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U8.52-形态转换记账问题

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年底结转本年利润 年底结转本年利润

公司关闭留抵税如何退 公司关闭留抵税如何退

　　咨询问题：我公司07年3月成立，系增值税一般纳税人，今年6月转正。按规定辅导期一般纳税人当月进项税额不能抵扣，应于次月抵扣。目前我公司尚有留抵税款7万多未抵扣，现因市场疲软等原因，我公司想停业关闭，请问：此笔留抵税款要如何办理退款在哪里办

　　答复：根据财政部、国家税务总局《关于增值税若干政策的通知》（财税〔2005〕165号）规定：“一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格，转为小规模纳税人时，其存货不作进项税额转出处理，其留抵税额也不予以退税”。具体请向主管国税机关咨询。

如何把已输入的入库单据，内容相同数量相同转成出库单据？ 如何把已输入的入库单据，内容相同数量相同转成出库单据？[]

采购入库单流转生成发货单，然后再生成出库单
从那里操作？能详细讲一下吗
@李子UJj:就是入库单界面流转按钮

用友T6应收款管理操作流程
1.系统概述
【应收款管理】系统主要用于核算和管理企业与客户之间的往来款项，一方 面，对销售业务、其他的应收业务产生的应收款项以及对这些应收款项的收回进 行处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料；另一方面，应收账款系统还 提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、周转分析、回款情况分析等，通过 各种分析数据，为企业制订销售政策提供依据，从而提高企业财务管理能力。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、 费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应 收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实 现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收管理可以和总账、销售、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。
应收款管理面向应收会计。
2 主要功能特点
发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、 单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功 能。
提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。
完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。
系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需 要。
系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账， 信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全 性。
提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进 行监控。
提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供 完整的远程数据通讯方案。
3.应用流程
根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简 单核算” 两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
一、“详细核算”应用方案
如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔 业务的应收款、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析；或者需要将应收 款核算到产品一级；那么可以选择该方案。
采用“详细核算”应用方案，系统能提供以下功能：
⑴记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。
⑵处理应收项目的收款及转账情况。
⑶对应收票据进行记录和管理。
⑷随应收项目的处理过程自动生成凭证,向总账系统进行传递。
⑸对外币业务及汇兑损益进行处理。
⑹提供针对多种条件的各种查询及分析。
二、“简单核算”应用方案
如果销售业务中应收账款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选 择“简单核算”应用方案。在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座 桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成凭证传递到总账，而不能对 发票进行其他的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。此时，往来明细 只能在总账中进行简单的查询。
在该方案下，其主要功能包括：
⑴ 接收销售系统的发票，对其进行审核。
⑵ 对销售发票进行制单处理，传递给总账。
具体选择哪一种方案，可以在应收款管理系统的选项中通过设置“应收账款 核算模型”来设置。
三、应收款管理系统与其他系统的主要关系
销售管理系统向应收款管理系统提供已复核的销售发票、销售调拨单以及代 垫费用单，在应收款管理系统对发票进行审核并据以进行收款结算处理，生成凭 证。应收款管理系统为销售系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及 代垫费用的核销情况。
应收款管理系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。
应收款管理系统与应付款管理系统之间可以进行转账处理，如应收冲应付； 同时对于既是客户又是供应商的往来业务对象，可以同时查询应收和应付往来 明细。
应收款管理系统可以向财务分析系统提供各种分析的数据。
应收款管理系统向UFO提供应用函数。
应收款管理与网上银行进行付款单的导入导出。
应收系统接收从销售管理系统传递过来的发票进行制单；
应收款管理系统将凭证传递到总账。
4 产品指南
一、应收单处理
销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。如果应收款管 理系统与销售管理系统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入， 在应收系统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录 入的只限于应收单。如果没有使用销售系统，则所有销售发票和应收单均需在应 收系统中录入。
二、收款单处理
收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括 收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。应收系统的收款单用来记录企 业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、 预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。应收系统付款单 用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、 预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
三、核销处理
核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回 客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款 及时核销，加强往来款项的管理。
系统提供结算单据录入时核销、手工核销和自动核销三种核销方式，单据录 入时核销的方法即手工核销。
四、票据处理
票据管理主要是对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常的业务处理，所 有涉及票据的收入、结算、贴现、背书、转出、计息等处理都应该在票据管理中进 行。
通过票据的增加实现票据录入。
票据贴现是指持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票背书后转让给银行， 贴给银行一定利息后收取剩余票款的业务活动。
票据背书是指当无法支付其他单位的欠款时，可以将自己拥有的票据背书， 冲减自己的应付款。
票据转出是指当票据到期，而承兑单位无力付款时，应该将应收票据转入应 收账款。
票据分为带息票据和不带息票据。如果票据是一张带息票据就需要对其进 行计息处理。进行票据计息时，只需输入“计息日期”，利息金额由系统自动计算 得出，确认后，系统会自动把结果保存在票据登记簿中。
票据结算是指当票据到期，持票收款时，执行票据结算处理。进行票据结算 时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实际收到的现金等。
五、转账管理
应收款管理系统可以处理的转账的应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、 红票对冲。
应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功 能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业 务在不同客商间入错户或合并户问题。
预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收 欠款（红字应收）之间的核销业务。
应收冲应付：用客户的应收账款来冲抵供应商的应付款项。系统通过应收冲 应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解 决应收债权与应付债务的冲抵。
红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中 间进行冲抵的操作。系统提供两种处理方式：自动冲销和手工冲销。
自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，提高红票对冲的 效率。自动红票对冲提供进度条，并提交自动红冲报告，用户可了解自动红冲的 完成情况及失败原因。
手工对冲只能对一个客户进行红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高 红票对冲的灵活性。手工红票对冲时采用红蓝上下两个列表形式提供，红票记录 全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。
六、坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收 回后的处理等功能。坏账处理的作用是系统自动计提应收款的坏账准备，当坏账 发生时即可进行坏账核销，当被核销坏账又收回时，即可进行相应处理。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工作：首先在系统选项中选择坏账处 理方式，然后在初始设置中设置坏账准备参数。
企业应于期末分析各项应收款项的可收回性，并预计可能产生的坏账损失。对预计可 能发生的坏账损失，计提坏账准备，企业计提坏账准备的方法由企业自行确定。系统为您 提供了几种备选的坏账处理方式，即应收余额百分比法，销售余额百分比法，账龄分析法 和直接转销法。
企业应当依据以往的经验、债务单位的实际情况制定计提坏账准备的政策， 明确计提坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例。
发生坏账是在应收款项不能收回时进行的确认。通过本功能用户可以选定 发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账，便于及时用坏账 准备进行冲销，避免应收款长期呆滞的现象。
坏账收回指系统提供的对已确定为坏账后又被收回的应收款进行业务处 理的功能。
七、制单处理
制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。应收款系统在各个业务处理过 程中都提供了实时制单的功能，除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可 以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
八、账表查询
应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证等的查询。在查询列表中，系统 提供自定义显示栏目、排序等功能，在进行单据查询时，若启用客户、部门数据 权限控制时，则在查询单据时只能查询有权限的单据。

