什么情况下采购期初记账不能取消-用友T6

通知识库
问题号:	39829
适用产品:	T6系列
软件版本:	T6-企业管理软件V6.1
软件模块:	采购管理
问题名称:	什么情况下采购期初记账不能取消
问题现象:	采购期初记账界面的恢复记账按钮在什么情况下是置灰点不了的？
问题原因:	见问题答案。
关键字:	什么情况下采购期初记账不能取消
解决方案:	1.采购月末已经结账； 2.采购中进行了采购结算； 3.存货核算模块已经期初记账； 4.供应链做了年结后新年度采购期初恢复记账置灰。
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	最终解决方案
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

U8.52无法登录系统管理及企业门户U8.52无法登录系统管理及企业门户

U8.52-无法登录系统管理及企业门户

自动编号:	1718	产品版本:	U8.52
产品模块:	企业文化	所属行业:	通用
适用产品:	8.52	关键字:	无法登录
问题名称:	无法登录系统管理及企业门户
问题现象:	无法登录系统管理及企业门户
原因分析:	与地税软件相冲突
解决方案:	删除asycfilt.dll ， mscomctl.dcx ， msvbvn60.dll ， stdole2.tlb文件，重装用友即可. 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

农民专业合作社销售农产品如何享受优惠

农民专业合作社销售农产品如何享受优惠农民专业合作社销售农产品如何享受优惠

　　问：公司为农民专业合作社，购买农产品后直接进行销售，能否享受和所得税相关优惠？

　　答：一、增值税

　　根据《部、国家总局关于农民专业合作社有收政策的通知》（财税〔2008〕81号）规定，

　　（一）对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。

　　（二）对农民专业合作社向本社成员销售的农膜、种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税。

计划价调整 _1

计划价调整 _1计划价调整

U8知识库
问题号:	8058
解决状态:	最终解决方案
软件版本:	8.51A
软件模块:	存货核算
行业:	通用
关键字:	计划价调整
适用产品:	U851A—-存货核算
问题名称:	计划价调整
问题现象:	有一用户使用U851A产品，计价方式为“计划价法”，问题是：材料数据年度结转期初记帐后，进行计划价调整记帐，月中进行正常工作，月末结帐后发现暂估数不对，原因是：进行计划价调整后，暂估的金额与调整前暂估金额数一致。也就是说，调整的计划价在暂估处理中不起作用。例如：03库中的存货编号为0302095的存货，原计划价18.00元，现计划价15.50元，原暂估金额为7614.00元，按现计划价暂估金额应为6556.50元。实际查询结果仍然为7614.00元。
问题原因:	同解决方案
解决方案:	原因：由于您的入库单记账时，是以当时的计划价18元作为暂估成本来记账的，此时数量为423，实际金额为7614，计划金额为7614，差异为0，当您一月份在红字回冲单后做计划价调整后，您的计划单价变为15.5，而采购入库单的蓝字回冲单是要冲回您所作的虚拟的红字采购入库单的，所以它的单价和金额都是原采购入库单的实际单价和金额为准，所以您的蓝字回冲单的实际单价仍然是18元，此时与现在的计划单价15.5元就有差额，这部分就作为借方差异，差异为1057.5元，计划金额为6556.5元，实际金额仍然是7614元。所以都是正确的，而您的暂估余额表也是根据您的实际价来显示您的暂估余额，所以您的暂估余额没有变化。而对于红字回冲单和蓝字回冲单只是为了弥补采购入库单暂估单价与发票结算单价之间的差异，系统所作的一种处理方式，您的暂估余额在您没有结算时实际上并没有变化。
补丁编号:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

请问每月提取税金的金额如何确定？如何判断本月是否要提取税金？要填单子吗？ _1

请问每月提取税金的金额如何确定？如何判断本月是否要提取税金？要填单子吗？ _1请问每月提取税金的金额如何确定？如何判断本月是否要提取税金？要填单子吗？[]

