【用友通2005基础单机免费下载】
2015-5-9 0:0:0 wondial【用友通2005基础单机免费下载】
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U8.52业务余额表和科目余额表不一致U8.52业务余额表和科目余额表不一致
U8.52-业务余额表和科目余额表不一致
自动编号: | 14232 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 应收应付 | 关 键 字: | 业务余额表和科目余额表不一致 |
问题名称: | 业务余额表和科目余额表不一致 | ||
问题现象: | 业务余额表和科目余额表不一致, 以022001为例,业务余额3月底为390397.10,科目余额3月底为204128。差186269.1。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 分析数据:首先查看022001的3月份业务期初数,和3月份科目期初也对不上,3月份没有发生,难道问题出现在2月份?2月份也没有发生。查询022001 1-3月份明细,没有一笔发生,也就是说问题出现在年初。查询年初,年初为204128,和科目账一致,那为什么查询出来的数据不一致呢?仔细查看业务余额表查询条件,发现选择了“已入库未结算单”。查询采购入库单列表,发现022001供应商的期初采购入库单合计为186269.1,没有采购发票,未结算。也就是说,当查询务余额表时,选择了“已入库未结算单”,则查询出来的业 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
技术转让:享受所得税优惠应具备哪些条件 技术转让:享受所得税优惠应具备哪些条件 法第二十七条第(四)项和实施条例第九十条规定,一个年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 同时,《国家总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕212号,以下简称212号文件)规定,享受减免企业所得税优惠的技术转让应符合以下条件: ★享受优惠的技术转让主体是企业所得规定的居民企业;★技术转让属于部、国家税务总局规定的范围;★境内技术转让经省级以上科技部门认定; ★向境外转让技术经省级以上商务部门认定; ★国务院税务主管部门规定的其他条件。 根据《国家税务总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的公告》(2013年第62号)和212号文件,技术转让所得=技术转让收入-技术转让成本-相费。 可以计入技术转让收入的技术咨询、技术服务、技术培训收入,指转让方为使受让方掌握所转让的技术投入使用、实现产业化而提供的必要的技术咨询、技术服务、技术培训所产生的收入,并应同时符合以下条件: ★在技术转让合同中约定的与该技术转让相关的技术咨询、技术服务、技术培训;★技术咨询、技术服务、技术培训收入与该技术转让项目收入一并收取价款。 享受技术转让所得减免企业所得税优惠的企业,应单独计算技术转让所得,并合理分摊企业的期间费用;没有单独计算的,不得享受技术转让所得企业所得税优惠。 报送资料 212号文件规定,企业发生技术转让,应在纳税年度终了后至报送年度纳税申报表以前,向主管税务机关办理减备案手续。 其中,企业发生境内技术转让,向主管税务机关备案时应报送以下资料: ★技术转让合同(副本); ★省级以上科技部门出具的技术合同登记证明;★技术转让所得归集、分摊、计算的相关资料;★实际缴纳相关税费的证明资料; ★主管税务机关要求提供的其他资料。 企业向境外转让技术,向主管税务机关备案时应报送以下资料: ★技术出口合同(副本); ★省级以上商务部门出具的技术出口合同登记证书或技术出口许可证;★技术出口合同数据表; ★技术转让所得归集、分摊、计算的相关资料;★实际缴纳相关税费的证明资料; ★主管税务机关要求提供的其他资料。
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