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最新信息
U8.52损益结转提示数据错误U8.52损益结转提示数据错误
U8.52-损益结转提示数据错误
自动编号: | 13466 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 无法期间损益结转 |
问题名称: | 损益结转提示数据错误 | ||
问题现象: | 期间损益无法正常结转 | ||
原因分析: | 费用类涉及到个人辅助核算的科目有问题 | ||
解决方案: | 客户曾经作过人员部门的修改,导致GL_accsum表中的数据与凭证表中的不一致,修改掉即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52应收帐龄分析时,余额与业务余额表中的不一致U8.52应收帐龄分析时,余额与业务余额表中的不一致
U8.52-应收帐龄分析时,余额与业务余额表中的不一致
自动编号: | 13912 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--财务会计 | 关 键 字: | 应收帐龄分析 |
问题名称: | 应收帐龄分析时,余额与业务余额表中的不一致 | ||
问题现象: | 1。总帐期初试算不平,在应收科目下有一个2万多不带辅助核算的是我们员工临时加上的,用户需要找出应收这2万多应该是哪里的,而且点击客户辅助进入明细提示内存溢出。 2。应收帐龄分析时,余额与业务余额表中的不一致:应收帐龄分析时,发现有些客户的余额与业务余额表中的不一致。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 问题1、对于应收辅助帐差2万多的问题,可参照如下脚本与上年底对比看哪些记录存在问题: --检查06年少的应收明细记录: select * from ufdata_111_2006..GL_ACCASS a left join (select * from ufdata_111_2005..gl_accass where ccode='113121' AND IPERIOD=12) b on a.ccus_id=b.ccus_id and a.cite 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
计提未到期存款利息不确认收入 计提未到期存款利息不确认收入 乙公司因需要,向商业银行申请开具银行承兑汇票,期限为3个月、6个月不等。按合同约定,承兑银行在承兑汇票前,承兑申请人按不少于票面金额的比例在承兑申请人开立于承兑银行的保证金账户中存入保证金,以担保银行承兑汇票到期付款。 承兑银行按人民银行的规定对承兑申请人存入的保证金,在到期时支付相应的存款利息。乙公司根据师事务所意见,按权责发生制原则,每月确认银行承兑汇票保证金存款利息,并冲减“财务费用”。2013年12月末,“应收利息——银行承兑汇票保证金存款利息”余额800万元。经人员核对,存款利息收入金额计算正确。 按规定,利息收入是指企业将资金提供他人使用但不构成权益性,或者因他人占用本企业资金取得的收入,包括存款利息、贷款利息、债券利息、欠款利息等收入。利息收入,按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现。这是近似于收付实现制确认收入的特殊规则。 企业会计核算中,按权责发生制原则确认存款利息收入并无不当之处。但法第二十一条明确,在计算应所得额时,企业处理办法与法律、行政的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。 因此,2013年度企业所得税汇缴中,乙公司在会计处理上,按期确认的存款利息收入,应纳税调减800万元。2014年度企业所得税汇算清缴时,应将乙公司实际收到的这部分利息收入,作纳税调增800万元。
建筑业分包单位如何缴纳营业税并开具发票 建筑业分包单位如何缴纳营业税并开具发票
【问题】
建筑业分包单位如何缴纳并开具发票?
【解答】
根据《营业税暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人,为营业税人,应当依照本条例缴纳营业税。第五条第三项规定,纳税人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位分包款后的余额为营业额。暂行条例第十一条取消了原“建筑安装业务实行分包或者转包的,以总承包人为扣缴义务人”的规定。在新营业税条例下,建筑安装业务总承包人对分包收入不再负有法定扣缴营业税的义务,而应该由分包单位以其取得的分包收入全额自行申报缴纳营业税,不管总包方与分包方间关于税金负担问题如何约定,均改变不了分包方营业税纳税义务人的性质,故分包单位应当就其取得的分包收入全额向总包单位开具建筑业发票。如分包单位属于提供建筑业务的同时销售自产货物的,应按规定分别开具建筑业发票和发票。
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存货核算部分单据无法记帐 存货核算部分单据无法记帐
问题号: | 8915 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 存货核算部分单据无法记帐 |
适用产品: | U860—-存货核算 |
问题名称: | 存货核算部分单据无法记帐 |
问题现象: | 1、存货核算记帐时有部分单据记帐过程中一切正常,有进程提示,但是并没有记帐成功。通过跟踪在数据库中可以执行。 另外补充说明:此客户的数据年初数是通过SQL数据库导入系统中进行的。以前的版本是U821。1-3月份没有单据,所以主要是4月份的数据。 |
问题原因: | 1、由于您的存货明细账和存货总帐不一致,而且存货总帐数据有重复的记录,导致不允许记帐。 2、处理完后虽然可以记账了,但是由于先进先出的辅助计价表有错误,例如01仓库的3011047存货在存货明细帐中ia_subsidiary期初结存为41,但是在辅助计价表ia_valuationass中结存为123(可以在存货帐表查询中查看 |
解决方案: | 1、可以使用附件中的根据存货明细帐调整存货总帐的工具iasum.exe进行调整,然后再使用下面的语句删除存货总账中多余的记录 delete from ufdata_015_2005..ia_summary where imonth>(select max(iperiod)+1 from ufdata_015_2005..gl_mend where bflag_ia=1) 2、处理完后虽然可以记账了,但为了保证以后出库成本和年结数据的正确,请在执行完上述操作后,删除出入库调整单,然后必须在查询分析器中执行下面的插入语句,在系统表中增加存货年度记录,然后再恢复存货4月份记帐和1、2、3月份的结帐和期末处理,最后恢复存货期初记帐,重新进行期初记帐,使系统可以重新根据存货明细帐写存货辅助计价表ia_valuationass。 insert into ufsystem..ua_account_sub (cacc_id,iyear,csub_id,bisdelete,bclosing,imodiperi) select cacc_id,iyear-1,csub_id,bisdelete,1,12 from ufsystem..ua_account_sub where csub_id=’ia’ and cacc_id=’015′ and iyear=’2005′ 注意:请除了上述多列出的语句需要在查询分析其中执行的,请所有操作在界面进行。 工具的使用方法:选择连接服务器(sql)–“刷新”,选择具体的数据库,确定后,选择修复数据–“修复存货总帐”,然后再选择修复数据–“重算总帐”即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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支票密码单是出票人在签发支票时,将签发人账号、业务种类、签发日期、金额等票面信息输入支付密码器中,由支付密码器自动计算出的支付密码。出票人签发支票时将支付密码器生成的支付密码填写或打印在需要签发支票的支付密码栏中。
支票上的支付密码按来源分为支付密码器生成的支付密码和支票密码单提供的支付密码两种。
支付密码器生成的支付密码是出票人在签发支票时,将签发人账号、业务种类、签发日期、金额等票面信息输入支付密码器中,由支付密码器自动计算出的支付密码。出票人签发支票时将支付密码器生成的支付密码填写或打印在需要签发支票的支付密码栏中。
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出库时做材料出库单,成品做产成品入库单。费用可做产成品成本分配。@畅捷服务北京刘佳佳_: 费用在产成品成本分配有这个费用可以分摊是吧。@华子Yb2:可以
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