#财务软件#用友T3年结账怎么弄啊?
2017-9-25 0:0:0 wondial
还有人比我更晚的,[/偷笑]
找用友公司的人帮忙年结我有个客户还没结转呢!!需要服务可以联系我们0396--3799058先备份账套,再建立年度帐,再进行年转,如果有疑问可以加我名字上的QQ
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U8.52应收有发生但帐龄分析显示为零U8.52应收有发生但帐龄分析显示为零
U8.52-应收有发生但帐龄分析显示为零
自动编号: | 14263 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 85x | 关 键 字: | 应收有发生但帐龄分析显示为零 | 问题名称: | 应收有发生但帐龄分析显示为零 | 问题现象: | 应收有发生但帐龄分析显示为零,应收在总帐核算 | 原因分析: | 填制红字凭证 | 解决方案: | 修改所有在借方的红字凭证
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U8.52退料单期末处理后明细帐中对应记录单价错误U8.52退料单期末处理后明细帐中对应记录单价错误
U8.52-退料单期末处理后明细帐中对应记录单价错误
自动编号: | 14485 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----16 | 关 键 字: | 退料单期末处理后明细帐中对应记录单价错误 | 问题名称: | 退料单期末处理后明细帐中对应记录单价错误 | 问题现象: | 退料单在期末处理后,其对应记录在明细帐上显示的单价为当月平均单价。 | 原因分析: | 程序错误导致的数据错误,已有补丁(852存货模块补丁《编号:1345》中的假退料.txt,月结.txt;或852dbhotfix补丁包);程序月结时对假退料单据处理有误,导致数据错误的操作时点是在进行1月份月结操作。 | 解决方案: | 1、恢复1月月末结帐、期末处理,执行补丁脚本,重新做月末结帐、期末处理; 2、考虑2月份已做凭证,可直接修改数据(先作好数据备份) 数据错误:假退料回冲单的bmoneyflag应为1,其单价、金额等于假退料单上的原始单价、金额;bmoneyflag=1时期末处理不考虑、不重算该笔假退料回冲单; 需要修改数据:存货明细帐、存货总帐 修改操作: a)、2月份恢复期末处理; b)、更新存货明细帐中假退料回冲单记录 update ia_subsidiary se
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高新技术认定审计涉及的几个问题 高新技术认定审计涉及的几个问题
一、申报明细表与年度既关联又有区别
申报明细表与年度财务报表相关联,是指企业最近三个年度研究开发费用结构明细表和最近一年高新技术产品(服务)收入明细表的相关数据包含在已的年度财务报表中,两者适用的或是一致的,在相关会计政策、会计估计方面不存在差异。
但申报明细表又区别于年度财务报表。企业最近三个会计年度研究开发费用结构明细表和最近一年高新技术产品(服务)收入明细表是按照《认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》编制的,其列报的数据可以直接反映出企业是否满足认定条件。
计算器功能 计算器功能
通知识库问题号: | 20884 |
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适用产品: | U6 |
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软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 计算器功能 |
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问题现象: | 能否在软件中增加计算器的功能,这样会计人员在需要计算时比较方便一点 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 在软件企业门户中点击f9即可弹出来计算器的窗口 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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打开人事通时提示“计算机日期或时间设置为非标准格式,系统无法正常运行……” 打开人事通时提示“计算机日期或时间设置为非标准格式,系统无法正常运行……”
通知识库问题号: | 21771 |
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适用产品: | 用友T3-人事通 |
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软件版本: | 用友T3—人事通标准版10.3plus1 |
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软件模块: | 系统环境 |
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问题名称: | 打开人事通时提示“计算机日期或时间设置为非标准格式,系统无法正常运行……” |
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问题现象: | 打开人事通时提示“计算机日期或时间设置为非标准格式,系统无法正常运行,请至控制面板->区域选项修改日期或时间格式,标准格式时间格式为(HH:mm:ss),标准日期格式为(YYYY-MM-dd)请参阅帮助文件相关说明” |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 点击【控制面板】—【区域和语言选项】,修改时间和日期格式为标准的格式。 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请问:T1普及版的销售单能导入T1标准版使用,跟标准版的数据一样能查询的到吗?会不会覆盖标准版的数据? 请问:T1普及版的销售单能导入T1标准版使用,跟标准版的数据一样能查询的到吗?会不会覆盖标准版的数据?[]
您好,可以查询,恢复到新建的账套中
易代账里面没有待摊费用,那我现在做分录的时候-如一年的广告费-付款的时候没有发票 借:预付账款-某广告公司 贷:银行存款-发票拿回来后 借:预付账款-广告费待摊 贷:预付账款-某广告公司-每个月摊销的时候 借:销售费用-广告费 贷:预付账款-广告费待摊-这样子对吗? 易代账里面没有待摊费用,那我现在做分录的时候如一年的广告费付款的时候没有发票 借:预付账款-某广告公司 贷:银行存款发票拿回来后 借:预付账款-广告费待摊 贷:预付账款-某广告公司每个月摊销的时候 借:销售费用-广告费 贷:预付账款-广告费待摊这样子对吗?
