用友软件T6_T3_U8的打印常见问题解答用友软件的打印常见问题

问：多栏账套打现状?
答：1、我们套打的多栏账为后置式，前置式不支持
2、辅助多栏账也不在支持行列，只能用白纸

问：为什么在“总账”里面没有“设置”？
答：权限不够，用财务主管权限进入就可以了。

问：在设置过程中，出现“站点互斥”的提示？
答：在系统管理中，用“admin”进入，选择“清除异常任务”就可以解决。

问：在打印凭证过程中，出现“-101”
答：“-101”的意思是模板被损坏，要么用好的模板覆盖原有模板，或者重新安装财务软件。

问：TONG2005能使用那些套打纸张？
答：可以使用针式6.0、针式7.1、针式账簿通、U8（针式）、平7.0（喷墨/激光）、A4（喷墨/激光）

问：财务通能使用那些套打纸张？
答：财务通可以使用针式6.0、针式7.1、针式账簿通、U8（针式）、平7.0（喷墨/激光）、A4（喷墨/激光），其中U8、A4纸张需要打补丁。

问：财务通套打补丁能不能卸载？
答：不能，因为他直接修改了模板。直接重新安装或者覆盖软件就可以了！

问：财务通软件，能不能使用新版本纸张？
答：能，但是需要打一个套打补丁, 请到service.simaa.com中下载，安装以后，选择“用友标准表单”就可以了。

问：使用新版本纸张，但是“摘要”里面只能打印2行，第3行不能显示？
答：为了美观，模板设计为2行，如果要使用3行，请到service.simaa.com中下载模板3行补丁。

问：针式打印机，纸张套打数据偏左或右，但是软件调整出现“-107”
答：不用软件中的参数，把打印机近纸的卡夹左右移动，达到套打左右的调整。

问：凭证打印，为什么打印出来的字体特别大？
答：如果设置没有问题，一般是打印机的问题，只能换驱动来试一试（一般用EPSON LQ-1600K），如果不行，只能换打印机了。

问：选择打印，但是出现“-107”
答：这个是比较常见的问题，主要有3种可能性造成，所以要按顺序检查：1.看“总账—设置—选项”是否选择正确，看纸张大小是否是正确的纸张大小；2.“页边距”值过大也会有此现象，所以最好都先调整为“0”，然后根据打印效果调试；3.打印机驱动不稳定，换更稳定打印机驱动（可
试换 epson1600k驱动）。

问：如何添加自定义纸张？
答：win2000/xp，从“开始”进入“选项”中的“打印机”，选中你要用的打印机，在左上角“文件”里面选择“服务器属性”，里面有“创建新格式”就可以自定义了。

问：为什么04年度正常，05年度就乱了？
答：每年的账套都要重新设置，如果不想设置，可以用“总账套打工具”中的“账套间参数复制”。

问：如果要使用套打，什么打印机比较好？
答：如果是针式打印机，用EPSON LQ-1600K系列，激光打印机可以考虑HP系列A4激光打印机。

问：用激光/喷墨打印机打印平7.0凭证，只能打印二号凭证，第三号打印到第二页纸上了。
答：纸型选择不正确，打印机默认为A4，选择为legal纸型就正确打印了。

问：打印机是NX-100的，设置正确，但是打印凭证不正确。
答：把NX-100的打印机驱动换为EPSON LQ-1600K的驱动，就可以正确打印了。
提示：如果针式打印机出现打印不正确，请把打印机驱动设置为EPSON LQ-1600K的驱动。

问：我为什么不能选择我设置好的自定义纸张？
答：请重新添加打印机，如果不行，请更换驱动，换为相兼容或者自己本身兼容最好的驱动。

问：为什么用针式打印机套打，老是套打不好？
答：因为选中要相对应的自定义尺寸，7.1版本的凭证是2420*1150（0.1mm），账是3830*2930（0.1mm）；U8版本的凭证是2220*1270（0.1mm），总账、日记账、余额表是3120*2032（0.1mm），数量、外币明细账、多栏账是3720*2540（0.1mm）

问：我买的是7.1的纸张，需不需要打不补丁，用什么模板？
答：不需要打补丁，选择“纸型B 7.0—连续”就可以了。

问：用激光打印机打印平7.0凭证，但是打印了“记账凭证”四个字。
答：模板设置问题，选择“纸型B 7.0—非连续（喷墨/激光打印机）”就正常了。

问：使用表单套打纸张，为什么还打印出来表格？
答：1.第一次使用套打的时候，需要设置，首先要选择“凭证、账簿套打”打对勾。
2.请检查软件中进入的打印位置，凭证要在“凭证打印或打印凭证”中打印，账簿要在“账簿打印”中打印，其中“日记账”要在“出纳或现金”中的“账簿打印”里打印

