计提折旧提示已制单
2016-6-20 0:0:0 wondial计提折旧提示已制单
计提折旧提示已制单问题号: | 38840 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 固定资产 |
问题名称: | 计提折旧提示已制单 |
问题现象: | 固定资产模块,点击“计提本月折旧”,正常计提到出现折旧清单时提示本月已发生过凭证,计提折旧过程终止。但在固定资产和总账里查询都没有这张凭证。 |
问题原因: | 查看固定资产折旧分配表,选择月份,只能看到上月份。上月份计提折旧的折旧分配表发生异常,导致本月份无法计提折旧。 |
关键字: | 计提折旧 |
解决方案: | 固定资产反结账到上月份,重新计提折旧和制单。然后再结账到本月,计提折旧制单等操作。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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最新信息
U8.52系统管理在进行帐套备份的时候提示‘-2147.....’错误U8.52系统管理在进行帐套备份的时候提示‘-2147.....’错误
U8.52-系统管理在进行帐套备份的时候提示‘-2147.....’错误
自动编号: | 16961 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8系列 | 关 键 字: | 帐套输出 |
问题名称: | 系统管理在进行帐套备份的时候提示‘-2147.....’错误 | ||
问题现象: | 服务器有多套帐,其中有一个帐套不能进行备份,进行数据库修复以后重新启动服务器,发现所有帐套在进行数据备份的时候都提示‘-2147.....’错误,不能连接到数据服务器。 | ||
原因分析: | 原因不明确(可能是数据库修复引起) | ||
解决方案: | 通过数据库备份功能将每个帐套备份成ufdata.bak文件,然后,在另外的机器上重新安装软件,导入早期的备份,再将备份成功的ufdata.bak文件通过企业管理器进行数据强制恢复;恢复后的数据可以进行备份。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同U8.52现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同
U8.52-现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同
自动编号: | 1244 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 现存量 |
问题名称: | 现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同 | ||
问题现象: | 821的库存数据升到852以后,现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同. | ||
原因分析: | 升级造成的。 | ||
解决方案: | 请在修改前先做好数据备份。 在数据库中执行如下的脚本: use ufdata_500_2006 update rdrecord set cvouchtype='32',biafirst=0,caccounter='demo' where ddate<'2006-01-01' and cbustype='委托代销' update rdrecords set iquantity=iq from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id inner join 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
建筑业营业税财税处理 两种常见方法的对比分析 建筑业营业税财税处理 两种常见方法的对比分析 笔者在对建筑企业进行检查时发现,建筑企业对的税收及处理存在两种较为常见的做法。本文通过案例对两种业务处理进行分析,看看哪一种处理方式走入了误区。 案例 某建筑公司,居民企业,主营建筑安装业务,会计处理适用《企业》,建筑业收入按完工百分比法确认,2011年实现建筑业主营业务收入8000万元,发生主营业务成本5000万元。此外,按营业税暂行条例及其实施细则规定,2011年应纳营业税的营业额为7000万元,营业税已缴纳。 第一种处理方法 会计处理 1.资产负债表日确认合同收入和支出(单位:万元,下同) 借:主营业务成本 5000 工程施工——合同毛利 3000 贷:主营业务收入 8000。 2.计提营业税(按8000×3%=240) 借:营业税金及附加 240 贷:应交税费——应交营业税 240。 3.缴纳营业税(按7000×3%=210) 借:应交税费——应交营业税 210 贷:银行存款 210。 4.年终结转 借:主营业务收入 8000 贷:主营业务成本 5000 营业税金及附加 240 本年利润 2760。 处理 企业2011年度确认的主营业务收入8000万元,根据权责发生制原则,其相对应的营业税也应作为当期的费用扣除,因此,其对应的营业税金及附加240万元应在2011年度企业所得税的税前扣除。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! 第二种处理方法 会计处理 1.资产负债表日确认合同收入和支出 借:主营业务成本5000 工程施工——合同毛利3000 贷:主营业务收入 8000。 2.计提营业税(按7000×3%=210) 借:营业税金及附加210 贷:应交税费——应交营业税210。 3.缴纳营业税(按7000×3%=210) 借:应交税费——应交营业税210 贷:银行存款210。 4.年终结转损益 借:主营业务收入8000 贷:主营业务成本5000 营业税金及附加 210 本年利润2790。 企业所得税处理 按照权责发生制原则,企业实际发生的营业税为210万元,应在2011年度企业所得税的税前扣除。 两种处理方法的比较 上述两种会计处理的主要区别是如何确定当期的营业税金及附加,两种企业所得税处理的主要区别是如何确定当期可税前扣除的营业税。笔者认为,第二种会计处理及所得税处理正确,第一种会计处理及所得税处理存在问题。