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拍卖字画的税务处理及纳税筹划(上) 拍卖字画的税务处理及纳税筹划(上) 拍卖字画涉及的处理包括和。那么,拍卖字画时,如何进行筹划,才能降低税负?对此,笔者将做详细介绍。 拍卖字画的处理 (一)增值税和的处理 《国家税务总局关于拍卖行取得的拍卖收入征收增值税、营业税有关问题的通知》(国税发[1999]40号,以下简称国税发[1999]40号)规定:(1)对拍卖行受托拍卖增值税应税货物,向买方收取的全部价款和价外费用,应当按照4%的征收率征收增值税。拍卖货物属货物范围的,经拍卖行所在地县级主管税务机关批准,可以免征增值税。(2)对拍卖行向委托方收取的手续费征收营业税。 国家税务总局《关于简并增值税征收率有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第36号)第二条规定,将国税发[1999]40号第一条中“按照4%的征收率征收增值税”,修改为“按照3%的征收率征收增值税”。 部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)附件3:《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第(一)项规定,个人转让著作权免增值税。 基于以上政策规定,目前,对于拍卖行或拍卖公司拍卖增值税应税货物,向买方收取的全部价款和价外费用,应当按照3%的征收率征收增值税,书画家个人委托拍卖行拍卖其创造的字画,由于属免税货物范围的,经拍卖行所在地县级主管税务机关批准,可以免征增值税;对拍卖行向委托方收取的手续费征收营业税。 (二)个人所得税的处理 1.拍卖书画家字画适用税目及税率。 国家税务总局《关于加强和规范个人取得拍卖收入征收个人所得税有关问题的通知》(国税发[2007]38号,以下简称国税发[2007]38号)第一条规定,个人通过拍卖市场拍卖个人财产,对其取得所得按以下规定征税: (1)根据国家税务总局《关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》(国税发[1994]089号),作者将自己的文字作品手稿原件或复印件拍卖取得的所得,应以其转让收入额减除800元(转让收入额4000元以下)或者20%(转让收入额4000元以上)后的余额为应纳税所得额,按照“特许权使用费”所得项目适用20%税率缴纳个人所得税。 这里需要注意的是:如何定义文字作品手稿原件或复印件,以及为何单独对其按照“特许权使用费”所得项目征收个人所得税。《著作权法实施条例》第四条明确解释:文字作品是指小说、诗词、散文、等以文字形式表现的作品。《个人所得》规定,特许权使用费所得,是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得,提供著作权的使用权取得的所得,不包括稿酬所得。 可见,文字作品手稿原件或复印件的拍卖,会涉及到复制权、发行权、出租权等著作权中人身权利之外的财产权利,属于与著作权相关的一种所得,所以,拍卖文字作品手稿原件或复印件不同于拍卖其他财产,应按照“特许权使用费”所得项目征收个人所得税。 (2)个人拍卖除文字作品原稿及复印件外的其他财产,应以其转让收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按照“财产转让所得”项目适用20%税率缴纳个人所得税。 需要注意的是,私人财产是指字画、瓷器、玉器、珠宝、邮品、钱币、古籍、古董、专利权、非专利技术、商标权等所有权属于个人的一切财产。 国税发[2007]38号第四条规定,纳税人如不能提供合法、完整、准确的财产原值凭证,不能正确计算财产原值的,按转让收入额的3%征收率计算缴纳个人所得税;拍卖品为经文物部门认定是海外回流文物的,按转让收入额的2%征收率计算缴纳个人所得税。 基于以上政策规定,拍卖行或拍卖公司拍卖画家的字画,应以其转让收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按照"财产转让所得"项目适用20%税率缴纳个人所得税。如不能提供合法、完整、准确的字画原值凭证,不能正确计算字画原值的,按转让收入额的3%征收率计算缴纳个人所得税;拍卖的字画为经文物部门认定是海外回流文物的,按转让收入额的2%征收率计算缴纳个人所得税。
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代开的货物运输业发票盖章问题 代开的货物运输业发票盖章问题
问:代开的货物运输业发票上有了地税部门或代开机构的票证专用章后,是否还必须要加盖承运方的发票专用章?
