用友t3现金流量表做表时追加表页一次追了3页,结果后面的报表为空怎么办
2018-2-10 0:0:0 用友T6小编用友t3现金流量表做表时追加表页一次追了3页,结果后面的报表为空怎么办
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最新信息
U8.52应收明细账查询时日期排序混乱U8.52应收明细账查询时日期排序混乱
U8.52-应收明细账查询时日期排序混乱
自动编号: | 12737 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----应收款管理 | 关 键 字: | 应收明细账查询时日期排序混乱 |
问题名称: | 应收明细账查询时日期排序混乱 | ||
问题现象: | 应收明细账查询时日期排序混乱:用户需要应用应收系统的“业务账表”下的“业务明细账”和“业务余额表”,并且要求按存货列示应收明细,即查询时的条件如下:客户和部门分别为“汇总列”和“分组小计”;存货为“分组汇总列”,但是查询后的结果发现应收的明细记录不是按日期排序的,顺序较乱,这两个表对用户很重要,需要按此与客户进行对账,因此希望能够改进单据的排序状况。 另外,应收明细账属于业务账的范畴,希望能够实现在不选择分组的条件下即可实现列示出存货信息进行查询,这样对用户操作起来非常方便,想看即显示,不需要则隐含,希望 | ||
原因分析: | 由于按部门、客户、存货进行分组查询,输出结果肯定先分组然后在同一组内再按日期进行排序。 | ||
解决方案: | 开发已提交补丁,查询业务明细帐将原需求改为分组小计没有打勾的“分组汇总列”不排序。请从支持网站下载并安装U852应收应付最新补丁。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
鉴别和审查假发票的技术方法 鉴别和审查假发票的技术方法
随着改革逐步深化,财政资金“跑、冒、滴、漏”现象大为减少。但我们在中发现,有的部门单位惯用假发票手段达到其违规列支财政资金的目的,而且花样翻新,手段更加隐蔽,严重扰乱了社会经济秩序。实践中我们发现主要有两类假发票,一类是发票本身就假,属市场上倒卖的非机关监制的假发票;二类是发票本身是真,但反映的经济业务是假,属伪造经济业务事实的假发票。本文根据审计实践,融合鉴别审查假发票的技术方法,供读者参考。
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U8.5216里暂估处理U8.5216里暂估处理
U8.52-16里暂估处理
自动编号: | 14309 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U816 | 关 键 字: | 16里暂估处理 |
问题名称: | 16里暂估处理 | ||
问题现象: | 16里暂估处理内待处理单据缺少去年11开头的入库单 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 系统在做暂估处理时调用IA_ESTISETTLE视图,该视图的中WHERE条件为RDRECORD表中记帐人(CACCOUNTER)不为空的记录。查看客户05年数据库中RDRECORD表中,单据类型为34的单据记帐人都为空。这些单据是在系统结转时自动结转的,且记帐人标志也是自动打上的。不应为空,补上即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.51851运费发票计算出的数据为什么与增值税发票不一致?U8.51851运费发票计算出的数据为什么与增值税发票不一致?
U8.51-851运费发票计算出的数据为什么与增值税发票不一致?
自动编号: | 7321 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851、851a | 关 键 字: | 运费发票 |
问题名称: | 851运费发票计算出的数据为什么与增值税发票不一致? | ||
问题现象: | 851在录入《运费发票》后在进行费用折扣结算时发现: 我手里有一张增值税发票,无税金额179487.18,税额30512.8217%的税 我在发票上第一行录入金额为179487.18,税额为30512.82;第二行金额为210000含税,则税额变为35700。 然后在进行费用折扣结算时所显示则为如下: 第一行发票金额:148974.36 第二行发票金额:174300 是否应为179487.18? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 该问题是由于运费发票计算无税金额的方法与增值税发票不一致,所以不能按照专用发票计算出的无税金额来算运费发票,采购专用发票是价税合计/1.17得到无税金额,而运费发票若税率为0.17是价税合计*1-0.17反算出无税金额,由此可看出二者计算方式不一样,也就不存在计算不正确的问题了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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你好 T3年结之后 科目期初修改为0了 想删除会计科目 删除不了 你好 T3年结之后 科目期初修改为0了 想删除会计科目 删除不了
后台存在数据记录,所以系统不让删。银行科目有待核销银行账,想删除的话留下工具我发你,记得先备份@qq37724861: [email protected] 谢谢
用友移花接木,年结后还可改上年账移花接木,年结后还可改上年账
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U8.52-销售现存量与其他模块现存量相差很大自动编号: 15513 产品版本: U8.52 产品模块: 销售管理 所属行业: 通用 适用产品: U852----销售管理 关 键 字: 销售现存量 问题名称: 销售现存量与其他模块现存量相差很大 问题现象: 销售模块现存量查询还不准确,与其他现存量相差很大,经过分析得出销售现存量仓库如:原材料库,大部分存货没有在表中显示出来,导致总的仓库汇总现存量总值远小于其他模块的按仓库汇总后的现存量,不知什么原因! 另外,辅计量单位问题仍然没有解决,大部分存货的辅计量没有在表中显示出来。 原因分析: 由于计量单位设置中,固定换算率的计量单位组丢失了辅助计量的顺序序号,导致查询出错。 解决方案: 在查询分析器中执行下面语句,针对错误帐套执行,以添加序号。(脚本只针对发送过来的帐套有一个辅计量单位的情况适用) update a set inumber=1 from ComputationUnit a left join computationgroup b on a.cgroupcode=b.cgroupcode where igrouptype=1 and bmainunit<>1
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。
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U8.52-销售管理系统结帐月只有10月后的三个月
自动编号: | 15129 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u852 | 关 键 字: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 |
问题名称: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 | ||
问题现象: | 一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理. | ||
原因分析: | 既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常 | ||
解决方案: | 打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是2004年10月1日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为2005年1月1日,会不会有用呢? 说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为2005年1月1日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了! 产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友财务报表公式如何设置
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财务报表的简单操作流程
一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,
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期初余额录入注意事项
期初余额录入注意事项 标题:总账\设置\期初余额
问题现象:期初余额录入注意事项
解决方法:
1.填入期初余额、累计借方、累计贷方金额,自动反算出年初余额;
2.1 月份启用总账时,则没有年初余额、累计借方、累计贷方
3.应收账款、预付账款、应付账款、预收账款科目可以从应收管理或应付管理模块引入期初余额
4.记账后不能修改期初余额,期初不平,不能记账
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特别提示:该问题一般是录入辅助核算科目的余额时,由于增加了空行无法退出窗口(可按下键盘上的Esc键删除空行后安全退出)而强制结束任务导致的。
解决方案:清除帐套数据库中gl_mccontrol中的记录即可.
SQL脚本:delete from ufdata_账套号_年度..gl_mccontrol