用友财务软件教程t6
2019-4-20 8:0:0 wondial如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友软件怎么设置合并打印分录2021-6-17 8:40:5
- T6如何跨账套测算销售收入图文教程2021-1-10 13:49:42
- T6增加凭证类别图文教程2021-1-9 14:10:35
- T6如何设置工资项目公式图文教程2021-1-9 13:59:24
- T6填制凭证技巧图文教程2020-12-23 15:33:35
- T6如何新增会计科目图文教程2020-12-23 15:20:46
- T6如何做工资变动图文教程2020-12-21 11:40:36
- T6如何批量打印科目总账图文教程2020-12-18 13:54:38
- T6如何定义自定义结转公式图文教程2020-12-18 13:54:38
- T6如何设置合并凭证显示打印图文教程2020-12-16 12:1:38
最新信息
U8.52数据升级后职员档案编码号倒序-U8.52数据升级后职员档案编码号倒序
U8.52-数据升级后职员档案编码号倒序
自动编号: | 18303 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 数据升级后职员档案编码号倒序 |
问题名称: | 数据升级后职员档案编码号倒序 | ||
问题现象: | 数据升级后职员档案编码号倒序 | ||
原因分析: | 升级问题 | ||
解决方案: | 执行语句:联查相关表,设置级联更新后执行update person set cpersoncode=reverse(cpersoncode) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
内部监督是内部控制的保障 内部监督是内部控制的保障 《企业基本规范》中作为内部控制构成要素之一的内部监督,它是内部控制的保障。企业在设计内部控制制度时,由于当时认识的局限或者考虑不周等原因,设计出的内部控制不可能完美无缺;在内部控制实际运行过程中,由于实际情况发生变化、或由于员工对内部控制制度理解上的差异,也可能使内部控制不能很好地发挥其应有的作用,导致内部控制实际运行中或多或少地存在着这样或那样的问题。 为此需要对内部控制运行情况实施必要的监督检查,发现其不足和问题乃至于缺陷,从而完善内部控制,提高内部控制的有效性。因此,内部监督是保证内部控制体系有效运行和逐步完善的重要措施。 根据我国《企业内部控制基本规范》,企业在建立和实施内部控制过程中,应当根据以下要求,结合自身经营活动的特点和实际情况,开展内部控制的内部监督: (一)建立内部监督制度 内部监督制度是企业指导进行内部监督的规范,也是企业开展内部控制内部监督的依据。企业应当根据《企业内部控制基本规范》等的要求,制定内部控制监督制度。 在内部监督制度中,应当明确内部机构等类似其他监督机构的职责,明确机构与和其他内部机构之间的关系,明确开展内部监督的程序、方法和要求等。 (二)内部监督包括日常监督和专项监督 日常监督是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查,它实际上就是持续监控活动。日常监督应当与企业日常的经营活动相结合,整合于企业的经营活动过程之中,与日常经营活动结合起来进行;对于发现的内部控制缺陷,应当及时向有关方面报告并提出解决问题的方案,对存在的问题予以纠正。 专项监督是指在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下,对内部控制的某一方面或者某些方面进行的有针对性的监督检查,大致与个别评价的概念相当。 企业应当定期拟定内部控制专项监督计划,确定当期专项监督的内容和对象。对于专项监督的范围和频率,企业应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定。对于用于控制风险评价结果确认为具有重要性的风险的内部控制以及关键业务的内部控制,应当优先对其进行专项监督。 对于专项监督中发现内部控制存在的问题,要及时向有关方面报告,提出完善内部控制的意见和建议,并监督对内部控制进行完善。 (三)制定内部控制缺陷认定标准,并对内部控制缺陷进行认定和报告 企业在对内部控制进行内部监督发现内部控制缺陷时,需要对内部控制的缺陷进行认定和报告。为此,企业应当根据自身的实际情况,制定本企业内部控制缺陷认定标准。 另外,在对内部控制进行内部监督的过程中,根据确定的标准对内部监督所发现的内部控制缺陷进行认定,分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。 企业还应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任。 内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。所谓设计缺陷,是指缺少为实现控制目标所必需的控制,或现存内部控制设计不适当、即使正常运行也难以实现控制目标而形成的内部控制缺陷,即建立的内部控制不能充分实现内部控制目标而形成的内部控制缺陷。 所谓运行缺陷,是指现存设计完好的控制没有按设计意图运行,或执行者没有获得必要授权或缺乏胜任能力以有效实施控制而产生的内部控制缺陷,即内部控制不能按照建立阶段的意图运行,或运行中错误很多,或实施内部控制的人员不能正确理解内部控制的内容和目标等而产生的内部控制缺陷。某一企业的内部控制体系虽然设计得很完善,但由于实施过程中的偏差,导致内部控制运行缺陷。内部控制的缺陷可以是单项的缺陷,也可以是多项组合的缺陷。 按照内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度,内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。 重大缺陷是指一个或多个一般缺陷的组合,可能严重影响内部控制整体的有效性,进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。 重要缺陷是指一个或多个一般缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大,须引起企业管理层关注。 除重要缺陷和重大缺陷以外的其他缺陷,则为一般缺陷。 (四)开展内部控制有效性的自我评价 内部控制的自我评价是对整个内部控制系统进行的评价活动,可以等同于个别评价。企业对内部控制活动进行日常监督和专项监督,前者结合各项业务活动分散进行内部监督,后者针对企业内部某一特定业务或某一特定领域或部门进行局部内部监督。由于企业内部控制体系是一个整体,内部控制体系的各组成部分相互配合发挥作用,因此还需要对企业内部控制整个系统整体进行评价,以论证其有效性。 企业应当结合日常监督和专项监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告。内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率,由企业根据经营业务调整、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等自行确定。 按照内部控制体系评价的基本原则和“以风险为导向”的内部控制评价基本方法,确定公司内部控制体系评价的基本程序,主要包括五个阶段,分别是:组织与准备、评价范围与内容的确定、内部控制测试、缺陷评估、评价报告。 (五)做好内部控制建立与实施情况记录和资料保管 内部控制的建立与完善是企业内部管理制度建设的重要内容。记录和保存内部控制设计和建立的资料,有利于内部控制的实施,也有利于未来对内部控制进一步的完善。 内部控制实施情况记录,反映着企业内部控制运行情况,是对本企业内部控制进行自我评价,发表内部控制评价意见的依据,也是未来完善内部控制体系的基础资料。企业应当以书面或者其他适当的形式,对内部控制建立与实施过程中的情况进行合理的记录,确保内部控制建立与实施过程的可验证性,对内部控制建立和实施有关情况的记录,要妥善保存。 案例 从银行金库盗窃案看内部控制缺陷 XX银行金库发现一起特大盗窃案,被盗现金人民币近5000万元。经调查发现,该银行两名金库保管员有重大作案嫌疑。公安部随即发出A级通缉令,对二人进行通缉。