如果有采购销售模块，添加业务单据，输入税率，并将业务单据制单。
如果只有总账模块，计算税额后直接添加凭证

单位出租房屋需要缴纳哪些税

单位出租房屋需要缴纳哪些税单位出租房屋需要缴纳哪些税

根据国家法律和税收政策规定，单位出租房屋取得的收入应主动申报缴款。主要涉及的税收有以下几种：房产税、、城市维护建设税、教育费附加、印花税等。

其中，如果企业纳税人出租经营性房屋的需全额计税：

1.房产税：以租金收入12%计算缴纳。

2.营业税：以租金收入的5%计算缴纳。

查看我付了多少货款？

查看我付了多少货款？查看我付了多少货款？[]

信息中心-钱流信息-付款情况统计
@服务社区黄旻:普及版的怎么查询？
@Mung:钱流信息-按单结算查询或是收付款核销执行查询，普及版间接查，比较麻烦
@服务社区黄旻:好滴，谢谢
@Mung:[/握手]

导入往来单位出现这个提示怎么解决

导入往来单位出现这个提示怎么解决导入往来单位出现这个提示怎么解决

模板不对，要用软件自带模板，才能导。
按提示检查excel表缺失内容
您在软件中数据导入导出工具下载对应模板重新导入

新建了2016会计期间，怎样删除呢，16年没有做新业务

新建了2016会计期间，怎样删除呢，16年没有做新业务新建了2016会计期间，怎样删除呢，16年没有做新业务[]

新建的会计期间，不支持删除操作。

U8.61管理驾驶仓登陆时报错：登陆失败，缺少对象

U8.61管理驾驶仓登陆时报错：登陆失败，缺少对象U8.61管理驾驶仓登陆时报错：登陆失败，缺少对象

U8.61-管理驾驶仓登陆时报错：登陆失败，缺少对象

自动编号:	13487	产品版本:	U8.61
产品模块:	管理驾驶舱	所属行业:	通用
适用产品:	U861----管理驾驶舱	关键字:	登陆失败
问题名称:	管理驾驶仓登陆时报错：登陆失败，缺少对象
问题现象:	在使用管理驾驶仓时，登陆时报错“登陆失败，缺少对象”，重新安装操作系统，并将系统及SQL补丁全部安装后再安装U861系统，使用管理驾驶仓仍报错“登陆失败，缺少对象”！
原因分析:	可能原因有如下几种： 1、计算机控制面板－用户管理中，“UF_OLAP_USER”的属性设置不对，设置了“用户下次登陆时须修改密码”选项。 2、计算机控制面板－用户管理中设置的口令与“internet信息服务”设置中U8GDB匿名访问的口令不一致。 3、“UF_OLAP_USER”用户的权限设置不够大，导致没有访问某些资源的权限。合并报表等决策模块如果以上设置有问题也可能出现此现象。 4、NET Framework或U8安装有问题。
解决方案:	1、在计算机控制面板－用户管理中，将“UF_OLAP_USER”用户的属性设置中，将“用户下次登陆时须修改密码”设置去掉，将“用户不能更改密码”、“密码永不过期”选项选上。 2、计算机控制面板－用户管理中，选中“UF_OLAP_USER”用户，在所有任务中为该用户设置一新的密码；之后在“internet信息服务”－默认WEB站点中，选中“U8GDB”－右键鼠标－属性－目录安全性－匿名访问和验证控制－点“编辑”按钮－验证方法设置窗口－点编辑－将“UF_OLAP_USER”用户的访问密码改成与计算机用户管理中温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

按顺序编好的号，为什么出来之后是乱的呢？

按顺序编好的号，为什么出来之后是乱的呢？按顺序编好的号，为什么出来之后是乱的呢？

您好！点击总账-设置-选项-其他页签中，项目排序方式，您选择是按照项目名称排序的，勾选按照项目编号排序即可
@服务社区刘明新:点击--维护--按照编码排序
@rzz8118:我说的选项不选择，在上面的截图地方，显示还是乱的，不信您可以试试去

在零售端怎么添加预计发货日期？因为有的客户购买的商品可以从其他仓库里面调转，要手输一个预计发货日期！怎么实现？

在零售端怎么添加预计发货日期？因为有的客户购买的商品可以从其他仓库里面调转，要手输一个预计发货日期！怎么实现？在零售端怎么添加预计发货日期？因为有的客户购买的商品可以从其他仓库里面调转，要手输一个预计发货日期！怎么实现？[]

