期初有库存和总帐的对帐,那比如一个月的业务做完了,要把库存和总帐对一下帐,在哪对的?-还有应收款,应付款的对帐,没有找到?
2018-5-31 0:0:0 wondial期初有库存和总帐的对帐,那比如一个月的业务做完了,要把库存和总帐对一下帐,在哪对的?-还有应收款,应付款的对帐,没有找到?
期初有库存和总帐的对帐,那比如一个月的业务做完了,要把库存和总帐对一下帐,在哪对的?还有应收款,应付款的对帐,没有找到?[]目前还没有业务和财务的对账功能提个支持网,问题描述一下
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U8.52销售发票在应收系统中无法查到U8.52销售发票在应收系统中无法查到
U8.52-销售发票在应收系统中无法查到
自动编号: | 11880 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 销售发票在应收系统中无法查到 |
问题名称: | 销售发票在应收系统中无法查到 | ||
问题现象: | 某张销售系统生成的发票,在应收中的应收单据审核中无法查到。客户想取消此张发票的审核状态无法操作。在发票中查询些张单据,发现系统认为此发票为已审核、已核销的状态,且余额为零。但查看详细结算情况,却显示没有结算单与之对应。关且检查此客户也没有相应的收款单据。 | ||
原因分析: | 检查数据库,发现此张发票已全额收款,但审核人为空,记账人却有记录。结算标志为空,且没有现结标志。与正常核销的发票记录不相符合。 | ||
解决方案: | 修改发票收款记录,回填审核人记录,这样在应收系统中就可以取消审核了。此类问题怀疑客户将该发票核销后又取消操作,但数据库可能因为某种原因没有去掉相关记录,造成无法取消审核。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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出纳业务相关知识之四——出纳员怎样执行好现金管理制度 出纳业务相关知识之四——出纳员怎样执行好现金管理制度
出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”,负有直接的、重要的现金管理职责。因此,要切实执行好现金管理制度。现行的现金管理法规是1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过的《现金管理暂行条例》和同年9月22日由中国人民银行制定的《现金管理暂行条件实施细则》。在实际操作过程中,应重点掌握以下内容:一是要明确自己所在的单位是否属于现金管理的单位。《实施细则》规定:“凡在银行和其它金融机构开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位,必须执行本细则,接受开户银行的监督。”“企业包括:国营企业、城乡集体企业(包括村办企业)、联营企业、私营企业(包括个体工商户、农村承包经营户)。”依据规定,各核算单位应对号入座;二是要明确开户单位使用现金的范围;三是要明确一个单位在几家银行开户,只能在一家银行办理存、取现金的规定;四是要明确转账结算起点;五是要明确现金收支的有关规定;六是要明确单位管理现金的几个“不准”(即不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;不准单位之间互相借用现金;不准利用银行账户代其它单位或个人存、取现金;不准将单位收入的现金以个人名义存入银行;不准保留账外公款;不准单位发放购物券变相货币;不准以任何票券代替人民币在市场上流通);七是要明确违背了现金管理制度的各种处罚,以提高执行现金管理制度的责任心。
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T+11.6安装了12-17的补丁后,客户机登录之后菜单底色为透明,不能点击操作,清除IE缓存也不行 T+11.6安装了12-17的补丁后,客户机登录之后菜单底色为透明,不能点击操作,清除IE缓存也不行[]
这个应该不是补丁之后才这样的,透明的这种情况一般是简版操作系统控件不能正确安装导致的,您可以使用软件登陆界面的浏览器设置工具对IE进行修复下。或者参照社区知识库中的IE设置的文档操作下。@服务社区刘小艳:用登陆界面的设置工具设置了也不行@不给糖就跑Uv6:设置了无效可以尝试使用360浏览器看下是否正常。如果是简版的系统,建议最好能升级到企业版。
T3 10.8出纳模块,在系统管理中备份的数据,如何恢复回去,和帐套有挂接关系 T3 10.8出纳模块,在系统管理中备份的数据,如何恢复回去,和帐套有挂接关系[]
您好!恢复出纳账套,在出纳选项设置中进行挂接恢复了12年15年有数据,13、14年没有日记账,CN_AcctBook表中有12、13、14年数据,数据原因啊。如果数据库附加怎么附加@阿瑾:在数据库中进行附加的,出纳备份数据,以出纳正常的恢复账套进行恢复即可
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用友T6-人力资源软件10.5中,已经离职的人员怎么做回岗操作?在人员档案中做类别调整。1、点击导航图,再点击“人员类别设置”,选择“离职人员”确定。2、点击“人员档案”,选中需要做回岗的人员,再点击“修改”–“类别调整”,选择“在职人员”确定。3、“人员类别设置”再选择“在职人员”,然后单击“人员档案”,之前离职的人员已经在在职人员中。4、如果离职人员之前做了停发,那要继续到“薪资档案”中取消停发(点击“薪资档案”,“状态”选择“停发”,再选中取消停发的职员,然后点击“业务”–“取消停发”)。
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