T3损益类的部分科目的二级有发生额却在余额表中不显示,明细账也有发生明细,在余额表不显示损益类的部分科目的二级,无发生业务的勾也勾选上了,就是不显示那个科目,这是怎么回事? T3损益类的部分科目的二级有发生额却在余额表中不显示,明细账也有发生明细,在余额表不显示损益类的部分科目的二级,无发生业务的勾也勾选上了,就是不显示那个科目,这是怎么回事?[]
包含未记账凭证,勾选末级科目。都勾选了@郑双:把结转凭证删掉再看看。还没结转的@郑双:那你截图看看
@阿拉丁神灯1464682561:是营改增后,可以抵扣了吗?税率是规定的吗?财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)关于“收费公路通行费抵扣及征收政策”规定,查一下就知道了@阿拉丁神灯1464682561:谢谢!
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T6图里面那个存货没有入过库,但是采购订单执行表中有累计入库数量,查询入库明细表查不到数据,采购订单联查的入库单里面也没有这个存货入库,单据查询时间段都是一样的,请问这是什么问题? T6图里面那个存货没有入过库,但是采购订单执行表中有累计入库数量,查询入库明细表查不到数据,采购订单联查的入库单里面也没有这个存货入库,单据查询时间段都是一样的,请问这是什么问题?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/19/14505134279Cmk.png)
累计入库数量错误,需要提交数据到支持网,由工程师处理
实例分析以土地对外投资涉及到的税种 实例分析以土地对外投资涉及到的税种
2013年9月,A公司(以下简称A公司)与B公司共同出资设立甲机械制造有限公司(以下简称甲公司),其中A公司以一宗11700平方米土地使用权(工业用地)出资。经评估机构评估其价值300万元,师事务所按评估金额出具验资报告。2013年9月,A公司办理土地使用权变更手续。 下面根据目前政策,结合相关资料,分析方A公司以土地使用权对外投资涉及税种与计算。A公司属于生产机床工业企业,在市经济开发区内,执行《企业》。 《部、国家总局关于股权转让有关营业税问题的通知》(财税〔2002〕191号)规定,从2003年1月1日起,以无形资产、不动产投资入股,与接受投资方利润分配,共同承担投资风险的行为,不征收营业税。在投资后转让其股权的也不征收营业税。 A公司以土地使用权投资入股,按甲公司章程条款“投资双方按各自实缴的出资比例分配利润、承担亏损和风险”,符合不征收营业税的规定。 土地 《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字〔1995〕48号)第一条规定,对于以房地产进行投资、联营的,投资、联营的一方以土地(房地产)作价入股进行投资或作为联营条件,将房地产转让到所投资、联营的企业中时,暂免征收土地增值税。对投资、联营企业将房地产再转让的,应征收土地增值税。《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税〔2006〕21号)第五条规定,对于以土地(房地产)作价入股进行投资或联营的,凡所投资、联营的企业从事房地产开发的,或者房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营的,均不适用免征增值税的规定。甲公司与A公司均为工业制造企业,适用暂免土地增值税政策。 虽然A公司以土地使用权投资免征营业税和土地增值税,但仍应按主管税务机关的规定办理备案手续。 印花税 A公司与甲公司订立的土地使用权转让合同,属于产权转移书据,应按转让合同金额的万分之五缴纳印花税。应缴税额=300×0.05%=1500(元)。 城镇土地使用税 A公司2001年8月取得国有土地使用权证,占地面积61200平方米,使用年限50年。取得土地使用权记入“无形资产”金额5453800元,每平方米购入价89.11元。 《财政部、国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》(财税〔2008〕152号)第三条规定,从2009年1月1日起,人因房产、土地的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税、城镇土地使用税纳税义务的,其应纳税款的计算应截止到房产、土地的实物或权利状态发生变化的当月末。A公司以11700平方米土地投资,其应纳税款的计算应截止到2013年9月末。从第四季度起实际占地面积=61200-11700=49500(平方米),当地税务机关规定城镇土地使用税按每平方米5元征收。2013年第四季度应交城镇土地使用税=49500×5×3÷12=61875(元)。 房产税 A公司房屋产权证、“固定资产——房屋”明细账和2013年1月~8月房产税申报表反映,建筑面积57000平方米,房屋入账金额8370万元,本期未发生对外出租业务,全部按从价计征申报房产税。 《财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税〔2010〕121号)第三条规定,对按照房产原值计税的房产,无论会计上如何核算,房产原值均应包含地价,包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。