您好，您可以在零售单上做一个自定义项，然后在定义项中填写。但是如果是做了自定义项，是需要在单据界面的格式里面才可以填写的。
@畅捷服务卢儒佳:自营店类型的，不能手工增加零售单吧？
@高瑞瑞YZ3:都是同样的做法
@高瑞瑞YZ3:pos端单据界面上，是可以在自定义项中录入的。
@畅捷服务卢儒佳:谢谢

用友应收应付核销凭证不平

用友应收应付核销凭证不平应收应付核销凭证不平

问题版本:	810-U6普及版3.1	问题模块:	8-应收应付
所属行业:	0-通用	问题状态:	http://yun.kuaiji66.com公示
关键字:	核销凭证	适用产品:	U8应收应付
补丁号:		开放状态:	用友云基地注册用户
原问题号:		提交时间:	2008-1-8
问题名称:	应收应付核销凭证不平
问题现象:	应收应付核销凭证不平：U821数据，年度结转后，在应收应付中作核销处理，生成凭证不平。业务明细账的数据也不对。使用采购发票和销售发票重算工具后，如果是整单核销，数据是平的，但是如果不是整单核销，数据还是不平，并且取消核销后数据差额翻倍。检查后发现数据库中采购发票子表和销售发票子表中缺少纪录，就是说同一张发票有多条纪录，在Ap_detail表中记录是全的，但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张发票的第一条记录。（只有期初发票是这样）用户不能重新结转年度帐。需要解决办法。（例
原因分析:	数据库中采购发票子表和销售发票子表中缺少记录，就是说同一张发票有多条记录，在Ap_detail表中记录是全的，但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张发票的第一条记录。
解决方案:	参照执行如下脚本： --1、修复采购发票子表数据： create view temp2 as select ibvid,sum (icamount_f) as sum1, sum(icamount_f-idamount_f) as iamount_f,sum(icamount) as sum2,sum(icamount-idamount) as iamount from ap_detail where ccovouchtype in ('01','02') and iflag

用友应收查询发票不正常

用友应收查询发票不正常应收查询发票不正常

问题版本:	803-U8.52	问题模块:	8-应收应付
所属行业:	0-通用	问题状态:	http://yun.kuaiji66.com公示
关键字:	应收查询发票不正常	适用产品:	U852——应收
补丁号:		开放状态:	用友云基地注册用户
原问题号:		提交时间:	2008-1-8
问题名称:	应收查询发票不正常
问题现象:	应收中发票查询选择2005-01-01到2005-01-31日期,发现发票列表的合计金额和销售模块的同样条件查询出来的金额合计不一致,销售中发票都复核了.后来查询应付中的发票列表发现存在同一张发票有两条记录.例如:应收发票查询出来的同样的1.28的发票号为00599121的发票记录有2条.一大部分发票是正常的.提交的数据为年度账2005年的数据.
原因分析:	结转后凭证明细账表中凭证线索号重复，执行此语句可以解决：update gl_accvouch set coutno_id=null where (iperiod=0 or iperiod=21) and coutno_id is not null
解决方案:	结转后凭证明细账表中凭证线索号重复，执行此语句可以解决： update gl_accvouch set coutno_id=null where (iperiod=0 or iperiod=21) and coutno_id is not null

凭证引入，同时解决编号问题

凭证引入，同时解决编号问题原因分析：导出凭证后可以在导出的EXCEL里面调整凭证编号问题解答：如果没有现金流量，可以使用总账工具中的凭证引入，如果有现金流量，总账工具不能把现金流量一起引过去，可以使用用友通系统工具，先把两个账套的数据导出为EXCLE，你提到的凭证编号问题，可以在导出的EXCEL中对需要导入的数据的凭证编号进行设置，注意导出数据中的凭证编号不能和要导入到的那个账套的凭证编号重合，否则导入会失败，如果要导入到的那个账套凭证编号为1-50，想把导入的凭证编号编为51-60，那么只需要在导出的EXCEL中对凭证编号按51-60进行修改即可，然后把修改后的EXCEL保存，导入，即可。

第[1、2、16、17]行成本价为0，是否继续

第[1、2、16、17]行成本价为0，是否继续第[1、2、16、17]行成本价为0，是否继续[]

提示正常，说明出库成本为0