#财税实务# @余涛 你好余老师,我公司是去年10月分注册的,11月份成为一般纳税 人,11月和12月各发生了一笔管理费用工资,还有就是刻章的费用及购买支票的费用,去年实收资本进了20万元,去年的账是代账会计做的,就只做了11月和12月的工资,而且都是没有计提的,他把去年应该申报的报表都是以管理费用,其他应收款这两笔数据填上去申报的,纸质档的报表也是这个数据,没有实收资本,银行存款,已经提交给国税和地税局了,这样子有问题吗?非常感谢!
2017-9-25 0:0:0 wondial但实收资本只是涉及印花税,及时去地税申报缴纳印花税即可,--谢谢余老师,增值税及地税所得税季报都已经全部申报@信念86:那现在我应该怎么做才对呢,请指教一下,谢谢!@信念86:增值税没关系啊,报表只涉及销售和购入,销项进项,根据你的描述,都没有发生,零申报就对了。
地税的企业所得税季报过去就过去吧,汇算清缴表填正确就可以了。
问题是您公司是一般纳税人企业,流转税主税如果是增值税,那么企业所得税应该是在国税报呀,怎么会是地税呢?如果地税缴纳企业所得税,那么应该也会申报营业税报表的。--就是实收资本的印花税应该在地税缴纳的,去年应该交的,但是代账会计没有做到报表里,就没有交,我是这个月才来的,以前也没有经历过新办的企业。如果逾期申报 再扣缴印花税 可能同时会要求扣滞纳金 金额应该不会很大 逾期申报需要带好公章去地税窗口申报的@残月一角1453306861:谢谢你@信念86:什么时候去申报好一点呢?
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T6如何在新年度查询上一年度银行对账单记录图文教程2020-11-5 10:42:13
- T6如何恢复年度账图文教程2020-11-4 8:42:21
- T6企业管理软件如何操作月底结账图文教程2020-11-3 12:55:5
- T6建立年度账的时候直接建立2018年的年度帐,不能建立2017的年度帐2019-5-28 8:31:33
- T6工资模块反年结详解2019-5-28 8:27:49
- T6建立年度账报“截断字符串或二进制数据”错误详解2019-5-28 8:18:35
- T6工资年结的时候提示“插入错误:列名或所提供值的数目与表定义不匹配”详解2019-5-28 8:10:59
- T6建立年度账报“abc列名无效”错误详解2019-5-28 8:6:21
- T6年度结转工资管理提示:上年无数据详解2019-5-26 16:32:44
- T6年度结转应收应付的时候提示“系统所用部门被非法删除,不能结转上年数据”详解2019-5-26 16:26:5
最新信息
- 凭证打印时别的都能正常打印,由固定资产生成的凭证打印时提示打印机缺纸,错误号1001
- 销售出库单 记账失败 提示 单据号“00000001” 记账失败
- 提示此帐套行业性质与科目设置中的科目分类不符这么怎么办
- 11.5客户端登录一直这样,服务器可以打开,地址可以ping通,端口也可以
- t3安装到最后一直不提示重新启动,强制重启后,服务里没有T3,这是怎么回事啊-电脑装的是WIN7 32位的
- 用友软件中收购废旧物资的业务处理
- 用友软件填制凭证时报错无法从页(15574)中按RID检索行,因为slotid(7)无效
- 用友软件套打凭证格式设置保存不上
- 用友软件没有指定银行科目,也没设置辅助核算,但是在填凭证的时候,现金和银行存款提示需要录结算方式、票号、发生日期
- 用友软件点填制凭证按钮无反应
进记账宝,提示下图,检查了计算机日期格式为‘-’,换台电脑也是不行,是哪里原因 进记账宝,提示下图,检查了计算机日期格式为‘-’,换台电脑也是不行,是哪里原因
您打开控制面面板,区域和语言,里面有长日期和短日期格式
如下图进行更改之后在登录软件