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#行业问题#供热公司给我们开的停暖发票,没写企业名称,说和往年一样自己填写,请问机打的发票自己写企业名称能记账吗@赵树峰- _0#行业问题#供热公司给我们开的停暖发票,没写企业名称,说和往年一样自己填写,请问机打的发票自己写企业名称能记账吗@赵树峰:[]

按发票管理办法规定，发票上没有单位名称是属于不符合规定的发票。如税务局检查发现后，可能会剔除。即使自己补写上，也会看的出来。找出票方重开，也是很麻烦的。就看当地税务检查人员是否严格了。在以后的工作中应尽量避免此问题，以减除不必要的麻烦。
@嘟啊嘟啊:要是企业实际产生的水电费宽带费，但单据不是企业名称，是公司出纳的个人名可以做费用吗？
在我见过的发票中，有一些确实开不了名称的，可以手写，此种发票上会标明“除单位名称外，手写无效”如果您说的不属于这种，那么开具的时候理应开全单位名称，否则涉及一楼园友所说的问题。
机打发票，手写无效，属于未按规定取得发票。2011年2月实施的《发票管理办法》（国务院令第587号）第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十三条 安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。

对比无形资产和固定资产的初始计量 对比无形资产和固定资产的初始计量

固定资产不仅包括房屋建筑物，也包括机器设备、运输车辆、仪器仪表等各类大型劳动工具，同时也仍然包括过去已经估价单独作为固定资产入账的土地。无形资产主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等”。两者都有自己的界限，下面来对比关于无形资产的初始计量和固定资产的初始计量。

一、无形资产的初始计量：

1、外购的无形资产成本

外购的无形资产,其成本包括：购买价款、相费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。其中,直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出包括使无形资产达到预定用途所发生的专业服务费用、测试无形资产是否能够正常发挥作用的费用等。

用友T3财务通同借同贷凭证如何在现金流量表中体现--用友T3财务通同借同贷凭证如何在现金流量表中体现用友T3财务通同借同贷凭证如何在现金流量表中体现">用友T3财务通同借同贷凭证如何在现金流量表中体现

现金流量模块,不拆分同借同贷凭证,如收到利息,借:现金 借:财务费用–利息收入 (红字) 如何在现金流量表中取数。在拆分凭证时，这样的凭证是”不用拆分“。 在编制现金流量表的时候，像这类的业务数据是计算在“收到的其他与经营活动有关的现金”中体现的，这个项目不需要编制公式，把没有归入到“销售商品”和“收到的税费返还”的现金收入都放入这个项目中。 即使要通过“数据来源”把这个业务数据放入到某一个具体项目中，凭证分析的时候“借方是收入类科目”，“贷方选择“财务费用”。忽略同借同贷的选项千万不要选上，则其数据也会自动带到该项目中的。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

请问银行存款日记账怎么增加银行，因为有几个银行的账目 请问银行存款日记账怎么增加银行，因为有几个银行的账目[]

您是手机端还是Web端操作呢
web端，点界面上面的齿轮，在科目期初里增加
@畅捷服务左美清:网页版
哪里有齿轮啊
没开放这个功能
@畅捷服务左美清:我知道了，是因为没给我这个权限，我想请问一下，管理员可以把其中的一个账套的权限给我吗？而不是只有出纳的权限
@用户IJZjae:这个权限目前是不能进行移交的呢。
@服务社区刘小艳如果有4个账套，都由一个管理员负责吗
@用户IJZjae:是的，度是同一个账号，里面可以邀请出纳；

T1工贸生成凭证到T3点生成没反应 T1工贸生成凭证到T3点生成没反应[]

1、您好，您在T1和T3里面都添加一个操作员，在T3里面分配制单的权限，在T1里面给予财务管理的权限，然后用新添加的操作员登录T1，重新制单看下是否正常。
2、备份T1和T3账套数据，更新T1和T3对应的最新版本补丁程序
3、使用工具清除异常任务在生成凭证
@服务社区黄旻:可以，但
用一下子又不行了
清除异常任务工具，工贸宝能用吗
@梁5555:备份T3数据，在T3数据库查询分析器里执行use UFSystem delete from ua_outpzlog（在T3服务器电脑上执行）
好，看看
会不会影响t1的
@梁5555:不会的，这个是清楚T3操作员表的冗余数据
我看到执行返回0行，不知道成功没？还有是不是要定期清理
@梁5555:是在T3上数据库执行的么？选择了对应的账套么
应该可以了，可能执行了两次
@梁5555:嗯，去试试生成凭证吧
突然这个错
看到图片吗
回复 梁5555：看不到截图，您先把截图报错桌面上，再在回复的地方上传图片
@服务社区黄旻:调用凭证出错！未设置对象变量或者with block 变量，但是重开软件又行了
我是同时3个人登录t1工贸宝生成凭证，会不会这个原因，我的t1和t3都是多用户的
@服务社区黄旻:之前是可以同时操作的

