用友T6用sql语句取消凭证审核用友T6维护：sql语句 例如：
取消凭证的审核，我们可以执行语句，批量更新凭证中的审核人字段值为空。
如：把一月份所有审核人为空的凭证的审核人设置为demo. 凭证表（gl_accvouch）,审核人字段（ccheck）,期间字段（iperiod）
update gl_accvouch set ccheck=’demo’ where ccheck Is null and iperiod=1
这里的条件中，比如审核人为空，这里一定要用‘is’。不要使用‘=’，‘=’为赋值标志。
例如：
1. 录入项目管理的时候，软件非法退出，再进入维护项目报错。
删除项目锁定表所有锁定记录，锁定表（gl_lockrows）
delete gl_lockrows
2. 异常记录后，在系统库也产生记录，删除。
删除系统库ufsystem，表（ua_task、ua_tasklog）中异常记录。
delete ufsystem..ua_task
delete ufsystem..ua_tasklog
例如：
把888的摘要记录插入到001账套摘要中。
摘要表（ gl_bdigest ）
SET IDENTITY_INSERT gl_bdigest ON
INSERT INTO gl_bdigest(i_id,cid,ctext)
select i_id,cid,ctext
from ufdata_888_2012..gl_bdigest
SET IDENTITY_INSERT gl_bdigest OFF

用友T6软件中的组装拆卸业务用友软件中的组装拆卸业务
一些企业中的某些存货既可单独出售，又可与其他存货组装在一起销售。•如：计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装。

•组装指将多个散件组装成一个配套件的过程。

•组装单相当于两张单据，一个是散件出库单，一个是配套件入库单。

记账凭证的附件要求 记账凭证的附件要求

　　记账凭证的附件就是所附的原始凭证，填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面，并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。根据财政部《会计基础工作规范》第五十一条规定，对附件应当区别不同情况进行处理：

　　（1）可以不附原始凭证的是：结账的记账凭证；更正错误的记账凭证。

　　（2）一张原始凭证只对应一张记账凭证的：将原始凭证直接附在记账凭证后面。

　　（3）一张原始凭证涉及几张记账凭证的，有两种方法可以使用：①将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面。然后在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号，便于查找；②将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，然后在其他记账凭证后面附该原始凭证的复印件。

工资变动替换无法参照 工资变动替换无法参照

出租车公司收取的管理费应缴纳营业税还是增值税 出租车公司收取的管理费应缴纳营业税还是增值税

问：出租车公司向使用本公司出租车的司机收取的管理费应缴纳还是？

　　答：根据《部国家总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点政策的通知》（财税[2013]37号）文所附的《应税服务范围注释》第一条第（一）款规定，出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用，按陆路运输服务征收增值税。

电算化会计下会计核算形式的探析 电算化会计下会计核算形式的探析

　　论文摘要：计算机技术的高速发展冲击着各个领域。在会计领域，将计算机技术应用于会计工作，国际上始于本世纪50年代，当今西方许多发达国家，将计算机应用于会计数据处理、会计管理、财务管理以及预测和会计决策，取得了显著的经济效益。会计电算化传入我国是在70年代中期，近几年，在全国各地，特别是大中城市，进入稳步发展时期。会计电算化是会计发展史上的一次革命，它的产生将对会计理论与实务产生重大的影响。那么，与手工会计相比，会计电算化在会计核算形式上发生了哪些变化呢？在电算化会计中，账簿的种类、格式以及账簿间的关系，记账程序、记账方法如何变化？这是一个亟待解决的问题，也是本文研究的问题所在。

T 3固定资产，部门固定折旧科目已经都设置好了，但是折旧清单里面有些部门还是无法自动带出 T 3固定资产，部门固定折旧科目已经都设置好了，但是折旧清单里面有些部门还是无法自动带出

请重新设置下部门科目。也可以参考固定资产卡片计提折旧后批量制单中部门不能自动带出
http://service.chanjet.com/zhi ... b46a5

年结报这个错误 怎么办 年结报这个错误 怎么办

此报错问题，一般降级处理一下，然后再升级数据，具体请参考服务社区-知识库文档进行处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... d5e33