答:总局文件没有明确规定代开的货物运输业发票一定要有承运方的发票专用章,因此代开的货物运输业发票只要加盖了地税部门或代开机构的票证专用章,即使没有加盖承运方发票专用章也是可以正常使用的。
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想问下rpt_fltDEF-这表有什么作用 报二进制截断错误 想问下rpt_fltDEF这表有什么作用 报二进制截断错误[]
是业务模块单据列表格式相关的数据库表和演示账套的这个表对比下,看下各个字段的字段长度是否有不一样的@畅捷服务苏娜_: 普及版字段改成标准的 数据就要丢失吧这个表不影响具体的账套数据,就是业务模块单据格式所需要的表,但是字段长度普及版和标准版应该是不一样的。
【用友通10.2教程免费下载】用友通10.2教程免费下载:点击下载
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您好,请参考:http://service.chanjet.com/zhi ... a54da 文档进行排查@畅捷服务江涛:客户端系统是XP ghost版本@池州卓盛:您好,ghost版本按理说不支持的,建议更换win7旗舰版或纯净版。10.8.2版本软件,最高支持win8.0的,
用友移动平均最大最小单价控制移动平均最大最小单价控制
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成本管理如何反启用原因分析:同解决方案问题解答:首先做修改前请做好帐套备份。然后参考:对系统库执行以下语句:use ufsystem delete ua_account_sub where cacc_id='问题帐套号' and csub_id='CB' ,然后对帐套数据库中的所有以cb_开头的表都进行清空即可。
用友T6软件购买了采购管理模块的站点后,应该如何在软件中启用此模块?购买了采购管理模块的站点后,应该如何在软件中启用此模块?
问题模块: 平台门户
关键字:系统启用
问题版本:用友T6-企业管理软件V6.1
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T6系列
问题答案:1、在新建账套成功时,系统会自动弹出选择需要启用的模块,此时勾选中采购管理后,选择正确的启用会计期间即可。注意:系统启用会计期间必须大于等于账套启用会计期间。2、登录账套后,在基础档案-基本信息-系统启用中勾选中采购管理后,选择正确的启用会计期间即可。注意:系统启用会计期间必须大于等于账套启用会计期间。
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在打印凭证界面设置合并打印分录
标题:在打印凭证界面设置合并打印分录问题现象:打印凭证时需要合并打印分录,但是打印凭证界面没有“合并打印分录”选项,如何设置?
原因分析:见问题答案问题答案:点击“总账”--“设置”--“选项”,勾选“合并凭证显示、打印”,再进入凭证打印界面可以看到“合并打印分录”选项,勾选即可。
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原因分析:此问题是由于数据库中UA_Account_sub这张表中有些字段对应的值不正确造成的
问题解答:需要在企业管理器中打开ufsystem中的UA_Account_sub这张表,如果问题帐套的帐套号是005,那么找到cAcc_id=005,iYear=9999,cSub_id=FA这一行,把这一行对应的dSubSysUsed字段改成2005-01-01,然后退出,再到软件中点击固定资产就没问题了。按照上述方法可以解决,请在执行操作前备份好帐套。
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T3标准版如何设置自动备份
1.软件提供手工备份和自动备份两种方式,自动备份可以按照用户设定的要求,在规定的时间点自动备份账套数据。
2.要实现自动备份需要自行设定备份计划,点这里为您呈现自动备份计划设置步骤哦!
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如何计提折旧?
如何计提折旧?
原因分析:见问题答案。问题解答:点击“固定资产”-“处理”-“计提本月折旧”,屏幕出现提醒对话框,点击‘是’按钮,再点击‘是’,屏幕出现计提折旧过程界面,直至折旧计提完毕。
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