T+导入存货的时候,模板中没有换算率?是我操作的不对吗?
2017-4-27 0:0:0 wondialT+导入存货的时候,模板中没有换算率?是我操作的不对吗?
T+导入存货的时候,模板中没有换算率?是我操作的不对吗?[]您好,您看下软件里的模板,直接用那个。就是软件中的模板没有换算率
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
年结期初产生无数量无单价只有金额的记录 年结期初产生无数量无单价只有金额的记录
问题号: | 21328 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 年结期初产生无数量无单价只有金额的记录 |
问题现象: | 使用先进先出,存货核算年结后,在期初余额中很多存货都有一个无数量无单价,只有金额的记录,是什么原因。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 期初产生无数量无单价只有金额的记录的原因如下:在收发存汇总表和明细账及总账中,存货最后结存数据是根据此公式计算而来:结存金额/结存数量=结存单价;而在期初数据中是根据:结存数量*单价=结存金额,期初的单价是取自计价辅助表中该存货的最后单价。这样,期初数据与其他的账表就可能会产生金额上的差异,为了保证金额一致,有金额差异的存货在年度结转的时候就会多生成一条数量、单价为空的记录,加上有金额的记录的金额之和,就等于账表中的结存金额。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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出纳管理中的“恢复”与“高级恢复”有什么区别? _0出纳管理中的“恢复”与“高级恢复”有什么区别?
问题号: | 23929 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 847-出纳管理 |
问题名称: | 出纳管理中的“恢复”与“高级恢复”有什么区别? |
问题现象: | 出纳管理中系统管理–账套管理中的“恢复”与“高级恢复”有什么区别? |
问题原因: | <P>“恢复”只能选中一个账套进行恢复,“高级恢复”功能更加强大。</P> |
关键字: | 出纳管理 |
解决方案: | “恢复”与“高级恢复”的功能如下: 1、 选中一个账套,点击“恢复”,带出该账套历来所有备份文件,可选择最近一个备份文件就行恢复; 2、 高级恢复,带出所有出纳管理账套的备份文件; 3、 选中001号账套,高级恢复中选择002号账套的备份文件,将提示是否用002账套数据覆盖现有的001号账套,是,覆盖;否,恢复失败; 4、 出纳管理中不包含编号为001的账套,高级恢复中选中原有001账套的备份文件,软件将把001账套重新引入,账套编号为当前最大编号+1; 5、 软件存在003号账套,不选中任何账套,高级恢复,选择恢复003账套的备份文件,软件将提示“是否覆盖现有账套”,是,会覆盖,但是不建议如此操作。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 凭证打印时别的都能正常打印,由固定资产生成的凭证打印时提示打印机缺纸,错误号1001
- 销售出库单 记账失败 提示 单据号“00000001” 记账失败
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- 用友软件套打凭证格式设置保存不上
- 用友软件填制凭证时报错无法从页(15574)中按RID检索行,因为slotid(7)无效
现金表,如何设置可以打印多行的?-目前的样式里,只能打印两行-但是表里做了有十来个项,如何设置的和商品销售单一样,可以打印所有? 现金表,如何设置可以打印多行的?目前的样式里,只能打印两行但是表里做了有十来个项,如何设置的和商品销售单一样,可以打印所有?[]
现金费用单您好,进去打印报表设计,双击细项数据里面有每页打印行数你好,看到打印行数了,只能限制行数的吗,不能随着单子自动打印行数吗@杨宁Jbe:改为0就是不控制好的谢谢不客气的
U8.52852问题U8.52852问题
U8.52-852问题
自动编号: | 11117 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----销售管理 | 关 键 字: | 建立账套 |
问题名称: | 852问题 | ||
问题现象: | 使用的是财务业务一体化加零售前台,零售管理生成销售模块中的普通发票,全部商品在存货档案中税率全部为0然后希望生成的凭证为: 借:现金 应收账款 贷:商品销售收入 但实际生成的凭证为(附件:图1) | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 与销售系统连接时,传到U8单据中的存货单价是汇总后该存货的平均单价=出库金额/出库数量。该单价为含税单价,系统自动按照存货档案中的税率计算该存货的无税单价,若存货档案中的税率为空或为零,系统按5%的税率计算无税单价。此时由零售系统传递到销售系统发票子表上的iNatTax已经有税额了,所以生成凭证时计算出来税金。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52852借方无法录入,但在861中可以。U8.52852借方无法录入,但在861中可以。
U8.52-852借方无法录入,但在861中可以。
自动编号: | 2246 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--财务会计--总账 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 852借方无法录入,但在861中可以。 | ||
问题现象: | 张三属于A部门,并在以前发生务,并具个人借支, 后来部门调整,调整到B总门,并且发生业务, 现需做一张凭证进行原部门余额调整 借:其应收款--A--张三 100 贷:其他收款 --B---张三 100 借方无法录入,但在861中可以。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 该问题确实存在,但涉及改动量非常大。因此,对于该项需求,可采用变通方法,即将一张凭证折成两张凭证,一张凭证记录A部门借100,贷一个中间科目。第二张凭证记录借一个中间科目,贷为B部门100。例如:首先,在调整部门前做一张凭证 借:其他应收款-A部门 100元;贷:现金 100元 其次,在调整后再做一张凭证 借:现金 100元;贷: 其他应收款-B部门 100元。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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什么是扣缴义务人? 什么是扣缴义务人?
