T3普及版建立年度账提示。
2019-2-12 21:0:0 wondialT3普及版建立年度账提示。
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最新信息
U8.52应收管理核消制单时提示凭证分录数为0U8.52应收管理核消制单时提示凭证分录数为0
U8.52-应收管理核消制单时提示凭证分录数为0
自动编号: | 13968 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----应收款管理 | 关 键 字: | 应收管理核消制单时提示凭证分录数为0 |
问题名称: | 应收管理核消制单时提示凭证分录数为0 | ||
问题现象: | 应收管理核消制单时提示错误信息:凭证分录数为0,不能生成凭证 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 系统规则导致对于不需要生单的单据会出现此提示,是正常的。 由于发票制单生成凭证时应收帐款增加,所以分录为借:应收帐款,贷:销售收入; 而收款单生成凭证时应收帐款减少,所以分录为借:现金(银行),贷:应收帐款; 当发票与收款单核销生成凭证时需要冲减核销双方的入帐科目,所以分录为贷:应收帐款(冲减发票),贷:应收帐款负数(冲减收款单)。 系统中对于冲减双方的入帐科目是相同,而且相应的辅助项也相同,并且金额可以互相抵消的情况,则不需要生成凭证,所以会出现上述提示。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52数据升级后的凭证查询U8.52数据升级后的凭证查询
U8.52-数据升级后的凭证查询
自动编号: | 8546 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.x以上版本 | 关 键 字: | 凭证查询 |
问题名称: | 数据升级后的凭证查询 | ||
问题现象: | 7.21升级到852后,在凭证查询界面,科目处为空白,将鼠标放在科目处才可以看到。 | ||
原因分析: | 用户721科目级次为3222,而数据升级852时科目级次为4222,原因是科目的级次设置不一致。 | ||
解决方案: | 修改accinformation和gradedef有关科目级次设置同实际科目一致。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
高新区分局纳税评估案例分析及对税收管理的启示 高新区分局纳税评估案例分析及对税收管理的启示
纳税评估是防止纳税人虚假申报、堵塞征管漏洞的有效手段,评估人员进行案头分析是发现疑点、剖析疑点、从而挖出纳税人偷漏税线索的关键环节。高新区地税局在纳税评估过程中注重依托省局纳税评估软件,从多个不同角度对纳税人的基础数据资料进行剖析,层层揭开纳税人偷漏税疑点,并及时组织催缴入库,深化细化了税源管理,有效地解决了征管不到位的问题。
一、基本情况
某房地产有限公司成立于1998年12月,注册资本4000万元,主营经营房地产开发与销售,建筑材料、装饰材料、钢材、木材的销售;建筑机械设备的销售、租赁及相关技术服务;物业管理以及企业营销策划。该公司有两个房地产开发项目,一个项目正在销售,另一个项目于2009年10月动工开发。2009年实现销售收入5799.32万元,实现利润352.21万元。
二、疑点分析
疑点之一:通过纳税评估系统软件发现疑点。纳税评估系统软件显示,该企业所得税税负率小于峰值下限,销售成本费用率同比增长幅度较大,可能存在不计或少计销售收入,多列成本、期间费用问题。经查阅该公司的一户式电子档案,2009年度未缴纳企业所得税;而该公司的损益表显示,2009年实现利润352.21万元,企业所得税明显存在异常。
疑点之二:通过比对房产税两个年度的入库税额发现疑点。2009年入库房产税43.58万元,2008年入库房产税22.02万元,2009年较2008年增长99%。但通过查看该企业的税种认定发现,该企业的房产税按房产原值计征房产税,而该企业的房产未出现增加的情形。因此,虽然该企业的房产税较去年有了较大幅度的增加,但不符合逻辑,还需进一步进行约谈核实。
疑点之三:通过比对城镇土地使用税增长率与房产税增长率发现疑点。经比对发现,该公司2009年度按照房产原值缴纳房产税的增幅大于城镇土地使用税,可能存在少缴或者未缴城镇土地使用税的问题。