经过55小时的侦破,将这两名犯罪嫌疑人抓获,这起特大金库盗窃案全面告破。 通过以下对XX银行金库盗窃案的剖析,我们不难看出其内部控制体系上的重大缺陷。 一、控制环境无效,促成盗窃案的发生 企业员工正直诚信的道德价值观与胜任能力,管理阶层的管理哲学与经营风格,权责委派及组织结构、政策以及董事会和审计委员会构成企业的控制环境,决定着其他控制要素能否发挥作用。而在XX银行内部,由于忽视了员工的不良嗜好以及缺乏对其的适当引导,导致了内部控制环境的缺失,也促成了盗窃案的最终发生。 二、银行风险意识薄弱,内控机制也尚不健全 一些银行虽然已在总行层面完成了组织结构设置调整,建立起现代银行的风险管理和内部控制体系。但在广大的分支机构,原来的体制还没有发生太大改变,其分支机构风险意识薄弱、内控机制也尚不健全。在本案中,经公安机关初步排查,两名犯罪嫌疑人作案都是先切断电源,使异地监控无法实施后再盗取库款。 三、控制活动失效,监控措施虚设 如果内控严格,就算有人有作案动机,也没有作案的任何机会,内控制度是既防小人,也防君子的。但本案的发生却暴露出案发银行的很多内部监控措施并没有有效执行,控制活动总体上处于失效状态。 四、监督不力,缺乏报告缺陷的机制 监督作为内部控制体系的组成要素,是检查内控缺陷的必备手段。监督活动包括持续的监督活动、个别评估和报告缺陷。但在我国真正开始实施内部控制自我评估的企业还只是凤毛麟角,XX银行还均未涉足。而且,XX银行缺乏报告缺陷的机制。 “监守自盗”是对该案的形象总结,从上面的分析,我们可以看出,大案的发生无疑源于其内部控制的缺陷,这当中既有偶然,也是必然。
- 单核算模快,采购入库单的可用量和收发存汇总表的现存量对不上,整理过了
- T3升级到G6产品,2016年正常使用,2015年以前年度报错“此帐套行业性质与科目设置中的科目分类不符,请调整”,点确定后提示没有设置数据库连接
- 现在代理商的技术支持网怎么登陆不了呢,我需要提交数据问题
- T3标准版,卸载后,删除哪几个注册表,在什么地方-
- 如何删除T3系统固定资产模块结转的凭证?
- 咨询一下老师,畅捷通T3数据库中没有账套和UFsystenm数据库,为什么T3中账套能登进去呢
- 你好,我买的T3用友软件按照安装说明装完以后,启动T3图标没有显示初始化以后没有账套信息和会计年度,无法登录,请问这要怎么处理?
- 用友T6应收款管理操作流程
- 销售统计表和发货统计表数据不一致
- 单张凭证反记账
- 凭证打印时别的都能正常打印,由固定资产生成的凭证打印时提示打印机缺纸,错误号1001
- 销售出库单 记账失败 提示 单据号“00000001” 记账失败
- 提示此帐套行业性质与科目设置中的科目分类不符这么怎么办
- 11.5客户端登录一直这样,服务器可以打开,地址可以ping通,端口也可以
- t3安装到最后一直不提示重新启动,强制重启后,服务里没有T3,这是怎么回事啊-电脑装的是WIN7 32位的
- T3 10.8.2 反记账按CTRL+H没 反应 反结账可以
- T3普及版10.8puls1 民间非盈利组织 选择10月现金流量,现金流量表的累计算到11月份。这是怎么回事,11月份算过了,但是往回查选择10月份,不会算到10月份,算到11月份。
- 会员储值单反记账,需要把预收单先删除吗
- 你好,T+系统里,固定资产没有记账,次月能提折旧吗
- 我想要修改7月份调拨生成的凭证,怎么个操作步骤?已经结账到10月了
【用友通标准版10.3免狗补丁】用友通标准版10.3免狗补丁:点击下载
- 客户重装操作系统后自行安装T3普,但将“UFSMART”改为“T3普及版”,软件出错,为其卸载,在控制面板--程序里、开始菜单用友自己的卸载、360等其他第三方工具都卸载不了。现在停止数据库后,直接删除了安装目录,但点击安装后还是提示删除T3,但又删除不掉
- 用友T1商贸宝批发零售版
- 用友T6企业管理软件
- 用友软件U8
- 用友T3标准版
- 不能打印总帐及明细帐
- 什么是ROP?U8+的ROP是如何实现的?
- T3普及版10.8plus2什么时候出最新的补丁,把总账里的恢复记账前状态显示出来,很多人都反映总账~期末~对账~Ctrl+h恢复记账前状态被激活特别不方便!