用友T3用友通销售出库单无法删除！用友T3用友通销售出库单无法删除！
库存里的销售出库单删除不了，在删除时提示：该单据是其他人所制或您对该仓库或某些存货无权限，您无权删除！
出库单的日期是2005-8-31，出库单号是0000000003 ，存货是生耳，客户是烟台华仁，麻烦您帮忙删除！
你的帐套数据没有问题，销售出库单无法删除是因为，系统设置了“本人填制的单据不允许他人修改”所以无法删除。在“库存业务范围设置”中，“本人填制的单据是否允许他人修改”打对勾就可以删除出库单0000000003；

用友T3用友通往来管理中查某个供应商明细账不能用数量金额式用友T3用友通往来管理中查某个供应商明细账不能用数量金额式
在用友通10.0标准版往来管理中，查询明细账时选中某个供应商查询明细账，比如应付账款设为供应商往来，在选中一个供应商后查询明细账只能查金额式账页，不能查到数量金额式的账页。因为这样的设置是针对科目本身定义的。并不是针对“客户”定义的。 所以如果查询“客户明细账”的话，是查询不出来数量的。
查询“客户科目明细账”是可以选择科目来查询数量金额式账页格式。

如何批量导出20万条BOM 6.2.1 如何批量导出20万条BOM 6.2.1[]

数据量太大因硬件不同可能会卡或者出错，您可以分几次导出就没事了
@畅捷服务李笑旺:BOM 在数据库表名 是多少
主表是productstructure 子表productstructures

T3普及版其他账套都没有问题，就这一个账套记账的时候出现这个提示。
备份数据，安装最新补丁，执行脚本。
备份账套，更新对应版本的补丁
先备份下账套数据然后打上该版本软件最新补丁，并执行脚本（打补丁之后一定要执行脚本）

用友T3软件物业收费管理时滞纳金如何设置物业收费管理时滞纳金如何设置

物业收费管理时滞纳金如何设置原因分析：在收费管理过程中常常涉及到滞纳金的收取，在物业通普及版软件中如何实现问题解答：在收费管理模块的基础设置里找到需要设置滞纳金的收费项目，分别设置1、滞纳金费率（按日计费的滞纳金费率，如录入10，则表示每日滞纳金收取本金的10‰，即1％。） 2、滞纳金开始月（开始记取滞纳金的月份，以应收费的所属月份为基准，0表示当月，1表示下月，2表示下下月，以此类推） 3、滞纳金收取日（开始记取滞纳金的日期，例如：客户有一笔5月的租金，滞纳金开始月为0，收取日为11，则该费用在5月11日开始就要收取滞纳金；如果开始月为1，收取日为21，则该费用在6月21日才产生滞纳金）。设置好之后，软件会按照你的设置自动算出滞纳金的收取金额，并在缴费中心显示。

用友T3软件出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系

出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系原因分析：出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确。审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。这两个在软件中并不存在顺序，按照企业的实际流程进行操作。问题解答：出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确。审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。这两个在软件中并不存在顺序，按照企业的实际流程进行操作。

出纳与其他会计间的的关系 出纳与其他会计间的的关系

　　会计，从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。

　　1、总账会计、明细账会计和出纳，各有各的分工

　　总账会计负责企业经济业务的总括核算，为企业经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管企业的明细账，为企业经济管理和经营决策提供明细分类核算资料；出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

完了，10月增值税已抄税并已申报完毕且打印出报表，之后也没开发票，今天要申报11月，提示10月没有抄税是咋回事。 完了，10月增值税已抄税并已申报完毕且打印出报表，之后也没开发票，今天要申报11月，提示10月没有抄税是咋回事。[]

