请问，补缴去年附加税营业税金及附加做到利润分配一未分配利润，但是利润表中营业税金及附加没有数字，城建税和教育附加都有数字怎么办呀
2017-9-25 0:0:0 wondial
今年补缴去年的是调整的是去年底 未分配利润，如果你城建税和教育费附加有数据，如果是贷方表明的是你还未缴纳的税费，不用调整，如果借方，表明的是多缴纳的税费或者少计提的税费，如果是少计提，再调整营业税金及附加，从利润分配中处理--:我是补交去年的，这个月计提这个月交款，易代帐中生成利润表第三行没有数字下面有数字--:分录是这么做的可记入“营业税金及附加”科目，不作调整。--:你能帮我看看吗？@静冬鹭:金额小，不一定从利润分配处理，很少的话，就计入当期损益吧，直接计入营业税金及附加--:谢谢你了[/玫瑰]@静冬鹭:[/微笑]这个要通过以前年度损益调整来做，借：以前年度损益调整 贷：应交税费。缴纳时，借：应交税费 贷：银行存款。同时，借：本年利润 贷：以前年度损益调整，借：未分配利润 贷：本年利润。这样做是不在本期利润表中反映的就是这个补交，去年税前没有扣除，今天也不扣除，企业不是多交了所得税吗？通过“以前年度损益调整”过度，不过直接做到未分配利润也可以的
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注册成功后，重新插拔加密狗，重启一下T1的服务您把防伪查询里查出的版本和T1服务的截图一起发过来看下。另设置管理器里看下加密狗有没有被识别
系统退出自动份备, 系统退出自动份备,
您好，重启您的服务器电脑，重启好了之后重新做数据库测试连接，然后在备份看下。可以了谢谢
、@jeakeyQB:好的，不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
