我们公司有张进项发票,发票上面备注的是现金,做账的时候,贷方科目是一定要是库存现金科目吗?但是我的账面上库存现金,没有这么多的余额,我是否可以挂在应付上面?
2017-9-25 0:0:0 wondial
可以
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U8.52无法连接服务器_0U8.52无法连接服务器
U8.52-无法连接服务器
自动编号: | 14179 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 85x | 关 键 字: | 找不到服务器 | 问题名称: | 无法连接服务器 | 问题现象: | 服务器和其他三个站点能够正常登陆服务器,但另外一台机器连接不到服务器,但网络都ping得通 | 原因分析: | 网络配置错误 | 解决方案: | 将备选DNS服务器中设置错误的地址去除
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U8.52损益表无累计数U8.52损益表无累计数
U8.52-损益表无累计数
自动编号: | 13730 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 85x | 关 键 字: | 报表取数 | 问题名称: | 损益表无累计数 | 问题现象: | 损益表只有本月发生没有本年累计 | 原因分析: | UFO报表累计数用select公式,所以本年累计是一月月的累计下来的,本月之前的本年累计数据你必须输入完整才能保证本月的数据正确 | 解决方案: | 比如现在要出5月份的累计数据,当前报表中需要把1月份至4月份的表页都建好,并计算完成
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用户名或者密码错误原因分析:问题解答:此提示一般有如下几种可能:(1)输入的密码不是用友远程接入软件后台发布的自定义账户或密码。 (2)使用的是机器的操作系统账号登录了。(3)检查发布的自定义用户当前是否确实存在。
货物销售计划编制原因分析:同解决方法问题解答:货物销售计划,是以货物为单元,制定企业年度销售计划、月销售计划额和销售数量。系统提供将企业的年销售计划分摊到货物,以及将货物的年销售计划分摊到各月的功能
生产企业办理出口退(免)税的基本程序 生产企业办理出口退(免)税的基本程序
生产企业办理出口退(免)税的基本程序为:
1、向主管征税的税务机关申请取得一般纳税人资格;
2、到主管商务部门办理备案登记;
3、向主管退税部门办理出口货物退(免)税认定手续;
4、向海关报关出口;
5、向主管征税的税务机关进行纳税申报和预免、抵申报;
6、从海关取得出口报关单;
其他应收付单 在后台数据库是那个表? 求告知 其他应收付单 在后台数据库是那个表? 求告知[]
您好,请不要去随意修改数据库中的表,如果需要数据字典,请在开发者社区里面进行下载
出纳通里的数据备份后,不知道存到哪里了? 出纳通里的数据备份后,不知道存到哪里了?[]
进入出纳系统管理,点击备份路径设置,就能看到路径在哪,下图我的页面和你发的图片不一样还是找不到@米米1452737002:肯定不一样的,我的界面是给您参考用的,您那个设置是那,就是哪里关键是找不到备份路径设置@米米1452737002:截图我看您的备份路径设置
建议有会议记录及通知的模块 建议有会议记录及通知的模块[]
建议反馈到支持网噢通知模块用公告就行。会议记录暂时还无此开发计划不过可以用圈子暂时代替这个建议可以有@畅捷服务刘静静:请问 支持网的网址@周剑平Fja:请联系您的服务商噢~需要服务商反馈
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行业性质与科目分类不符原因分析:检查该客户端的环境,其后台运行了其他的客户端程序造成冲突,把该客户端程序禁用。问题解答:检查该客户端的环境,其后台运行了其他的客户端程序造成冲突,把该客户端程序禁用。
我380进的 卖480.卖3个 利润应该是300吧,为什么算出来是170 呢 我380进的 卖480.卖3个 利润应该是300吧,为什么算出来是170 呢[]
您好,您进价是380,销售价是480,利润怎么会是300呢?您可以打开信息中心,库存信息--库存状况表,选择该库房和该商品,点击相关统计,单据明细,您看下您销售单的该商品成本是多少?@服务社区李珊: 忘告诉你了 卖了3个@曾庆珍:您打开信息中心,库存信息--库存状况表,选择该库房和该商品,点击相关统计,单据明细,您看下您销售单的该商品成本是多少?
用友银行名称改变后,银行对账单方向由贷方转为借方银行名称改变后,银行对账单方向由贷方转为借方
问题版本: | 12-通2005plus1 | 问题模块: | 10-现金管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 1-用友渠道员工帐户 | 关 键 字: | 银行对账单 | 适用产品: | 12 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 2-用友渠道员工帐户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2005-11-8 16:16:00 | 问题名称: | 银行名称改变后,银行对账单方向由贷方转为借方 | 问题现象: | 在银行对账期初录入时,把银行对账单的方向设为贷方。数据正常。若改变了银行名称或者账号,则对账单的方向又变为借方,原有的数据发生错误,导致银行对账后,调整后余额两边不一致。 | 原因分析: | 如果直接修改银行科目的名称,则会导致数据库回到默认状态,默认银行对账单方向为“借方” | 解决方案: | 变通处理方式:不要在界面上直接修改名称。在数据库中修改该科目的名称。用以下语句为模版进行修改。 use updata_001_2005 update code set ccode_name='' where ccode=100201 |
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“溢余短缺”如何进行结算?原因分析:采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理:1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量问题解答:第一种情况:对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量,必须在选择发票时,在发票的附加栏:“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:入库单数量大于发票数量时进行结算,系统将把多余数量按赠品处理,只是降低了入库货物的单价,与企业的分批结算概念不同。第二种情况:必须在选择发票时,在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”,还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
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T3标准版如何设置自动备份
1.软件提供手工备份和自动备份两种方式,自动备份可以按照用户设定的要求,在规定的时间点自动备份账套数据。 2.要实现自动备份需要自行设定备份计划,点这里为您呈现自动备份计划设置步骤哦!
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