U8.52销售发票根据订单及发货单或手工增加后无法保存U8.52销售发票根据订单及发货单或手工增加后无法保存

U8.52-销售发票根据订单及发货单或手工增加后无法保存

U8.52有客户档案修改名称以后，应收单据列表中还是显示老名称U8.52有客户档案修改名称以后，应收单据列表中还是显示老名称

U8.52-有客户档案修改名称以后，应收单据列表中还是显示老名称

建造钢结构房应征增值税还是营业税 建造钢结构房应征增值税还是营业税

　　某门窗公司2010年承揽一家房地产企业门窗制作安装业务，总价款为1200万元，购进材料的进项税额为90万元，合同中约定安装价款为500万元。该门窗公司分别开具700万元的货物销售发票和500万元的建筑业发票给房地产企业，但未分别核算应税劳务的营业额和货物的销售额。近日，国税机关在例行检查时，按常规安装费用占总价款的30%推算，认定这家门窗公司有虚增建筑业营业额的嫌疑，核定该公司货物销售额为840万元，但当地地税机关仍坚持按发票金额征收。该公司想知道应如何进行处理。

件数折扣 件数折扣

用友T+登陆提示日期不在业务范围之内 用友T+登陆提示日期不在业务范围之内[]

你业务的启用日期是不是不对
一般是账套启用期间建立错了，您以今年最后一天登陆到系统管理—会计期间中查看。

请问T6生产订单列表里能把与生产订单关联的调拨单单号显示出来吗？ 请问T6生产订单列表里能把与生产订单关联的调拨单单号显示出来吗？[]

您好，这个是不能关联的，正常是没有关联的
我做调拨单时，是选择生产订单单号的

12.0普及版本，在销售订单生单成销货单进数量无法带过来，已经打过最新补丁。自己电脑可以客户电脑不行 12.0普及版本，在销售订单生单成销货单进数量无法带过来，已经打过最新补丁。自己电脑可以客户电脑不行[]

您自己电脑上测试的是客户的帐套么
是的
和客户的软件版本和补丁都是一样的？
在支持网上提交个问题过来具体看下吧，建议提交个远程问题处理。
补丁一样的，好的
谢谢！
不客气哦[/可爱]

你好，请问下，我2014年固定资产做了资产减少，现在帐都做到2016年， 我想恢复2014年的资产减少，该怎么办？ 你好，请问下，我2014年固定资产做了资产减少，现在帐都做到2016年， 我想恢复2014年的资产减少，该怎么办？[]

反结账到2014年度
@畅捷服务_韦小锋:反结账了，是不是我2015年所有的折旧凭证都要删除了？还有2014年改了后，数据会自动传递到下一年吗？
是的要删除凭证，2014年修改，2014年结账之后会传递到下一年

U8.61项目管理要实现预算内和预算外的单据走不同审批流程U8.61项目管理要实现预算内和预算外的单据走不同审批流程

U8.61-项目管理要实现预算内和预算外的单据走不同审批流程

t3用友通标准版10.8plus2安装补丁后无法使用怎么还原 t3用友通标准版10.8plus2安装补丁后无法使用怎么还原[]

您好！如果安装了补丁就不能使用软件了，就是电脑系统环境有问题，建议重装电脑系统再安装软件，打上对应补丁；注意备份账套；
没有T3安装系统
@服务社区刘明新:没有T3安装系统
@拉布雷斯:请在服务社区-产品线T3中进行下载，点击右上角产品下载：
http://service.chanjet.com/chanjet/T3找到对应版本进行下载安装包