问：为什么打印设置正常了，但是下次又有问题了？
答：如果硬件没有动的话，应该把凭证、账簿的“页边距”数据保存到“总账套打工具”，下次就正常了。

问：针式打印机，为什么纸张大小里面没有自定义纸张大小？
答：针式打印机是否是本地的，如果是网络的，在连接打印机的电脑上添加自定义纸张就可以了。

问：使用套打打印出来模板正确，但是比例比较大？
答：打印机兼容问题，重新调用模板，更换打印机驱动，一般能解决问题。

问：打印机是star NX-900，套打对不上？
答：STAR 打印机，除了NX100可以用1600K驱动设置正常套打以外，其他的一些型号和套打有不兼容的情况，只能更换打印机。

问：提示：“没有可以打印的数据”，该怎么办？
答：是说选择的科目和时间不对，计算机认为在此科目和时间范围内没有数据，首先看选择的对否，另外，账簿打印要凭证结账后才能打印，还有，下面还有一项：“未满页也打印”也可以打印。

问：在设置套打的位置，提示：有XXX正在使用，该怎么办？
答：这是网络版中，由于要调整总的参数设置，其他所有站点都要退出，才可进入，调整完后，其他机器不用再调整了。

问：套打凭证完后，位置参数提示改变，是什么原因？
答：这是因为套打参数的改变，需要你来确认一下，有时软件每次的参数计算有微小的变化，也会提示，如果参数变化在0.1毫米左右，我们一般都按【确定】键。

问：使用A4激光凭证，在套打时，为什么只打印第1、3、5......张？
答：A4激光凭证，一张纸上分上下两个凭证，正常打印的时候，不能撕开，打印完以后再撕开装订。

问：HP5000/5100/5200打印机，手动进纸口，横向放入A4激光凭证，不打印上半张凭证的台头。
答：选用纸型问题，1.需要在打印机的面板上自定义2100×2540（0.1mm）尺寸的纸型
2.修改软件数据库中的纸型为2100×2540（0.1mm）尺寸的纸型
3.在打印机服务器属性里定义2100×2540（0.1mm）尺寸的纸型
详细请参考service.simaa.com上的《hp5100解决方案》
建议改用“正A4金额记账凭证”

问：套打明细账时，只打印第一个科目，为什么？
答：选好科目范围后，不要预览，直接点击打印，即可。

问：多栏账套打，为什么只打印一张主页，加一张辅页，后面的不打了？
答：不要在预览中打印

问：为什么我在套打项目多栏账时，对不上格式？
答：辅助类的多栏账，目前不支持套打，建议用白纸打印。

问：为什么我在套打多栏账的时候，主页的位置正确，辅页有偏差？
答：多栏账在套打时，主页的边距设置与辅页的边距设置是分开调试的，在多栏账打印里面，点“设置”会出现一个对话框，点“是”是调整主页位置，点“否”是调整辅页位置。

问：在套打A4、U8金额凭证时，会计科目左移出格，其他基本正常，为什么？
答：软件打印格式选择错误，应选择金额式凭证，用户错选了数量/外币格式凭证了。

问：针式打印机套打凭证时，第一、二张正常，第三张突然向下偏移4—7厘米，为什么？
答：使用纸型错误，应选用相应的自定义纸型，而不是A4.

问：用友U852版本软件，套打数量外币式凭证，第一、二行分录字体大，后三行分录正常。
答：软件模板问题，需从service.simaa.com上下载对应的正确模板，覆盖即可。

问：平7.0金额凭证套打时，只打印“会计科目”中的“一级科目”和“明细科目”。
答：软件本身默认如此，如需打印出完整科目路径，需从service.simaa.com上下载“平7.0金额记账凭证科目无级别限制模板”覆盖即可。

问：账簿通金额记账凭证，只打印“会计科目”中的“一级科目”和“明细科目”。
答：软件本身默认如此，如需打印出完整科目路径，需从service.simaa.com上下载“账簿通凭证科目无级别限制模板”，覆盖即可。

问：账簿通数量外币记账凭证，只打印“会计科目”中的“一级科目”和“明细科目”。
答：软件本身默认如此，如需打印出完整科目路径，需从service.simaa.com上下载“账簿通凭证科目无级别限制模板”，覆盖即可。