实例解析售后回租形成融资租赁税务和会计处理 实例解析售后回租形成融资租赁税务和会计处理 售后回租是一种特殊形式的租赁业务，实质是一种融物相结合的融资方式，是出卖方（即承租人）将一项自制或外购的资产出售后，又将该项资产从购买方（即出租人）租回，通常被称为“回租”。在售后回租方式下，出卖方同时是承租人，购买方同时是出租人。在融资困难的情况下，资产的原所有者（即承租人）通过售后回租的方式，可以盘活资产，既满足了企业对设备的需要，又满足了对资金需求，能够有效缓解企业资金紧张压力；而资产的新所有者（即出租人）通过售后回租交易，找到了一个风险小、回报大的机会。目前“营改增”正稳步推进，有形动产融资租赁业也已纳入试点范围，给融资双方带来新的机遇。《企业第21号——租赁》（以下简称21号准则）依据租赁的目的以及租赁资产所有权有关的风险和报酬归属于出租人和承租人的程度不同，将租赁分为融资租赁和经营租赁，售后回租也因此分为售后回租形成融资租赁和售后回租形成经营租赁两种。现举例说明售后回租形成融资租赁的和会计处理。 　　售后回租形成融资租赁的会计处理 　　21号准则第十一条规定，在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。第十六条规定，承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。第三十一条规定，售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。 　　2011年12月31日，甲公司将一台办公设备以公允价值130万元的价格出售给乙租赁公司，该设备出售前账面原值150万元，已提折旧30万元（该设备预计使用寿命为5年，残值为0，采用直线法计提折旧）。同时合同规定，甲公司自2012年1月1日将设备租回，租期4年，每年末支付租金40万元，租赁期内银行同期利率为8%，期满该设备所有权归甲公司。 　　1.2011年12月31日，向乙公司出售该设备： 　　借：固定资产清理 1200000 　　累计折旧 300000 　　贷：固定资产 1500000。 　　2.收到设备款时： 　　借：银行存款 1300000 　　贷：固定资产清理　　1200000 　　递延收益——未实现售后租回（融资租赁）　　100000。 　　3.2012年1月1日，向乙公司租回该设备，以租赁资产公允价值和最低租赁付款额现值较低者作为资产入账价值（最低租赁付款额现值＝400000×PVA8%，4＝400000×3.3121＝1324840元＞1300000元）。 　　借：固定资产——融资租入固定资产 1300000 　　未确认融资费用 300000 　　贷：长期应付款——应付融资租赁款 1600000。 　　4.2012年~2015年，每年每月末按直线法分摊未实现售后租回损益（4年内每月应摊销未实现售后租回损益金额为100000÷4÷12＝2083.33）。 　　借：递延收益——未实现售后回租损益（融资租赁）　　2083.33 　　贷：管理费用 2083.33。 　　5.2012年~2015年，每年每月末按直线法计算折旧（1300000÷4÷12＝27083.33）。 　　借：管理费用 27083.33 　　贷：累计折旧 27083.33。 　　6.2012年~2015年，每年年末支付租金。 　　借：长期应付款——应付融资租赁款 400000 　　贷：银行存款 400000。 　　7.2012年末按照融资费用分摊率8.86%摊销未确认融资费用115180元： 　　借：财务费用 115180 　　贷：未确认融资费用　　115180。 　　由于租赁设备入账价值是公允价值（如果入账价值是最低租赁付款额现值，则以当期利率8%作为融资费用分摊率），因此应重新计算融资费用分摊率：400000×PVAr，4＝1300000（元）。 　　可在多次测试的基础上，用插值法计算融资费用分摊率： 　　当r＝%时： 　　400000×3.3121＝1324840元＞1300000元 　　当r＝9%时： 　　400000×3.2397＝1295880元＜1300000元 　　因此8%＜r＜9%，用插值法计算如下： 　　（1324840－1300000）÷（8%－r）＝（1324840－1295880）÷（8%－9%）。 　　计算得出r＝8.86%，即融资费用分摊率为8.86%。2013年~2015年，每年第四步~第六步会计分录同2012年，第七步摊销未确认融资费用不同，通过计算分别为89944.95元，62474.07元，32400.98元。 　　8.期满该设备所有权归甲公司。 　　借：固定资产——自有固定资产1300000 　　贷：固定资产——融资租入固定资产1300000。 　　售后回租形成融资租赁的税务处理 　　依据《国家税务总局关于融资性售后回租业务中承租方出售资产行为有收问题的公告》（国家税务总局公告2010年第13号）的规定，融资性售后回租业务，指承租方以融资为目的，将资产出售给经批准从事融资租赁业务的企业后，又将该项资产从该融资租赁企业租回的行为。融资性售后回租业务中，承租方出售资产时，资产所有权以及与资产所有权有关的全部报酬和风险并未完全转移。 　　1.和。根据现行增值税和营业税有关规定，融资性售后回租业务中承租方出售资产的行为，不属于增值税和营业税征收范围，不征收增值税和营业税（承租方不能向出租方开具销售发票，业务中的出租方必须是经批准从事融资租赁业务的企业，具体为银监会许可的金融租赁公司和商务部许可的外商投资租赁公司，且不征增值税和营业税只适用于承租人，对于出租人仍须缴纳营业税，如果属于“营改增”试点地区的租赁公司，还可以就收到的利息开具增值税专用发票，承租方可抵扣进项税额。由于目前“营改增”政策关于融资租赁业务的规定尚不明确，在此不再赘述）。 　　2.。根据现行企业所得及有关收入确定规定，融资性售后回租业务中，承租人出售资产的行为，不确认为销售收入，对融资性租赁的资产，仍按承租人出售前原账面价值作为计税基础计提折旧。案例中每年每月实际提取的折旧为1300000÷4÷12－2083.33＝25000（元），全年会计计提25000×12＝300000（元），与税法要求一致，不需作调整。本例中当最低租赁付款额现值大于公允价值时，在资产折旧上，税务与会计上无差异；否则，就会产生异。租赁期间，承租人支付的属于融资利息的部分300000元，税法上要求作为企业财务费用，在4年的租期内平均在税前扣除，即每年可扣除300000÷4＝75000（元）。2012年~2015年，每年会计上做财务费用中分摊进来的未确认融资费用115180元、89944.95元、62474.07元、32400.98元需要作相应的纳税调整，多记的需作纳税调增，少记的需作纳税调减，而分摊进来的未实现售后回租损益2083.33×12＝25000（元），则不需要纳税调整。

