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用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项

存货核算使用注意事项：

1）出入库调整只对本月出入库单的进行调整，即被调整单据号只能是本月单据。

采购系统的采购入库单没有进行结算并暂估处理，不能生成入库调整单

出入库调整单保存即记账，已保存的单据不能修改删除。只有通过恢复单据记账时删除

不可对指定出库单据进行调整金额

2）移动平均、先进先出、后进先出、计划价（包括价格调整单时）不能按单据类型恢复单据记账

全月平均、个别计价、计划价（无价格调整单时）：恢复采购入库单时，同时应恢复对应的入库调整单，否则不允许恢复记帐。

3）月初回冲、单到回冲方式下，采购入库单记录部分结算，应不能进行暂估处理

4）单到补差方式下，采购入库单记录部分结算，结算多少就可以暂估处理多少，同受托代销入库单

5）全月平均法，调拨出库（特殊单据记帐）按上次全月平均单价取单价,如果是没有上月或期初的结存单价，取选项的零成本出库选择的选项成本。（很多用户对存货记帐之后的莫名其妙成本，其实取的是选项成本）

全月平均法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月全月平均单价取单价

全月平均法，零出库时按期末处理的单价计算出库成本

计划法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。

计划法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额

售价法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。

售价法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额

6）个别计价法，每笔出库都有对应的入库

个别计价法，结存数量、金额不能为负

期末处理后，计算出的全月平均法的出库成本记入明细账中

期末处理后，计算出的计划法的出库成本差异记入明细账中

内部审计质量评估办法 内部审计质量评估办法 第一条  为规范内部质量评估工作，提高工作质量，推动内部审计的职业化发展，根据《第1101号——内部审计基本准则》，制定本办法。 　　第二条  本办法所称内部审计质量评估，是指由具备职业胜任能力的人员，以内部、内部审计人员职业道德规范为标准，同时参考风险管理、等方面的法律，对组织的内部审计工作进行独立检查和客观评价的活动。 　　第三条  内部审计质量评估的目标是帮助组织改善内部审计环境，提升内部审计水平，防范内部审计风险，增强内部审计的有效性，促进内部审计的规范化和制度化建设。 　　第四条  组织应当建立内部审计质量评估制度，定期开展内部审计质量评估工作。 　　第五条  中国内部审计协会负责指导和管理全国内部审计质量评估工作。 　　第六条  内部审计质量评估包括内部评估和外部评估两种形式，由组织根据情况选择实施。 　　第七条  内部评估由组织内部的人员按照外部质量评估的要求实施，可以由内部审计、、内部控制、风险管理等部门的人员参与。 　　第八条  外部评估由中国内部审计协会或者其核准的机构实施。 　　第九条  选择实施外部评估的组织，应当向中国内部审计协会或者其核准的机构提出书面申请，由双方协商评估范围、评估时间、评估人员、评估费用等事宜。 　　第十条  参与外部评估的人员应当具备良好的审计职业道德和一定的审计工作经历，具有被评估组织所在行业、领域的相关知识或者经验，接受过中国内部审计协会组织的内部审计质量评估培训，具备从事评估工作的专业胜任能力。 　　第十一条  内部审计质量评估的内容主要包括以下方面： 　　（一）内部审计准则和内部审计人员职业道德规范的遵循情况； 　　（二）内部审计组织结构及运行机制的合理性、健全性； 　　（三）内部审计人员配置及专业胜任能力； 　　（四）内部审计业务开展及项目管理的规范程度； 　　（五）各利益相关方对内部审计的认可程度和满意程度； 　　（六）内部审计增加组织价值、改善组织运营的情况。 　　第十二条  内部审计质量评估的程序包括前期准备、现场实施和出具评估报告三个阶段。评估可以运用问卷调查、访谈、现场查阅文档等方法。 　　第十三条  内部审计质量评估的结论分为合格与不合格两类。对评估合格的组织还应进行评级，由高至低依次分为AAA级、AA级和A级。 　　第十四条  外部评估结果由中国内部审计协会统一公布。经中国内部审计协会核准的机构实施的外部评估的结果，应报送中国内部审计协会备案。 　　第十五条  内部审计质量评估结果可以作为考核被评估组织内部审计工作质量和做出相关决策的依据。 　　第十六条  中国内部审计协会制定的《内部审计质量评估手册》是开展质量评估的技术指南，对评估程序、评估方法和评估要求提供具体指引。 　　第十七条  本办法由中国内部审计协会负责解释。 　　第十八条  本办法自2014年9月1日起施行。

工资结转出错 工资结转出错

存货期末处理后，销售出库单回填金额、单价错误 存货期末处理后，销售出库单回填金额、单价错误

电网企业税收筹划探讨 电网企业税收筹划探讨

　　在依法经营的前提下，如何围绕现行法律开展适合电网企业经营特点的方案，用好用足税收政策，尽最大努力降低企业税收成本，是当期的一项重要内容。本文结合电网企业就主要税种税收筹划谈相应对策。