这个最好问问税务或者航天信息服务
谢谢，说是去金税卡解锁
抄税、申报后清卡处理了没有

在设置调拨打印时，单据设计里设置了表体自定义项2，在调拨单新模板里设置公式时，却找不到表体自定义项2，公式只显示表体自定义项22-27。在设置调拨打印时，单据设计里设置了表体自定义项2，在调拨单新模板里设置公式时，却找不到表体自定义项2，公式只显示表体自定义项22-27。

问题模块： 平台门户

关键字：自定义设置

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8

原因分析： 单据格式中表体自定义项1-6是新模版自定义项22-27，即表体自定义项1对应新模板中的自定义项22 ，表体自定义项2对应自定义项23，以此类推。

用友软件软件启用初期，客户数据繁多，一条条录入非常的费时，需用到导入功能。软件启用初期，客户数据繁多，一条条录入非常的费时，需用到导入功能。

问题模块： 客户

关键字：如何导入数据

问题版本：CRM

原因分析： 需要先下载导入模板，再进行文件的导入。注意导入的格式为.csv格式而非.xls格式。

适用产品：C系列

问题答案：1.“客户”--“更多工具”--“导入”--点击“导入模板的下载”出现“文件下载”框，“保存”名称为：xx.xls的文件，填入相应的客户数据--“保存”为.csv的文件。2.”客户”--“更多工具”--“导入”--可看到指定文件导入的格式为csv格式，“浏览”选定导入的csv文件，点击“下一步”--勾选一个相应的“主键”点击“下一步”--“导入”即可。

#会计考试#@赵树峰 老师。图中第四题帮我看看。我选的答案是ABD。标准答案却是AB。商业折扣应该也是影响了应收账款的金额呀。。 _0#会计考试#@赵树峰 老师。图中第四题帮我看看。我选的答案是ABD。标准答案却是AB。商业折扣应该也是影响了应收账款的金额呀。。

这个问题很多人问，解释方式不同，答案就不同，以前有段时间是说影响的，现在都说不影响。
商业折扣方式下，不管折扣多少，都是以折后金额确认收入确认应收款，所以你可以理解为，日常生活中我们在商场买东西，那些原价都是浮云，折完的才是实价
@赵树峰: 嗯。。明白了。那现在就是不影响。这个概念在脑子里转换估计得费点心思[/流泪]一不小心就会掉坑里了。
@霓裳1449806346:是啊[/奋斗]
@赵树峰:赵老师：2016年初级新课件什么时候下来？
@禾口言皆:1月份应该可以出的，现在书还没到手哦
@霓裳1449806346:这个问题我一直都是迷糊的，做题老是做错。
我手里只有老教材，你们参考，教材153页倒数第二段，“商业折扣在销售时即已发生，并不构成最终成交价格的一部分，企业销售商品设计商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。”从这句话的意思分析，商业折扣不影响应收账款的入账金额。
不影响，都是借，应收账款，后期充销售费用
@: 跟销售费用没关系。。。
@赵树峰:你说劳务费通过应付职工薪酬不？ 1、借：销售费用—劳务费 贷:库存现金。 2、借：销售费用—劳务费 贷:应付职工薪酬—劳务费 借:应付职工薪酬—劳务费 贷:库存现金 1和2哪个分录正确?

年末进项税留抵可结转到应交税费——未交交增值税借方； 下年抵减销项税时如何做会计分录啊 _4年末进项税留抵可结转到应交税费——未交交增值税借方； 下年抵减销项税时如何做会计分录啊你好，我现在是应交增值税的余额是借方12万，属于今年没抵完的进项税，增值税结转的分录做了后，应交增值税的余额为0了，然后“未交增值税”科目借方余额12万，这就是下年可以继续抵扣的进项税，我想请问下，如果下年的1月份，我当月发生销项税是13万，要把这12万抵扣了，剩1万是应交的增值税，这个时候，我要怎么做分录呢？一直没想通，麻烦赐教啊！

增值税的留抵税额不用进行会计处理。如果进行会计处理，采用红字冲销法。
当月发生的增值税销项余额在贷方13万月末结转借：应交税金-增值税销项贷：应交税金-未交增值税这样未交增值税的余额在贷方就表示你需要缴纳的增值税；余额在借方则是留底增值税。不需要缴纳的