- VersionCo_1=8.21908_用友通10.1 这对应是哪个版本 从那里可以 下载 学校应用的T3的哪个考试版本
- 总账与明细账不平有如下情况
T+普及版在软件登录时报错,数据库里进去,无任何异常,该如何处理 T+普及版在软件登录时报错,数据库里进去,无任何异常,该如何处理
其他账套是否正常呢?您可以先到开始程序—T+—工具箱—T+服务管理中,重启下软件服务。打开界面就是这样,不出现输用户名和密码界面,重启服务已试过,@华夏邵:您先到社区—产品更新,下载补丁执行再看下
用友由于浮动换算率的关系,库存中结存的数量为0但是件数不为0,怎么处理由于浮动换算率的关系,库存中结存的数量为0但是件数不为0,怎么处理
|
老师,年节后保存价格跟踪数据。请问这个怎么理解呢 老师,年节后保存价格跟踪数据。请问这个怎么理解呢[]
商品的价格跟踪表、往来单位的价格跟踪表的数据进行保存,不清空@畅捷服务左美清:老师,是商品信息里单位价格和往来单位信息里的预设价。不清空、进行保存到年结后。是这样理解吗不是的,商品的价格跟踪表一般保存最近十次记录。@畅捷服务左美清:商品和往来单位的价格跟踪表是在哪里可以看到呢填单时选择商品看最近售价或进价,信息中心-价格信息中查看单位价格等@畅捷服务左美清:谢谢老师
T1IT通讯版普及版,已经注册,内网提示是3用户,外网访问,提示是演示版,是什么原因呢 T1IT通讯版普及版,已经注册,内网提示是3用户,外网访问,提示是演示版,是什么原因呢[]
演示版可以在dos窗口下通过telnet 服务器ip 8810看下端口是否通多谢,原本以为只需要211和8282的,多谢了@sa123123:[/微笑]
运维服务
更多热点文章
培训教程
-
用友软件怎么设置合并打印分录
用友软件怎么设置合并打印分录
在打印凭证界面设置合并打印分录
标题:在打印凭证界面设置合并打印分录问题现象:打印凭证时需要合并打印分录,但是打印凭证界面没有“合并打印分录”选项,如何设置?
原因分析:见问题答案问题答案:点击“总账”--“设置”--“选项”,勾选“合并凭证显示、打印”,再进入凭证打印界面可以看到“合并打印分录”选项,勾选即可。
-
用友软件如何删除T3 、T6 年度账
用友软件如何删除T3 、T6 年度账用友如何删除T3 、T6 年度账?
当删除年度账不成功时,可以用如下方法
用友热销产品
使用技巧
-
进入固定资产提示未启用模块
进入固定资产提示未启用模块
原因分析:此问题是由于数据库中UA_Account_sub这张表中有些字段对应的值不正确造成的
问题解答:需要在企业管理器中打开ufsystem中的UA_Account_sub这张表,如果问题帐套的帐套号是005,那么找到cAcc_id=005,iYear=9999,cSub_id=FA这一行,把这一行对应的dSubSysUsed字段改成2005-01-01,然后退出,再到软件中点击固定资产就没问题了。按照上述方法可以解决,请在执行操作前备份好帐套。
-
T3标准版如何设置自动备份
T3标准版如何设置自动备份
1.软件提供手工备份和自动备份两种方式,自动备份可以按照用户设定的要求,在规定的时间点自动备份账套数据。
2.要实现自动备份需要自行设定备份计划,点这里为您呈现自动备份计划设置步骤哦!
- 最新文章排行
- 热门文章排行
知识库
-
用友T6软件如何计提折旧?
用友t6软件如何计提折旧?
如何计提折旧?
如何计提折旧?
原因分析:见问题答案。问题解答:点击“固定资产”-“处理”-“计提本月折旧”,屏幕出现提醒对话框,点击‘是’按钮,再点击‘是’,屏幕出现计提折旧过程界面,直至折旧计提完毕。
-
用友T6软件出现零出库