　　一、税收筹划

　　增值税作为电网企业最大税种，税收筹划的关键是进项税额如何足额、及时抵扣。

　　（一）进项税的筹划

　　电网企业涉及进项税抵扣的成本项目主要有购电费、材料费、修理费、低值易耗品、办公用品、运输费、取暖费等，其中加强修理费和材料费进项税的筹划是增值税税收筹划的重点。

T3仓管通11.2 打印单据 如何设置 每页打印 表头表尾，版本有点老了，不太会，请问怎么弄？知道么？ T3仓管通11.2 打印单据 如何设置 每页打印 表头表尾，版本有点老了，不太会，请问怎么弄？知道么？[]

点击文件-页面设置-表头表尾里面操作。
@畅捷服务刘影:图片里的文件吗？点不进去，一闪就没了
@Seatea:对，“文件”菜单。可能是环境问题，您设置下ie看看。

老板名下有两个小规模公司，上月以一家公司的名义帮另一家开出了五张普票，收到票的单位却把钱打到另一家公户上，原路退回也不行，两家账务如何处理才合理呢？收到钱的公司以什么原因入账呢，未开票收入？望老师们赐教下，谢谢 老板名下有两个小规模公司，上月以一家公司的名义帮另一家开出了五张普票，收到票的单位却把钱打到另一家公户上，原路退回也不行，两家账务如何处理才合理呢？收到钱的公司以什么原因入账呢，未开票收入？望老师们赐教下，谢谢

财务通标准版20057.2升级不成功财务通标准版20057.2升级不成功

财务通标准版2005-7.2升级不成功

红字零售日报原因分析：同解决方法问题解答：当发生销售零售日报退货业务时，需要填制相应的红字销售零售日报并进行相关处理。红字零售日报是零售日报的逆向处理业务单据。客户要求退货或销售折让，但已将零售日报作账务处理，用户可以开具红字零售日报。红字零售日报经复核后生成退货单，作为货物退货入库的依据。

老师，这个怎么解决？ 老师，这个怎么解决？

您好！这个报错一般是因为系统原因导致dll文件被反注册导致的错误，备份账套；在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具
http://support.chanjet.com/main/supportgongju重新注册dll文件，然后再使用软件
注册dll组件

填制收付款单据提示单据编码重复原因分析：修改过最大单据号！但问题依旧，修改了单据编码的编码方式后在软件中不起效果！发现在数据库表ua_account_sub，缺少003帐套2008年的年度记录，导致2009年单据编码取以前年度的记录，即在2009年设置编码规则后也是不起作用的，所以导致增加这些的时候单据一直采用08年的的编码累加导致编码一直重复问题解答：采用语句 手工在表ua_account_sub中增加o8年的记录，然后在去单据编码规则重新设置规则即可

无法加载sqlspars.dll 数据库2005 安装提示这个 XP系统 无法加载sqlspars.dll 数据库2005 安装提示这个 XP系统[]

这个是安装数据库时报的错误，可以换一个数据库的安装程序试试，另外操作系统建议使用纯净完整版本的。
数据库2005：http://pan.baidu.com/s/1sj1QuGP
yrfs
@服务社区赖海芳: 是没清楚干净吗
@茂名普众软件有限公司:安装程序的问题或者是没清楚干净
@服务社区赖海芳:用什么工具清 我注册表 C盘都删了
@茂名普众软件有限公司:最好是在纯净版的系统上面安装

金海GSP医药管理软件入库时间弄错了怎么办 金海GSP医药管理软件入库时间弄错了怎么办''
你可以返还到原来的状态

香港V达网络科技有限公司注册资金多少呢？ 香港V达网络科技有限公司注册资金多少呢？有谁比较清楚呢？

固定资产反结账，是应该以结账月月末登录呢，还是可操作日期登录 固定资产反结账，是应该以结账月月末登录呢，还是可操作日期登录[]

用需要反结的月份最后一天登陆

营改增后房地产业对于17%专票怎么抵扣 _0营改增后房地产业对于17%专票怎么抵扣
可以按照发票抵扣

进项税对冲销项税
可冲减销项税的

请问快递行业的桥路费应该进“主营业务成本”还是“管理费用”呢？ 请问快递行业的桥路费应该进“主营业务成本”还是“管理费用”呢？[]

这应该算是主营业务成本吧
计入成本比较合理。
@宋军鑫087:[/抱拳]

T6酒店通酒店通结帐涉及到挂帐、信用卡、预收帐时收取的押金，退押金时金额对不上。
标题: 信用卡结账
问题现象: 酒店通结帐涉及到挂帐、信用卡、预收帐时收取的押金，退押金时金额对不上。
问题答案:
在10.2中在【押金】的界面中有【退押金】按钮，可解决此问题。
如果在10.1中，只能在科目中设置一个叫“押金退还”的科目，科 目性质是“贷方”，符号限制是只允许“负数”。比如：在结账时 选择【新增】这个科目输入- 400，在结账界面中【实收】输入700，也可解决此问题。