识破假发票技巧都有哪些呢 识破假发票技巧都有哪些呢 问：识破假发票都有哪些技巧呢？ 　　答： 　　第一，从发票质量上鉴别。 　　一是看发票纸质，假发票一般纸质较差；二是看发票印刷，假发票一般字体颜色淡且有虚影；三是看发票监制章，假发票监制章线条颜色艳红且中间有虚点;四是看菱形水印，假发票里面的水印通过光线看时SW标志模糊，不清晰。 　　第二，从代码鉴别。 　　目前，我国每份发票一般都有独特的12位代码，每位数字代表不同的含义：第1位是国地税代码(1-国税、2-地税)。第2-5位是发票监制单位所在地区行政区划代码前4位。第6-7位是印制发票年度数字。第8位是行业代码，国税有工业、商业等，地税有交通运输业、建筑业、娱乐业、服务业等。第9位是发票格式代码，标明手工、机打、定额、有奖等发票格式。第10-12位是省级机关自行编制的年度内印制批次代码。如：111001325131，此发票为北京市国税局2013年第131批印制的通用机打商业发票。 　　当发票代码编排存在以下几种情况时，可认定为虚假发票：一是国地税发票混用，如购买的办公用品应使用商品销售发票，若使用地税发票应为虚假发票，餐饮发票如用国税发票，也属于虚假发票；二是地域代码不符，如发票的地域代码与发票章上的地域名称不能对应，应属于虚假发票；三是年份代码差别大，如果2013年还用2010年印刷的发票，基本可以判断为假票；四是行业代码不符，如发票代码说明是工业企业所用，而发票盖章是商业企业，那么该发票就可能是假票。 　　第三，从发票密码覆盖层鉴别。 　　常用的发票都有密码覆盖层，真发票密码覆盖层背面有重叠“8”字码，刮涂的时候比较轻松，容易刮出下面的数字，假发票则没有，而且覆盖层非常难刮，有时还有可能将发票刮漏。 　　第四，从机票印刷序号和验证码鉴别假机票。 　　近些年，由于机票代售点开办门槛较低，造成假机票使用泛滥，多数假机票也是从航空售票点取得，纸张质地，制作精致程度与真票无异。但是，真机票右上角印刷序号后4位数字与左下方“验证码”数字相同，若它们不一致则为假票，印刷序号连号说明是同一时间段打印的机票，如果出现大量的印刷序号连号而报账时间不同，那很可能是假票。

T1销售单预览提示这个，直接打印也是提示这个，其他的销售单打印预览都对，这是为什么d T1销售单预览提示这个，直接打印也是提示这个，其他的销售单打印预览都对，这是为什么d

您好别的销售单正常吗
如果其它单据正常，可能这张单据有问题，您可以先备份数据，红冲这张单据后重新录入，看下打印是否正确

固定资产特殊业务原因分析：问题解答：先做资产减少把卡片的原值和累计折旧减少为0后，在根据资产实际情况录入原始卡片就可以了

总账明细账不平原因分析：并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏，并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是，检查一下出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同，遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c='平'的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题问题解答：并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏，并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是，检查一下出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同，遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c='平'的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题

老师能不能上传免抵退税的视频啊？还有高新企业的账务处理视频。 _0老师能不能上传免抵退税的视频啊？还有高新企业的账务处理视频。[]

目前没计划

用友T6软件调拨单的分录怎么做调拨单的分录怎么做

调拨单的分录怎么做原因分析：造成总账对账不平的原因是：相同的凭证分录做了两遍。比如：其它出库单：借 库存商品（A库） 贷 库存商品（B库）；其它入库单：：借 库存商品（A库） 贷 库存商品（B库） 。从以上分录可以看出在业务模块生成的其它出库单和其它入库单是正确的业务，可是反映在总账模块中就是错误的。问题解答：其实对于一个单位的不同仓库而言，调拨业务就是从一个仓库挪到另一个仓库，从局部来看：商品在一个仓库减少，在另一个仓库增加。从总体来看，总量没有任何变化。因此在购销单据制单中，只需要生成一张凭证就可以，或者是其他出库单，或者是其它入库单。

用友T6软件进项税转出的处理进项税转出的处理

进项税转出的处理原因分析：此问题需要使用“插分”的功能问题解答：在库存模块做了材料出库单或者其他出库单以后，进行审核，并在核算模块记账，在制单时在生成凭证的界面使用“插分”按钮，把进项税额转出从产品的总金额中分离出来， 不改变总金额，保存即可。

存货结存为负数原因分析：问题解答：这种情况一般有两种原因造成的,1.之前启用了0出库,后来又将条件取消2.存货核算采用月初回冲得暂估处理方式,这种情况每个月的月初会形成红字回冲单!当入库单与发票结算之后,没有作暂估成本处理!导致一直有红字回冲单

在软件里基础档案下的自定义项，设置表体的自定义项后，在新模板设计时不能参照使用。 在软件里基础档案下的自定义项，设置表体的自定义项后，在新模板设计时不能参照使用。[]

您好！您设置的自定义项需要在单据格式设计中显示出来，然后在新模版设计进行参照使用；