用友t6固定资产年结后对账不平
2019-4-19 8:0:0 wondial用友t6固定资产年结后对账不平
用友t6固定资产对账界面固定资产信息与卡片管理对账 分析:系统年节后,数据库表fa_total、fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail均有2月份折旧额,实际在未对固定资产计提折旧,上述三张表2月份折旧额是不会有数据的。
由于重算脚本修复fa_total表后,并未修复fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail,在3月份进入固定资产,上述三张表又有3月份折旧额。
问题答案:反结账到1月,并重新对固定资产1月结账,此时可修改fa_total、fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail数值即可,具体解决方案如下:
--1、修改fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail折旧额度为0
update fa_DeprTransactions set dbldepr2=0,dbldeprrate2=0,dbldeprt2=0,dbldeprthisyear=dbldepr1
update fa_DeprTransactions_Detail set dbldepr2=0,dbldeprt2=0,dbldeprthisyear=dbldepr1
--2、删除fa_total表2月份数据
delete from fa_total where iperiod=2
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您好,您可以在辅助中心-价格系统设置里对入库类单据成本价进行设置,设置后在这个商品没有库存的情况下,会自动调取设置好的成本