疑点之四:通过比对印花税入库数与土地增值税入库数发现疑点。该公司2009年入库印花税7250元,土地增值税入库59.56万元。由土地增值税入库数额可以推算出预售金额为5956.36万元,保守地估计,销售合同应按产权转移书据缴纳印花税2.98万元,而该公司只缴纳7250元,缴纳数额明显不足。
三、举证约谈
针对以上疑点,高新区分局税源管理部门向该公司送达了《税务约谈通知书》,该公司财务人员按时携带相关资料进行了约谈,对疑点问题做了如下解释:
(一)关于企业所得税小于峰值下限问题。该企业财务负责人介绍,公司2009年之所以缴纳企业所得税大幅减少,是因为新开发的房地产还未开盘,往年开发的已接近尾声,销售收入较去年减少;自2009年该公司正用筹划新楼盘的开发,投入大量的人力物力,各项费用增幅较大。
(二)关于房产税不符合逻辑的问题。该企业财务人员解释,企业办公所用房产系租用其他单位的房产,每年按期缴纳租金并取得合法的租赁业发票。该公司自有房产两处,均用于出租,对出租收入已按期缴纳了营业税、城建税及附加,但计算房产税时“选择”按房产原值计算缴纳。由此可以看出,该企业房产税的计算方法不正确。
(三)关于城镇土地使用税的问题。该公司财务负责人介绍,已按照土地使用权证记载的面积按期缴纳了城镇土地使用税。评估人员问及2009年新开发项目是否缴纳城镇土地使用税时,其财务负责人表示,该公司只签订土地使用合同,但未取得土地使用权证,因而未申报缴纳城镇土地使用税。对此,评估人员说明了有关城镇土地使用税的纳税义务时间,根据财税[2006]186号文件规定,以出让或转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。
(四)关于印花税的疑点。通过约谈该公司财务人员了解到,该公司缴纳的印花税为贷款合同、房屋租赁合同、帐簿和销售房产所实现的印花税,对于销售商品房已按照购销合同以万分之三的税率缴纳了印花税。对此,税务人员明确地指出,销售商品房缴纳印花税时使用税率错误,根据财税[2006]162号文件规定,对商品房销售合同应按产权转移书据缴纳万分之五的印花税。
四、实地核实
由于部分疑点问题无法排除,评估人员决定对该公司进行实地核查,评估人员要求纳税人提供该公司的有关会计帐簿、合同等有关资料,具体调查核实情况如下:
(一)企业所得税:查看“应交税金—应交企业所得税”帐户发现,截止2009年12月31日,该帐户有贷方余额98.80万元,2009年4月10日借记151.66万元,为缴纳2008年度实现的企业所得税。企业财务人员反映,因公司资金短缺,2009年度的企业所得税未按季预交,打算在2010年5月31日前汇算清缴时一次性缴纳。根据国税发[2009]31号和济地税函[2009]50号文件规定,应按季预缴企业所得税98.80万元,并应按季自滞纳之日起至入库之日至加收滞纳金。
(二)房产税:查看该公司“其他业务收入”、“固定资产”“管理费用”等帐户,该公司2009年出租房产应交房产税49.62万元。该公司已交43.58万元,少交房产税6.04万元。
(三)城镇土地使用税:评估人员要求纳税人提供了新开发项目所占土地的土地使用合同,合同记载该块土地的面积为2966平方米,交付时间为2009年4月,此土地在济南市为一级地,根据财税[2006]186号和济财税[2007]14号文件规定,2009年应交城镇土地使用税3.16万元,该公司未按期缴纳。
(四)印花税:经查看该公司的房屋租赁合同、贷款合同、房屋销售合同、帐簿等有关应税凭据,以及“实收资本”、“资本公积”、“管理费用”等帐户,该公司2009年共少交印花税2.07万元。
五、评定处理
评估人员在实地核查并经纳税确认后及时制作了《纳税评估调查核实报告》、《纳税评估结论书》、《纳税评估工作派遣单》,经分管局长签字批准后转办到相应二级片区,督促税收管理员限期催缴入库,并按规定加收滞纳金。
六、管理启示
通过以上评估案例分析,基层税务机关的税收征管应注意以下几点:
(一)要充分利用各种信息资源发现纳税疑点。省局工作平台自上线运行以来,经过多次的改进和完善,已基本能够满足税管员进行各项税收业务处理的需要。因此,基层税务人员只要充分利用省局工作平台,对纳税人的财务报表、纳税申报及入库资料、税种认定情况、登记资料中的财产登记信息等内容进行比对分析,很容易发现纳税人的纳税疑点,及时找出征管环节中的漏洞。在纳税评估过程中,税收管理员不要局限于省局工作平台中的数据资料,更不要局限于纳税评估系统,要搞好人机结合,充分利用企业报送的资料、第三方反馈的信息以及以往的典型案例等各种信息资源进行加工整理和分析判断,逐项进行剖析排查,层层深入地揭开纳税疑点,切实解决纳税人不缴或少缴税款的问题,确保各项税款及时足额入库。
(二)要加大处罚力度,真正起到以点带面的作用。据统计,2009年全市共入库税款175.72亿元,其中查补税款、滞纳金和罚款共3.19亿元,查补数额占全部入库数的1.81%;今年1—4月份,全市共入库税款79.69亿元,其中查补税款、滞纳金和罚款共1.05亿元,查补数额占全部入库数的1.32%。由此可以看出,查补税款、滞纳金和罚款的比例非常低,绝大部分税款是由纳税人自行申报缴纳的。随着经济的发展,纳税企业户数增长较快,税务机关不可能对全部企业进行税务检查或纳税评估,这就需要加大对违法税收行为的打击力度,从重处罚,大幅度提高他们的偷税成本,真正起到以点带面的警示作用,进一步提高纳税人依法自觉纳税的遵从度。
(三)要不定期企业掌握第一手资料。近几年,地税系统的信息化水平得到了突飞猛进的发展,基层税务人员每天需要处理的信息量相当大,税收管理员把绝大部分时间都用在了微机信息的处理上,很少有时间到企业办公、生产现场,无法了解掌握企业的生产规模、生产流程、销售状况等第一手资料。通过调查了解,有不少企业上报的财务报表等信息资料的真实性存在较大问题。因此,建议税收管理人员要抽出时间经常走出去,深入到企业办公、生产场所,掌握企业生产经营的第一手资料,并与微机信息进行有机结合,随时对纳税人纳税情况进行有效的控管。
(四)要搞好新出台税收政策的宣传和监督落实。通过纳税评估发现,有的税收政策已出台多年,企业财务人员却不熟悉,却一直凭多年前的经验申报纳税,从而造成少缴税款。为此,税务机关要加大税收政策的宣传力度,特别是新出台或对以前税法修改变动的税收政策,要通过各种渠道传达给纳税人。对于纳税人容易忽视、出错造成少缴税款的,税收管理员要注意归类总结,并通过点对点的纳税辅导,确保纳税人及时掌握新税收政策、并严格落实新税收政策。
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电算化条件下利润表编制方案的优化 电算化条件下利润表编制方案的优化
在企业主要的会计报表中,利润表具有项目较少、项目内容与会计科目对应关系明确的特点。但是,在财务软件及企业资源计划(ERP)软件的报表系统应用中,编制利润表时却经常产生一些计算错误。这些错误往往并不一定源自软件本身的、设计缺陷或技术故障;而可能与用户的损益核算、损益结转方法和利润表项目具体计算方法有关。因此,有必要对利润表编制方法进行深入探讨。
一、利润表编制方案要素
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15年12月期末负数,16年1月期初负数?请问这样怎么解决 15年12月期末负数,16年1月期初负数?请问这样怎么解决
做一张入库调整单调整结存金额。数量为0,金额不为零的情况,
使用业务月结勾选 自动处理为出库调整。[/强]
U8.5216进入时提示“类型不匹配”U8.5216进入时提示“类型不匹配”
U8.52-16进入时提示“类型不匹配”
自动编号: | 18565 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 类型不匹配 |
问题名称: | 16进入时提示“类型不匹配” | ||
问题现象: | 16进入时提示“类型不匹配” | ||
原因分析: | AccInformation表中cSysID记录所对应的Value值为空。 | ||
解决方案: | 将AccInformation表中cSysID记录所对应的Value值改为"AA"后问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
第六十条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:
(一)房屋、建筑物,为20年;
(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;