法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。
施工企业自制固定资产核算 施工企业自制固定资产核算
公司自行建造的固定资产,可以有自营建造和出包建造两种方式。应当分别不同的建造 方式进行会计处理。
(一)自营工程的核算
自营工程是指由物业管理企业自行备料,自营施工建造的固定资产。公司应在“在建工 程”科目下按不同的工程项目设置明细科目。公司购入的为工程准备的物资等,按购入物资 的实际成本,借记“在建工程——工程物资”帐户,贷记“银行存款”等帐户。企业自营工 程领用的工程物资等,按领用物资的实际成本,借记“在建工程——X X程”帐户,贷记 “在建工程——工程物资”等帐户。自营工程发生的其他费用,按实际发生额,借记“在建 工程——X X工程”帐户,贷记“银行存款”(或“应付工资”、“长期借款”)等帐户, 自营 工程完工交付使用时,按实际发生的全部支出,借记“固定资产”帐户,贷记“在建工程 ——X X工程”帐户。
12.0版本的销货单 在打印模版中设置了打印机EPSON730K和纸张(比如A4) 进行打印时 点页面设置 发现纸张变为信纸 后回到模版设置界面中重新保存为A4纸 再进打印 页面设置 发现纸张变为复写纸 请问是怎么回事 前两天还好好的 12.0版本的销货单 在打印模版中设置了打印机EPSON730K和纸张(比如A4) 进行打印时 点页面设置 发现纸张变为信纸 后回到模版设置界面中重新保存为A4纸 再进打印 页面设置 发现纸张变为复写纸 请问是怎么回事 前两天还好好的[]
如果没有软件更新补丁,操作。
检查是否有其他人使用别的系统修改了 打印机的属性。
用友T6软件新建账套时,供应商分类编码的级次设定为第1级,现在想增加到第2级可以吗?如何操作?新建账套时,供应商分类编码的级次设定为第1级,现在想增加到第2级可以吗?如何操作?
问题模块: 平台门户
关键字:供应商分类编码级次
问题版本:用友T6-企业管理软件V6.1
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T6系列
问题答案:可以;登录账套后,在基础档案-基础信息-编码方案,在第2级下方的小方格中直接输入要增加的级次长度就可以了,1代表1位数,2代表2位数,以此类推......注意:单级最大长度为9,所有级次最大长度为12,最大级数为5。
用友T6软件用友软件T3财务基础设置步骤用友软件T3财务基础设置步骤
用友软件T3财务基础设置步骤用友软件T3财务基础设置步骤用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 ②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分 ②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案 注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案 注:A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置 B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定 注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出 ③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、 设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录 ④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加 4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式 ②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件 ③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行
其他出库单与其他入库单单据日期错了,我怎么修改呢?已经弃审,但不知道怎么修改。 其他出库单与其他入库单单据日期错了,我怎么修改呢?已经弃审,但不知道怎么修改。[]
单据弃审之后就可以直接修改单据日期的,您那是怎么不让修改了吗?
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