失效的会员卡在销售单里能使用吗？ 失效的会员卡在销售单里能使用吗？

业务草稿单据编号原因分析：这里转换的话不会自动生成新的编号。可以在单据编号规则样式设置中，把生效规则修改一下，修改成过账后生效即可。设置方法是：维护中心-单据编号规则样式设置-生效规则-修改成过账后生效问题解答：这里转换的话不会自动生成新的编号。可以在单据编号规则样式设置中，把生效规则修改一下，修改成过账后生效即可。设置方法是：维护中心-单据编号规则样式设置-生效规则-修改成过账后生效

老师，这是我从我们保管员端口进入的工贸宝，库存状况里的可用数量，和商品进销变动表里的结存数量不一致，并且我也用你的方法，把商品进销表动表里的开始日期改成1999-01-01，结束日期9999-01-01，还是不行,，不知道什么原因？？？？ 老师，这是我从我们保管员端口进入的工贸宝，库存状况里的可用数量，和商品进销变动表里的结存数量不一致，并且我也用你的方法，把商品进销表动表里的开始日期改成1999-01-01，结束日期9999-01-01，还是不行,，不知道什么原因？？？？

谢谢亲爱的老师，我搞好了。
@徐雅婷AN3:您好，您问题解决就好。

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为什么我添加了子科目，主科目没有了？ 为什么我添加了子科目，主科目没有了？[]

添加二级科目时，如果一级科目之前已经有数据，金额会直接转入到新添的二级科目下
什么鬼呀

功能互斥,暂不能执行此功能原因分析：固定资产数据表中记录不一致导致。反结账到上个月然后重新结账。问题解答：您的数据往回反结到上个月。然后重新计提折旧，结账就可以