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! (一)会计处理 政策1:企业会计准则规定,企业按规定计算确定的与经营活动相关的税费,借记“营业税金及附加”,贷记“应交税费”科目。 政策2:《部关于营业税会计处理的规定》(财会字〔1993〕83号)规定,施工企业按其营业额和规定的税率,计算应缴纳的营业税,借记“工程结算税金及附加”,贷记“应交税金——应交营业税”科目。 很显然,计算应缴的营业税应执行营业税政策规定,本案例中,按营业税暂行条例及其实施细则规定,2011年度应纳营业税的营业额为7000万元,故会计处理中“营业税金及附加”的金额应该是7000×3%=210(万元)。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! (二)企业所得税处理 企业所得第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应所得额时扣除。企业所得税法实施条例第三十一条规定,企业所得税法第八条所称税金,指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的以外的各项税金及其附加。因此,营业税属于可以在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的税金,其扣除的原则是:实际发生、与收入有关、合理。 企业所得税法实施条例第二十七条规定,企业所得税法第八条所称有关的支出,指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。企业所得税法实施条例对“与收入有关”和“合理”这两个原则都作了解释,但对什么是“实际发生”却未作说明。笔者认为,判断是否“实际发生”,应遵循权责发生制原则。企业所得税法实施条例第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、主管部门另有规定的除外。也就是说,属于当期的税金,不论该税金是否已缴纳,均应作为当期的税金,不属于当期的税金,即使在当期缴纳,也不作为当期的税金。而是否属于当期税金,应按相金的规定来判断。对是否属于当期的营业税,应按照营业税暂行条例及其实施细则的规定来判定,如果该营业税的纳税义务已发生,就应属于当期的营业税,否则就不属于当期的营业税。本文案例中,企业2011年度发生营业税纳税义务的营业额是7000万元,而不是8000万元,属于当期的营业税是7000×3%=210(万元),而不是8000×3%=240(万元)。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! (三)税务处理注意事项 建筑业营业税与企业所得税确认收入的纳税义务发生时间不同,计税依据的口径也不同。 1.纳税义务发生时间的区别 (1)营业税。营业税暂行条例及其实施细则规定,建筑业营业税的纳税义务发生时间为:纳税人提供建筑劳务过程中或者完成后收取款项的当天;签订书面合同的,为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为建筑劳务完成的当天;采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 (2)企业所得税 企业所得税法及其实施条例规定,企业从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等,持续时间超过12个月的,按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现。《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875号)规定,企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应采用完工进度(完工百分比)法确认提供劳务收入。 2.计税依据的区别 (1)营业税 建筑业纳税人的营业额为其提供应税劳务收取的全部价款和价外费用。其中,纳税人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。纳税人提供建筑业劳务(不含装饰劳务),其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内,但不包括建设方提供的设备的价款。 中国淘税网cntaotax.net 淘尽税海精华,网遍财会政策! (2)企业所得税 国税函〔2008〕875号文件规定,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,企业在各个纳税期末,应按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定劳务收入总额,根据纳税期末提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前纳税年度累计已确认提供劳务收入后的金额,确认为当期劳务收入。 综上所述,一般情况下,一个工程的建筑业营业税的计税依据最终要大于企业所得税计税依据,但两个税种的纳税义务发生时间却很难说孰先孰后。因此,不能根据企业所得税确认的收入来同步计算应缴建筑业营业税,因为这两个税种无论是计税依据金额大小还是纳税义务发生时间先后都存在较大差异。
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升级后明细账丢失 升级后明细账丢失
问题号: | 2078 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 升级问题 |
适用产品: | u8.52 |
问题名称: | 升级后明细账丢失 |
问题现象: | 升级后明细账丢失 |
问题原因: | 修改dos数据时保存格式不正确 |
解决方案: | dos版数据修改后必须存为dbf4以上格式! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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零售暂未有负库存控制。
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此种情形无法结账。
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