问：账簿通数量外币式记账凭证，在套打时，“复合人：”后的人名不出现。
答：软件模板问题，需从service.simaa.com上下载对应的正确模板，覆盖即可。

问：使用新版凭证纸套打，除了下方的“记账人”、“复合人”、“制单人”，还需要添加“财务主管”、“出纳”、“领款人”等称谓。
答：需修改模板，从service.simaa.com上下载对应的“A4/U8凭证增加称谓”模板，覆盖即可。

问：套打三栏账时，如何控制按月打印？
答：进入“总账—设置—选项”，账簿标签内，有“按年打印”和“按月打印”的切换选择。

问：如何指定打印凭证中的某几张？
答：“凭证—凭证打印”选好凭证范围后，点击打印，在弹出窗口内，可以选择页数范围，默认为为全部。

问：财务通8.21版，操作系统WIN98第二版，安装激光EPSON EPL-1220ADVANCED（USB接口）程序后，在凭证打印预览时死机，并且不预览也不能打印，一打印就非法操作，换其他打印机正常，操作系统重新安装仍无法解决，怎么处理？
答：win98对USB口的设备支持的不是很好，最好换win2000以上的操作系统。

问：用友财务通U8.21，操作系统win98系统,有时候打印发生额及余额表时提示"运行时错误"然后就会退出总账.
答：删除旧的打印驱动程序重新安装。

问：财务通凭证套打，凭证纸为7.0，结转为新年度账后，凭证套打格式乱了，如何解决？
答：出现这中情况，只要进入套打选项那里切换一下模板就可以解决。

问：用友软件，选择正确的套打选项，但套打出来的格式仍不对。
答：模板参数提取错误，在“总账—设置—选项”，切换模板可解决问题。

问：套打不正确，如何切换模板？
答：切换模板的作用是把软件备份的正常套打参数复制到使用的账套数据库中去，一般操作方法为：1、在“总账—设置—选项”，选择其他类型的纸张，然后保存，去“打印凭证”里面预览一下，然后在回去选择正确的类型的纸张选项，保存就可以了。

问：打印凭证时，凭证时好时坏，字体不能连续，有时有断行。
答：硬件问题，1、换打印机线即可；2、打印机针头有问题。

问：凭证套打打印时，为何下方的“财务主管”、“复核人”、“制单人”等，打印不出来，预览里也没有显示？
答：客户端“总账—设置—选项”，在凭证的标签内，把“打印凭证页脚姓名”这一项打上勾即可。

问：U821能使用那些套打纸张？
答：财务通可以使用针式6.0、针式7.1、针式账簿通、U8（针式）、平7.0（喷墨/激光）、A4（喷墨/激光），其中U8、A4纸张需要打补丁。

问：U851能使用那些套打纸张？
答：财务通可以使用针式6.0、针式7.1、针式账簿通、U8（针式）、平7.0（喷墨/激光）、A4（喷墨/激光），其中U8、A4纸张需要打补丁。

问：U821套打补丁能不能卸载？
答：不能，因为他直接修改了模板。直接重新安装或者覆盖软件就可以了！

问：U851套打补丁能不能卸载？
答：不能，因为他直接修改了模板。直接重新安装或者覆盖软件就可以了！

问：网络版用友软件每次选择或打印凭证时都会弹出“凭证存在”对话框，须点击“确定”方能继续，为什么？
答：此现象会出现在打印机不在本地而是网络打印机的情况下，原因是用户网络问题，请检查服务器与客户端是否在同一网段，或把打印机连接在本地即可

问：打印凭证时，会计科目中的“辅助内容”，如何才能不打印？
答：此内容是在填制凭证时被录入的，只有在填制凭证时不录入此项内容，打印时才会不显示

问：用友通10.1版本软件在套打“A4激光”和“平7.0”凭证时，为何凭证间距只能在“0-3”之间？或调整凭证位置时总是突然偏移很大？
答：此问题是软件问题，需从service.simaa.com上下载“用友通10.1plus2凭证打印间距补丁”安装即可解决

问：用友通10.1版本软件，在使用“U8针打”账簿时一页账纸应为20行内容，却打印出22行内容，导致“单位、制表人”下移错位
答：此问题是软件问题，需从service.simaa.com上下载“通10.1使用u8账簿22行问题”安装即可解决