宗地容积率低于0.5的,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。经计算,A公司以土地投资后的容积率=57000÷49500=1.15大于0.5,土地价值应按原入账金额减投资后的余额计入房产价值,计入房屋的土地金额=49500×89.11=4410945(元)。税务机关规定对经营自用的房屋,按房产原值一次扣除30%后的余值计税。2013年第四季度从价计征房产税金额=(83700000+4410945)×(1-30%)×1.2%×3÷12=185032.98(元)。 A公司以土地使用权对甲公司投资,属于非货币性资产交换,即以土地使用权换取股权。企业所得实施条例第二十五条规定,企业发生的非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物转让财产或者提供劳务,但国务院、税务主管部门另有规定的除外。 转让土地使用权账面金额=11700×89.11=1042587(元)。 A公司按直线法摊销土地使用权,2001年8月~2013年8月累计145个月,应结转转让土地使用权摊销金额=1042587÷(50×12)×145=251958.53(元)。 转让土地使用权净收益=3000000-(1042587-251958.53)=2209371.53(元)。 《国家税务总局关于企业取得财产转让等所得企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2010年第19号)规定,企业取得财产(包括各类资产、股权、债权)转让收入、债务重组收入、接受捐赠收入、无法偿付的应付款收入等,不论是以货币形式、还是非货币形式体现,除另有规定外,均应一次性计入确认收入的年度计算缴纳企业所得税。A公司以土地使用权投资确认的净收益2209371.53元,应全额计入2013年度计算缴纳企业所得税。 会计分录: 借:长期股权投资3000000 累计摊销251958.53 贷:无形资产1042587 营业外收入2209371.53。
结转年度数据时,提示如下。我以ADMIN登陆系统管理,在视图下面执行清除异常任务的操作也没有解决。 结转年度数据时,提示如下。我以ADMIN登陆系统管理,在视图下面执行清除异常任务的操作也没有解决。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/30/1451459386nAbz.png)
您好!这个问题是有异常任务造成的,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://support.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录再进行操作(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)
在T+11.6中建立会计期间2016,2016.01.01财务模块启用,现应收总账、应付总账中有2015年的期初余额,请问怎么调整? 在T+11.6中建立会计期间2016,2016.01.01财务模块启用,现应收总账、应付总账中有2015年的期初余额,请问怎么调整?[]
您指的是往来中的应收、应付总账吧!这两个账表体现的是业务中的数据,是会有记录的。@畅捷服务何虎林:在2016年期间录入的期初数据会受到该业务中数据的影响吗?@赵静文:您指的是财务期初吧!财务期初不会受到影响的。
注册会计师怎样才能支持政府审计的工作,从热更好地维护经济秩序? 注册会计师怎样才能支持政府审计的工作,从热更好地维护经济秩序?''
承兑贴现委托收款手续费做管理费用还是财务费用 承兑贴现委托收款手续费做管理费用还是财务费用[]
财务费用
常州营改增后到税务局开具增值税专用发票需要哪些资料 常州营改增后到税务局开具增值税专用发票需要哪些资料
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凭证类别设置中,将记账凭证设置为现金凭证、银行凭证、转账凭证、凭证设置怎样限制条 凭证类别设置中,将记账凭证设置为现金凭证、银行凭证、转账凭证、凭证设置怎样限制条''
老师,季度利润表上的营业成本为3422186.85元,季度所得税预缴表上营业成本为2375139.83元,有没有哪里不对呢? 老师,季度利润表上的营业成本为3422186.85元,季度所得税预缴表上营业成本为2375139.83元,有没有哪里不对呢?[]
应该是一致的
暂估业务暂估业务
购买材料的企业在尚无收到结算单据时,材料已经运到并验收入库,对于这种未确定材料款先入库业务称为暂估业务。
会计中的处理方法:公司平时不编制会计分录,只登记材料明细账的实际数量。月末,结算单据仍无到达,企业应按材料暂估价入账,下月初用红字冲回暂估材料款的会计分录,以便结算单据到时可以按照结算单据进行核算。
下面针对软件中这种业务的处理方法做下简单的介绍
这是软件中对于这种业务的三种处理方式:月初回冲,单到回冲,单到补差!