问一下大家员工工资是按第一种方法算,还是第二种方法算 _0
2017-4-20 0:0:0 wondial问一下大家员工工资是按第一种方法算,还是第二种方法算 _0
问一下大家员工工资是按第一种方法算,还是第二种方法算,
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最新信息
U8.52无法进行月末处理,有科目被锁定。U8.52无法进行月末处理,有科目被锁定。
U8.52-无法进行月末处理,有科目被锁定。
自动编号: | 11936 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X | 关 键 字: | 无法进行月末处理,有科目被锁定。 |
问题名称: | 无法进行月末处理,有科目被锁定。 | ||
问题现象: | 无法进行月末处理,有科目被锁定。 | ||
原因分析: | 由于电脑突然死机,在录入该科目期初余额的时侯。后来再录入无法进行月末处理,有科目被锁定。 | ||
解决方案: | 1、在服务器上查看出被锁定的电脑、帐套和操作员。2、再在该客户端登陆该帐套,这时候在系统管理里清除单据锁定和异常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52通过MRP计算生成采购计划生成采购订单缺少记录-U8.52通过MRP计算生成采购计划生成采购订单缺少记录
U8.52-通过MRP计算生成采购计划生成采购订单缺少记录
自动编号: | 13460 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 采购计划生成订单缺记录 |
问题名称: | 通过MRP计算生成采购计划生成采购订单缺少记录 | ||
问题现象: | 通过MRP计算生成采购计划生成采购订单缺少记录 | ||
原因分析: | 用户用MRP计算生成的采购订单和BOM相比缺少记录 | ||
解决方案: | 用户采用了存货供应商对照表,而其中比例未设置,为零。所以在采购计划分配时数量为零,无记录。加入比例即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
建筑业的两个税目如何区分 建筑业的两个税目如何区分
问:我是广东某镇电力安装公司的办税员,在进行有关电力线路工程营业税的申报纳税时,总是难以区分“建筑业-安装”和“建筑业-其他工程作业”两个税目,请问应如何把握?
答:根据粤地税函(1999)24号《关于电力送电线路工程征收营业税问题的批复》,由电力部门投资建设的送电线路工程应按“建筑业-其他工程作业”征收营业税,除此之外的电力线路工程应按“建筑业-安装”征收营业税。
年末财产清查盘点制度详解(三) 年末财产清查盘点制度详解(三)
第五节 进行资产、负债的全面清查的执行
在执行清查之际应依清查项目之特性予以掌握方能达成目的。依资产、负债项目分别列述:
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现金清查要点:
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点建立年度帐提示第一行语法错误 点建立年度帐提示第一行语法错误
问题号: | 6582 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 建立年度帐时提示第一行语法错误无法建立 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 点建立年度帐提示第一行语法错误 |
问题现象: | 点建立年度帐提示第一行语法错误 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 跟踪后发现在建立2005年fitemss表时不对,发现列名包含括号,删除即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 销售出库单 记账失败 提示 单据号“00000001” 记账失败
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采购入库后,要修改和删除都提示:改单据被其他用户锁定,无法修改,请稍后再示! 请问老师这怎么办? 采购入库后,要修改和删除都提示:改单据被其他用户锁定,无法修改,请稍后再示! 请问老师这怎么办?[]
如果是新增加的,然后无法修改,有异常任务造成的,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://service.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录再进行操作(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)
