T+现金流量项目对应借方科目和对应贷方科目必须一样吗?
2017-5-17 0:0:0 wondialT+现金流量项目对应借方科目和对应贷方科目必须一样吗?
T+现金流量项目对应借方科目和对应贷方科目必须一样吗?[]您好,您说的是现金流量项目设置位置吗,不用一样的,只要按流入还是流出进行对应方向设置就可以了。--哦哦,谢谢了!那就是流入借方不用填写,那收到的税费返还一般写哪个科目啊?凭证怎么做?和其他费用直接冲减还是?按实际财务业务处理情况设置即可。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
年结后库存存货上下年数据对不上 年结后库存存货上下年数据对不上
问题号: | 12672 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年结 |
适用产品: | U852–供应链–存货核算 |
问题名称: | 年结后库存存货上下年数据对不上 |
问题现象: | 2005年结帐,转到2006年后,在进行20006年期初记帐后,发现在存货的期初数据查询中,有许多记录只有金额,无数量和单价,这样造成了许多商品2005年底数量与2006年初数量不一致[该现象只在存货管理中有,而在库存管理中一切正常] 本系统目前2006年1月份已结帐,[存货管理]本年期初数与上年期末数数量金额不一致。 |
问题原因: | 该数据使用先进先出算法,2005年辅助记价表存在问题,经修复工具修复和重写后,重新结转没有问题。但用户今年业务已做,不同意结转,故只能通过脚本,将2005年底结存写入2006年初。 |
解决方案: | 请将2006年恢复至期初记账前状态,然后使用如下脚本调整后,重新记账! delete from ia_subsidiary Where cVoutype = ’34’ go Insert into IA_subsidiary (bRdFlag,dvoudate,dKeepDate,iMonth,cInvHead,cVouType,cWhCode,cInvCode,iAInQuantity, iInCost,iAInPrice,cAccounter,cMaker,cPzID,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9, cfree10) select 1,’2005-12-31′,’2006-1-1′,0,cInvHead,’34’,cWhCode,cInvCode,Sum(Isnull(iAInQuantity,0) – IsNull(IaOutQuantity,0)), Null,Sum(Isnull(iAInPrice,0) – IsNull(IaOutPrice,0)),’demo’,’demo’,cPzID,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9, cfree10 from ufdata_XXX_2005..ia_subsidiary Where cVoutype ’33’ group by cInvHead,cWhCode,cInvCode,cPzID,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8, cfree9,cfree10 having Round(Sum(Isnull(iAInQuantity,0) – IsNull(IaOutQuantity,0)),6) 0 or Round(Sum(Isnull(iAInPrice,0) – IsNull(IaOutPrice,0)),2) 0 go update IA_subsidiary Set iInCost = IaInPrice / iaInquantity Where iaInquantity 0 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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U8.616月份有一项固定资产不能计提U8.616月份有一项固定资产不能计提
U8.61-6月份有一项固定资产不能计提
自动编号: | 2139 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 固定资产计提 |
问题名称: | 6月份有一项固定资产不能计提 | ||
问题现象: | 一客户固定资产计提6月份有一项固定资不能计提,该资产为最后一个月计提,计提完成后则全部计提完毕,最间资产原值有变动. | ||
原因分析: | 经事件跟踪发现有关表FA_DEPRTRANSACTIONS、FA_DEPRTRANSACTIONS_DETAIL,中发现该资产在6月分本月计提折旧为0,而本月累计折旧不对. | ||
解决方案: | 通过DBLDEPR6=净值-净残值+本月计提折旧得出6月份应计提折旧额,然后DBLDEPRT6=5月份累计折旧+6月份应计提折旧额,dblThisMonthRetDecPreValueT=原有数据+6月份应计提折旧.修改后在计提后在计提清单中可找到该固定资产.但在修改后发生与总账对账不平,并且固定资产卡片累计折旧额也不正确等情况,后经检查在FA_DEPRTRANSACTIONS、FA_DEPRTRANSACTIONS_DETAIL手工修改完数据之后,不能在FA_CARDS,FA_TOTAL关联生成记录,对 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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您好,备份好数据,点击维护中心下的系统重建,勾选清除原期初值,但会将往来单位的应收应付款也清空掉的。勾选之后就可以清除期初库存了。系统重建也会清空经营历程中的全部业务单据的。操作前切记备份好数据@服务社区李珊:问题是现在还没注册加密狗@yasin:先注册加密狗,变为正式版之后在进行清除
用友演示版多种错误演示版多种错误
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您好:数据一直在循环,建议重建年度账结转试一下,还是这样的话,建议提交支持网问题。有问题对吧?好的@董江川:[/微笑]
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