转后仍可能不平,需要补录单据。 use ufdata_001_2005 update ap_detail set ccode=’218103′ where auto_id in (‘18754′,’18762′) update ap_detail set ccode=’2121′ where auto_id in (‘15946′,’15942′) –05年的所有科目的余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as ye,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp01 from ufdata_001_2005..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2005..code where cother in (‘ar’,’ap’)) group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode –06年的所有科目的期初余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as qc,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp02 from ufdata_001_2006..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2006..code where cother in (‘ar’,’ap’)) and iperiod=0 group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode –05年和06年不等的纪录 select (case when a.cflag=’ap’ then -(isnull(ye,0)-isnull(qc,0)) else isnull(ye,0)-isnull(qc,0) end) as 差额,* from tmp01 a full join tmp02 b on a.ccode=b.ccode and a.cflag=b.cflag and a.cdwcode=b.cdwcode and isnull(a.cdeptcode,”)=isnull(b.cdeptcode,”) where isnull(ye,0)isnull(qc,0) order by a.cflag,a.ccode,a.cdwcode,a.cdeptcode –都补录之后再执行下面的语句将临时的数据删除 update ufdata_001_2005..ap_detail set ccode=’1001′ where auto_id in (‘15946′,’15942′,’18754′,’18762′) drop table tmp02,tmp01 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 单核算模快,采购入库单的可用量和收发存汇总表的现存量对不上,整理过了
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