【用友商贸通免费下载】用友商贸通免费下载:点击下载
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什么是出纳 什么是出纳 什么是?大家都知道出纳肯定是管钱的呗,但是并没有那么简单的哦,做出纳首先要掌握一些必备的知识。 (一)现金的收支管理与核算 (二)银行存款的管理与核算 (三)银行结算方式与核算 (四)保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白票据不知道你在找工作的时候,有没有发现这样一个现象:企业招会计会要求学历、要求几年工作经验,要求你会这会那,应届毕业生人家根本不收你的简历;但是招出纳的要求就相对低一些,中专毕业,甚至无需工作经验。所以,我劝你啊,如果是刚毕业,不妨降低点要求,先从出纳做起。 如果你进入出纳工作岗位,是不是想马上进入工作状态?但有没有老出纳人员为你指点迷津?如果你是自己创业或者家庭企业,前期为减少人工成本,自己做出纳想要监管现金,却毫无基础怎么办呢?别着急,从今天起、从你看到这篇文章开始,这些问题马上得到解决! 不是有那句玩笑嘛:不想当会计的出纳不是好出纳!很多人都是从出纳做起,慢慢地升为会计,做上主管。这一期我们就讲出纳在企业中的实际操作,事无巨细,全部罗列出来,甚至细致到提醒你去银行叫号要叫对公的号!每天看这么一篇,记住怎么操作,这一系列讲完,保准让你轻松应对出纳工作中所有问题,再也不用看老会计的脸色了,老板也对你刮目相看了。 它以帮助新手快速上手为目的,是深圳会计网在工作中都遇到过的,希望出纳朋友们在我提炼了精华的基础上用最短的时间、花最小的精力掌握这些技能,都是实实在在你工作中要用到的,会了就办得很顺利,不会,你就要出糗的啊。 那么我们熟悉一下出纳的账务处理程序,和会计的账务处理程序“原始凭证→记账凭证→账簿→报表”,也有一定的相似之处。 (一)办理收付款业务 (二)填制记账凭证,交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证(三)根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账(四)结账、对账 (五)编制出纳报表 (六)装订凭证 好了,接下来的几天就按照这个框架给大家讲了。 会计凭证很多都是从出纳传递到会计,所以出纳工作的质量和效率,直接关系到企业会计核算的质量和效率。每个企业中的出纳人员不仅担负着现金、票据和有价证券的保管,同时还要办理各种款项的收付和银行结算业务。钱少了,你是要赔的;钱多了,你也不能拿走一分,必须得仔细核对,对出来才行。万不可掉以轻心啊!当然,如果你掌握了出纳实战的技巧和规律,按规定办业务,现金日清月结,定时对账…一切皆在掌握之中! 第二天:现金的管理与核算 今天我们正式开始讲出纳入门的实际操作、7天快速入门系列2——现金的管理与核算,所以接下来五个问题都是围绕现金展开的,个人的现金业务和公司的现金业务是不同的,相信你看完这几个问题和答案,立马就掌握了出纳工作中很大一部分的业务了! 一、如何收取现金 现金收入必须符合四项基本规定:现金收入必须合法合理,手续必须严格,坚持一笔一清,及时送存银行。 收取现金必须开具收据,开具收据有以下注意事项: 1、收据一式三联复写,分别为“存根联、客户联、记账联”,应一次开具、号码要连续2、内容填写清晰准确,收款日期、交款单位、收款事由、人民币金额大小写、收款人等3、收据开好后,在第二联(即客户联或收据联)加盖单位财务专用章,交给交款人;第三联作为原始凭证交由会计;第一联留作存根备查。 4、如果收据开错,或者客户退费等造成收据作废的,需要把三联都收回粘贴在一起,都注明作废字样或加盖作废章才能作废。
价格全部都是星号显示原因分析:客户在录入单据参照商品名称时,客户希望按照某些人能看到预设价格1,有些人能看到预设价格2,有些人只能看到零售价。有些人都能看到。也就是说能否按照预售售价、零售价设置权限。问题解答:在用户权限---用户组权限---商品参照中勾选里边要显示的价格即可。
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标题:在打印凭证界面设置合并打印分录问题现象:打印凭证时需要合并打印分录,但是打印凭证界面没有“合并打印分录”选项,如何设置?
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1.软件提供手工备份和自动备份两种方式,自动备份可以按照用户设定的要求,在规定的时间点自动备份账套数据。
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