【用友u6的使用教程ppt】
2015-5-8 0:0:0 wondial【用友u6的使用教程ppt】
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最新信息
U8.52提示被某某机器录入期初余额时锁定U8.52提示被某某机器录入期初余额时锁定
U8.52-提示被某某机器录入期初余额时锁定
自动编号: | 1977 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 时锁定 |
问题名称: | 提示被某某机器录入期初余额时锁定 | ||
问题现象: | 2181科目设为辅助核算,不让输期初余额,提示被某某机器录入期初余额时锁定,其他科目无此现象.在系统管理做了清除异常任务和单机锁定,不起作用 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | 在对帐界面按ctrl+F6,如果还不行,请到数据库中清除以下表:gl_mccontrol,gl_mvcontrol,lockvouch,ua_task,ua_tasklog 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了U8.52应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了
U8.52-应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了
自动编号: | 14202 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8应收应付 | 关 键 字: | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
问题名称: | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 | ||
问题现象: | 应收应付结转后,在期初余额表中查询出有大量去年已冲销的单据,全部是金额数目相同,正负方向相反的。客户是一体化应用,实时业务,一月业务已做,没办法重新结转。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 关于应收应付结转问题,由于数据中已经对于2004年结转下来的单据做过了处理,例如:0116客户,0000003621单据,由于原来结转下来有该单据,而且已经与0000000269收款单做过核销,而替换的ap_detail中已经没有这个应收单了,所以导致0000003621的余额出现负数,而0000000593单据则没有核销,而且在应收单中也查不到0000000593单据。 由于应收应付涉及到采购销售和本身系统所做的单据和业务处理,所以不能简单的替换期初来完成,建议您如果以前结转下来的期初总数是正确的,只是 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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【问题】
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【解答】
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