请问总账与明细不符(总账的现金科目比明细账金额多出了),不能结账如何处理?
2019-4-23 8:0:0 wondial请问总账与明细不符(总账的现金科目比明细账金额多出了),不能结账如何处理?
请问总账与明细不符(总账的现金科目比明细账金额多出了),不能结账如何处理?[]您好,现金科目是否挂了辅助核算?没有挂辅助的@mmwj2011:反结反记然后重新记账结帐试一下是1月份的现金科目用友软件反记账方法">反记账已把现金类科目的凭证删除重新记过凭证都不不行@mmwj2011:您好,在服务社区-更多中的工具下载中下载工具:检测基础档案末级标志工具修复一下会计科目,注意使用工具前请备份账套;使用工具检测会计科目末级标志是否正常,修复一下,然后再记账结帐看看是否正常
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