问：在打印辅助明细账时，为什么“期初有余额本期无发生也打印”的选择是灰色的，不能勾选？
答：请在“总账——设置——选项”中换选“按年排页、按月排页”项即可

问：打印凭证时，显示“所选凭证不存在”，这是为什么？
答：请检查凭证搜索的条件，如“凭证类别、日期、记账未记账、金额和数量外币格式”等

问：使用激光/喷墨打印机套打时，为什么打印出的内容发生小角度的倾斜？
答：因为软件中，只会控制输出内容的“横向、纵向”，所以请检修您的打印机，并且在打印机放入纸张时，请对齐、夹紧卡纸器

问：使用针式打印机套打时，为什么打印出的内容发生小角度的倾斜？
答：因为软件中，只会控制输出内容的“横向、纵向”，所以请检修您的打印机，看两边齿轮转速是否统一，或比较纸张两侧打空位置是否对称

问：使用小型针式打印机，由于针式账簿套打纸张较宽不能放入，是否可以不通过齿轮走纸器，把账簿直接改变方向纵向入纸打印？
答：不可以，软件中，针式账簿打印的设置走纸方向是固定的，不能改变，而且针式账簿与激光打印机使用的账簿格式不通，不能通用
建议换用大型针式打印机套打针式账簿

问：为什么在账簿套打时，虽然没有输出格线，但是整体格式缩小，全在纸张中间的一个小范围打印出来了？
答：请检查软件中进入的打印位置，凭证要在“凭证打印或打印凭证”中打印，账簿要在“账簿打印”中打印，其中“日记账”要在“出纳或现金”中的“账簿打印”里打印

问：为什么票据打印机不推荐使用
答：
1.首先这种票据类打印机，是打票据为主，附带了针式打印机的一些功能，所以和常用的针式打印机比较，在自定义尺寸的纸型方面，识别不好，所以我们都不推荐使用。2.如果用户只有这样的打印机，遇到此类问题，只能是试换epson1600k的驱动程序，如果仍然不能解决，那就是此打印机不适合使用了

问：NC3.0/3.1软件，客户点了华表打印,反而打不出来了,不点华表打印的话,可以一张一张的打激光凭证?是什么原因?
答：直接原因是“华表插件”不起作用了，产生原因可能是：
1.安装了其他软件与“华表插件”冲突
2.感染病毒，使“华表插件”失去作用
3.......
证明办法：用别的干净的电脑使用，就是没有问题的
解决办法：格式化，重装系统

问：NC软件科目类多栏账套打时，报无法套打的错误
答：请检查多栏账分析栏设计，是否错设置成了前置式。因为套打多栏账的格式都应为后置式。
修改多栏账设置，点选项后显示分析栏目设置，将分析栏目前置改成分析栏目后置即可套打了。

问：U8或财务通软件科目类多栏账套打时，报无法套打的错误
答：此为多栏账定义问题，定义的科目内容必须“借贷方向”一致，才可以套打

问：打印辅助客户往来账时候为什么选择了1-6个客户，但是打印时只打印了1个客户？
答:不要在预览中打印，还有就是把科目选择为全部就可以了。

问：我在打印凭证时只想打印一级和末级在模板中怎么修改？字体能在模板中更改吗？
答：可以的。在模板中把“会计科目”中的@12改为@13@14就可以了，字体只能由原有的字号改为7