(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;
(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;
(五)电子设备,为3年。除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:
(一)房屋、建筑物,为20年;
(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;
(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;
(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;
(五)电子设备,为3年。
由此,最低3年,你按5年折旧也行电子设备,三年。单价不超过5000元,可以费用化。建议参照三年按理说空调属于“与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年”中“家具”不是电子设备范围。
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我用T3升级到T+12.0的,T3里面是从2011年开始用,升级过来有几个年度,就会有几个帐套,但是我想把升级到T+后的几个帐套合并到一个帐套里面,怎么操作最简单 我用T3升级到T+12.0的,T3里面是从2011年开始用,升级过来有几个年度,就会有几个帐套,但是我想把升级到T+后的几个帐套合并到一个帐套里面,怎么操作最简单[]
您好,升级过来只能一个年度对应一个账套,不能合并的。@服务社区刘小艳:用同步工具把其他帐套给同步到一个帐套里面,这样可以不是的合并不了,可以在账套名称前加年度,这样好区分!@cyw5588:可以,但是要求您先在启用时间最早的账套中新增好年度。
您好,请问手工指定成本算法,是根据哪个成本进行结转的呢 您好,请问手工指定成本算法,是根据哪个成本进行结转的呢[]
您好,手工指定成本算法在入库时会有批次和批号,个不相同,在出库时选择哪个批次就按照该批次成本计算那如果入库的时候没有填写批次和批号,是不是手工指定算法和加权平均算法是一样的@赵敬QnE:不是的,批次会自动生成,每次入库都不一样
用友标准版年度结转用友标准版年度结转 一、操作流程: 1、先做数据备份 2、新建年度帐 3、结转上年数据 二、具体步骤: 1、数据备份: 系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份 2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例): 系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理 3、结转上年数据: 系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友T6软件编制现金流量表时,个人四金在现金流量表中该如何体现呢,应记入哪个项目?编制现金流量表时,个人四金在现金流量表中该如何体现呢,应记入哪个项目?
问题模块: UFO报表
关键字:四金
问题版本:用友用友T6-企业管理软件V3.3
原因分析: 流程性问题
适用产品:T6系列
问题答案:发工资时:借:应付职工薪酬-工资(实际支付+个人四金) 贷:银行存款(实际支付),也就是说工资的现金流量少一块个人四金的。 贷:其他应收款-个人四金向社保交四金时,个人四金现金流量在“支付给职工以及为职工支付的现金”的贷方,正好与工资(实际发放工资 +个人四金)中少一块个人四金补齐。所以“企业、个人”的现金流量都在“支付给职工以及为职工支付的现金”体现。
用友T6软件收款时对客户进行优惠处理_0收款时对客户进行优惠处理
收款时对客户进行优惠处理原因分析:在收款结算时,需要录入本次结算的折扣,但在收款单表体却没有本次折扣可以录入。问题解答:销售模块需要进行相应的设置,打开“销售”菜单—“销售业务范围设置”—“应收核销”,勾选现金折扣是否显示。 这样在收款结算时进行应收款核销,收款结算单表体会出现“可享受折扣”、“本次折扣”、“本次结算”列,分别录入进行结算即可。