T+11.6的数据可以直接升级到12.1吗 T+11.6的数据可以直接升级到12.1吗[]

可以直接升级
@畅捷服务_韦小锋:好的，谢谢
[/握手]
@畅捷服务_韦小锋:11.6有无形资产,不能升到标准版,有什么办法吗
要从后台脚本处理，现在脚本都由研发出。需要在支持网提交问题
@畅捷服务_韦小锋:好的
[/握手]

销售订单执行情况表 我看下棘突哪些单据是收款的 我也勾起了 怎么过滤出来的 还是有没有收款的 单据也出来了呢 销售订单执行情况表 我看下棘突哪些单据是收款的 我也勾起了 怎么过滤出来的 还是有没有收款的 单据也出来了呢

收款情况这个选项分析的是所有的订单，如果要只查询已收款，结款状态中选择结清

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U8.52852应收管理单据号问题U8.52852应收管理单据号问题

U8.52-852应收管理单据号问题

请问在工作圈新增了企业，怎么样与T+账套联系呢？ 请问在工作圈新增了企业，怎么样与T+账套联系呢？[]

关联不上，需要在T+账套中开通协同办公，则自动关联上了。
@畅捷服务吕利:在协同办公点击开通就可以了？
对的。
@畅捷服务吕利:然后增加个账号就可以自动连接到T+的账套吗？
不是的，您在开通的时候，不就要输手机号或邮箱吗，开通完成后，就会与此T+账套绑定。
@畅捷服务吕利:好的，谢谢，另外我想问手机端绑定的账号是每个客户一个还是绑定代理商的就可以了？

什么是成品油“费改税” 什么是成品油“费改税”

　　成品油价格和税费改革，俗称成品油“费改税”。其主要内容：

　　一是取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费和水运客货运附加费，逐步有序取消已审批的政府还贷二级公路收费。

　　二是汽油单位税额每升由0.2元提高到1元，净提高0.8元；柴油每升由0.1元提高到0.8元，净提高0.7元；其他成品油单位税额相应提高。汽、柴油等成品油消费税实行从量定额计征，不是从价计征，与油品价格变动没有关系，征税多少只与用油量多少相关联。提高成品油单位税额后，现行汽、柴油价格不提高。

我电脑升级到WINDOWS10，用友软件就打不开了 我电脑升级到WINDOWS10，用友软件就打不开了[]

您好：如果您的软件不是10.9，那么就不能用win10的操作系统。如果系统管理里无法备份，那么就把安装目录下的ufsmart下的admin文件夹保存好。然后跟换操作系统，在安装数据库和软件，恢复数据。恢复方法见下面链接的第三种方法。
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
我是电脑盲，有没有远程协助啊~求助~
@他的那个我:您好：社区里不支持远程服务，您可以找您的服务商来协助您操作。

会计期间可不可以修改原因分析：可以修改，分为新建账套和已建账套修改两种情况问题解答：（1）新建账套过程中，即可修改会计期间结束日期；（2）若账套已经新建成功，则需在系统管理--参数设置--会计日历中修改结束日期来修改会计期间，方法是：鼠标点中结束日期白色区域按空格键，手工录入日期即可。但是，已结账的会计期间及12月31日结束日期不能修改。

如果前面用预付账款入账，后面用应付账款入账可不可以 _1如果前面用预付账款入账，后面用应付账款入账可不可以
这个哟可能的

国家工商管理部门监测网络交易商品质量、查处违法经营的意义是什么 国家工商管理部门监测网络交易商品质量、查处违法经营的意义是什么''

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用友T6软件删除帐套选项致灰删除帐套选项致灰

删除帐套选项致灰原因分析：应该是有操作员在使用该帐套，或该帐套存在异常任务问题解答：请所有操作员退出该帐套；到支持网站(support.ufida.com.cn)下载清除异常任务工具(首页维护工具-清除异常任务)，清除后再删除

零售单是自动结算并出库，但是我这有三张单子，只是自动结算了并没有出库是什么原因 零售单是自动结算并出库，但是我这有三张单子，只是自动结算了并没有出库是什么原因[]

检查零售单上的对应存活 库存是否不足。

你好，我按你的要求做了，可是报表出不来？ 你好，我按你的要求做了，可是报表出不来？[]

是录入了关键字计算不出来吗，凭证需要记账报表才能取数，另外在选择报表模板的时候需要选择正确的行业性质下面的。