问：u852打印多栏账为什么只能预览出一张来？
答：是的，第一张可以预览出来，但第二张是软件自计算出来的，所以预览不出来

问：nc5.0打印a4激光金额记账凭证金额过大就折行了怎么办？
答：在模板中选单行匹配就行了。

问：在政务R97中打印A4激光金额记账凭证时其它位置都正确，就是借方和贷方的最后一列到合计中去了？
答：需要修改表外项的合计金额的宽度，加大就可以了

问：Tong软件能打印保密工资单吗？
答：目前软件打印不了保密工资单。

问：摘要不能在单元格内折行，全打到一行里了？
答：1 下载ufow软件
2 找到相应的模板
3用软件把模板打开，在格式菜单里选单元风格，把折行划勾就可以了

问：我在打印明细账时想按对方科目展开为什么是灰色的选不了
答：只有在日记账中才可以用，明细账选不了

用友T6实施流程
1、应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。
整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。
2. 业务解决方案        
基于整体解决方案分解业务流程。业务流程分为：采购业务流程、销售业务流   程、库存业务流程。  
2.1销售业务      
1、  业务流程                    
2、软件实现：
1) 经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，   订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后   给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。分别指导采购、生   产、委外的业务。
2) 仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。
3) 根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。打印根据流程一式四份。销售   发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后   直接审核系统生成的销售出库单即可。
4) 销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。
5) 销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打   印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。
6)   有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。
3.财务核算：
销售发票        
应收系统审核发票                
  借：应收账款                                          
    贷：销售收入
收款单        
应收系统录入并审核核销          
    借:现金/银行存款
        贷:应收账款
2.2生产业务
1、 业务流程图
2、软件实现：  
 (1) 经营部根据客户订单接单后,与市场预测相结合,把毛需求报给生产部门.  
 (2) 生产部门结合产能按照生产的安排,结合产品bom和库存可用量的数据运算mr      p.
 (3) 生成根据毛需求计算的采购计划、委外计划、生产计划。
 (4) 根据计划分别下达委外订单、根据生产计划下达生产订单。
 (5) 各个订单下达后直接按照订单去领料生产或是委外。采购计划审核后直接转      供应部进行采购。
2.2.3采购业务
(一) 材料采购业务
  1、 业务流程图：
  2、软件实现：  
 1)   生产部对本月要接单生产的产品通过MRP运算后生成采购计划，传递给     经营部的采购员。  
 2)   采购业务员比价确定了采购合同后，由业务员对采购计划以【采购订单】     的方式录入到【采购管理】，采购供应部经理对系统中的采购订单进行审核。     采购订单上的价格会以不含税价格的方式回写到采购入库单上。  
 3)   采购订单执行中可以有系统提前预警提示要到货的订单。（可以随时启用     ，根据采购订单的预到货日期）  
 4)   采购到货后，由业务员直接录入【采购到货】单，并且打印作为采购到货检     验通知单，给质检部。此步骤可以根据业务流程的需要去掉。  
 5)   质检结果出来后，由仓库统计参照采购到货单在【库存管理】生单，生成【    采购入库单】，入库环节就要按照成品的计量单位去做入库。入库单打印一    式四份，供应商一联、业务员一联、仓库统计一联，财务一联。供应商的联在    采购发票到来要结账时，要拿回来进行结算。
 6)   采购发票到来，则由经营部的业务员拷贝入库单生成发票，并且做自动结    算。发票对应的入库单如果不是本月做的入库，则发票和入库单金额结算后    不一致的情况，由财务自行打印蓝字回冲单，作为财务报销的附件。
 7)   财务出纳对供应商的进行付款核销，在【应付管理】中录入付款单并且进    行核销。
 8)   对没有发票的入库单，材料会计月底需要处理一次，按照订单不含税价格    做为暂估金额。进行暂估入库。
3、财务核算：
业务流程                                                        
采购入库单记账制单  
   存货核算中生成凭证
   财务核算处理                                    
      借：原材料
       贷：暂估应付款        
采购入库单        
    采购发票在采购管理模块录入并且结算    
        借：原材料
                应交税金---应交增值税—进项税  
                贷：应付账款/***供应商
和采购发票合并制单
存货核算模块进行记账或结算成本处理      
应付系统对采购发票进行审核                  
付款单        
应付账款录入审核                                                                                        
           借：应付账款/***供应商
             贷：银行存款
采购结算业务
1、 业务流程                                  
2、软件实现：  
1) 供应商办理采购入库手续，仓库统计在【库存管理】模块直接录入采购入库单      ，审核并且进行打印，库房管理人员签字后留存，分别传至财务部供应商、采      购业务部门。  
2) 收到供应商采购发票后，采购部门按照手工的流程签字流程，要求供应商把      本单位给的采购入库单供应商的联和发票附在一起，业务员将采购发票录入      系统后并且结算，由业务员将采购发票和采购入库单交给材料会计（应付会计      ）。  
3) 材料会计在【采购管理】模块核对采购入库单和采购发票。    
4) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行单据记账或是结算成本处理，确定      采购成本。  
5) 财务往来会计在【应付账款】模块对采购发票进行审核后，在【存货核算】模块   生成往来凭证。
3、财务核算：                                                                          
采购结算      
采购发票在采购管理模块录入,  存货核算模块进行记账,应付系统对采购发票审核                    
     借：原材料                  
          应交税金---应交增值税—进项税
        贷：应付账款/***供应商                                                                            
2.2.4库存业务
1、业务流程
2、软件实现：
1) 车间的领料要有车间统计直接录入领料单，或是仓库保管员对有车间领导签   字的领料单，由车间统计直接按照手写的领料单在软件的【库存管理】中按照   生产部下达的生产订单录入【材料出库单】。录入领料仓库、领料单位、出库类   别、领料的品种数量等。当然是除内容物之外的物资。
2) 手工领料单传递到库管员手里，库管员据此单据直接做领料出库。内容物的   出库，库管员暂且手工记录。
3) 材料库的库存因为这次信息化，财务和业务模块的核算方式不一致，只核算   数量，因此对于包装物来说，本次存货数据以销售成本的数据记账，那么我们   对于销售出库的数据要汇总后，以红字出库单的方式在录入系统中，把库存   的数量调整正确。
库存成品入库业务  
1、 业务流程图：      
2、 软件实现：          
1、   车间的统计根据生产订单的产品进行入库申请，成品库的库管                员录入产成品入库单,并且审核库存量.          
2、   成本会计也对数据进行了核对,用来核算成本,月底全部的成本                计算完毕,成本会计进行产成品成本分配.          
3、   对产成品入库单据记账并且生成凭证。
3、财务核算：
业务流程                                            
产品入库,在库房管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:  
          借：  库存商品                      
            贷：生产成本—材料
                生产成本—制造费用                                                                                  
库存业务中库存的盘点业务也经常发生。操作流程比较简单，方案中不再书写。其他形式的入库出库则要通过产品中的其他出库、其他入库单中来实现，如果涉及到库存调整数量的问题也要借助于库存的其他出库、其他入库单来实现。
库存所有发生的业务都是被动的，要求与实物对帐，因此软件中对库存业务的单据都是要求审核的，每天的实物出库数据有库管员和仓库统计要进行对帐，调出库存的现存量或是台账来核对，如果有问题当天必须处理清楚，该调整、该补单据的要日清月结。    
库存业务的所有单据都会传递到存货系统，因此如果出现了调整业务的事项，要征求材料会计的意见，在什么时候，用什么单据调整。财务好做帐务处理。
2.2.5委外业务
委外材料出库流程
 1、 业务流程            
2、 软件实现：          
1、   生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2、   经营部根据委外订单进行子件的领料。          
3、   审核后，减少库存，单据传递到存货系统进行材料成本的核算                。  
3、财务核算：
业务流程                                                  
委外材料出库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:
       借：  委托加工物资-材料
            贷：原材料                              
委外产品入库流程  
1、 业务流程图：        
2、 软件实现：          
1.  生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2.  经营部根据委外订单对应委外商的加工件回来后录入委外产品入              库单。          
3.  审核后，增加库存，单据传递到存货系统进行成本的核算。
3、财务核算：
业务流程                                          
委外产品入库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账      
财务核算处理  
      借：  半成品/原材料                              
        贷：委托加工物资
2.2.6核算业务
存货核算处理流程  
1、业务流程
2、软件实现：
1)  材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行单据记账核     算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估     入库处理。
2)  材料核算会计对来发票的入库业务进行随时记账并且要随时生成凭证。    
3) 月底在【存货核算】模块通过单据记账，把材料出库单、其他出入库单据都进      行记帐，期末处理，利用制单功能按照业务类型进行暂估业务和报销业务，完      成材料核算业务。  
4) 对本月的产成品成本进行核算，做产成品的成本分配功能。  
5) 对半成品、成本库的物资进行单据记账  
6) 对销售发票进行记账，核算出本月销售的成本。  
7) 本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账      会计核对科目账金额是否相符。          
（二）存货暂估处理业务  
1、 业务流程    2、软件实现：                                          
1) 仓库库管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单         ，材料会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,月底在【存货核算】模块进         行统一单据记账，如果到当月结账日时，已录入的采购入库单尚未进行采购         结算，在【存货核算】模块进行单据记账系统默认为暂估记账。      
2) 次月或以后月份采购发票收到后，供应部业务员在【采购管理】中录入采购发         票，并且在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算。采         购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；      
3) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行结算成本处理：系统自动产生红字         回冲单、蓝字回冲单；通过制单功能按照业务类型，生成凭证：      
3、财务核算：      
业务流程:                                                      
采购入库单暂估入账  进行单据记账          
财务核算处理:
         借：原材料
            贷：应付账款/暂估应付款                                                                                  
暂估处理红字回冲,进行暂估处理          
      借：原材料（--）    
          贷：应付账款/应付暂估款（--）                                                                                  
暂估处理蓝字回冲,进行结算              
      借：原材料
          应交税金-增值税-进项      
         贷：应付账款/***供应商  

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什么是税则归类 什么是税则归类

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企达年结存

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

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