T3能不能与报税系统进行对接?
2017-5-24 0:0:0 wondialT3能不能与报税系统进行对接?
T3能不能与报税系统进行对接?[]软件没有这个接口好的,谢谢不客气[/微笑]
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U8.52销售订单不能保存U8.52销售订单不能保存
U8.52-销售订单不能保存
自动编号: | 14023 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 销售订单不能保存 |
问题名称: | 销售订单不能保存 | ||
问题现象: | 销售订单不能保存 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 修改UFSYSTEM里IDENDTY里关联记录即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52所有的单据都不能审核 提示有重复值,U8.52所有的单据都不能审核 提示有重复值,
U8.52-所有的单据都不能审核 提示有重复值,
自动编号: | 14606 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 所有的单据都不能审核 提示有重复值, |
问题名称: | 所有的单据都不能审核 提示有重复值, | ||
问题现象: | 调拨单等单据审核提示 不能在具有唯一索引aa_rdrocords_pk的对象rdrecords中插入重复键的行 | ||
原因分析: | 1.--事件探查器跟踪发现--Insert Into ufdata_001_2005..Rdrecords(id,cinvcode,cbarcode,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9,cfree10,inquantity,innum,cbatch,cassunit,dmadedate,inum,iquantity,iunitcost,iprice,ipunitcost,ipprice,dvdate,cpo | ||
解决方案: | 1.-- select * from ua_identity where cacc_id = 001 and cVouchtype = 'rd' --iFatherID = 234295 iChildID = 1601709-- select max(id) from ufdata_001_2005..rdrecords --489878-- selexct max(id) from ufdata_001_2005..rdrecord --4898782.备份数据 \\lisheng(1 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
公司注销时长期待摊费用的会计处理 公司注销时长期待摊费用的会计处理
【问】《实施条例》规定,装修费归入租入固定资产改良支出,摊销期限按使用期限和租赁期限孰短确定。我公司有一笔装修费,原摊销期限自定义为5年,已摊销2年,余3年未摊销。近期我公司决定一年后注销,这笔装修费未摊销完,可否改变原摊销期,由剩余3年改按剩余1年摊销完毕?加速摊销之后,企业所得税前是否可以扣除?
【解答】《企业所得》第十三条规定,在计算应所得额时,企业发生的下列支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除:……;(三)固定资产的大修理支出;
铁矿石采选企业纳税评估案例 铁矿石采选企业纳税评估案例 一、企业基本情况
B矿业有限责任公司,成立于2006年7月4日,注册资本100万元,注册类型为“其他有限责任公司”。2006年8月1日认定为增值税一般纳税人。主要收入是给B公司破碎铁矿石收取加工费。该企业增值税税负低于同行业税负警戒线,2007年4月,被某旗国税局列为纳税评估对象。
二、生产工艺及经营特点
该企业的经营方式是以破碎吨铁原矿收取加工费为主,从采矿厂将铁原矿运到该公司的破碎车间,铁原矿石从重板到颚破碎经过二号输送带传送到中间破碎,中破以后又传送到三号带经过隔筛运到五号带破碎以后成为成品(碎料)。余下的大块铁原矿过不去就经过四号带,经过细碎又到五号带生产出产成品。产成品的大小直径2.5厘米。
三、税收征管难点
我们将调查分析评估重点定位在企业的进项税额构成这一块。以三备品备件、油料和运费大块,其中:2006年备品备件共购进221万元,抵扣税款37万元,占全部进项税额的81.3%,针对该进项税额所占比例,我们将备品备件、运费、油料的进项税额做为重点评估分析对象。
四、评估方法应用
该企业属于破碎铁矿石收取的加工费,和铁矿石采选企业不同,在我旗仅此一家,我们只能从该企业成立至今所有数据进行对比分析,同时我们从网上查阅了大量相关企业数据进行分析,取得了一些指标,做到心中有数。
(一)案头疑点分析
2006年10-12月份主营业务收入3616309.63元,销项税额614772.69元,进项税额455111.40元,应纳增值税额159661.29元。
2006年销售收入及纳税情况统计表 单位:元
月份 | 销售收入 | 销项税金 | 进项税金 | 应纳税金 | 税负率 |
10月 | 1199633.23 | 203937.64 | 24814.10 | 140070.58 | 11.67% |
11月 | 683759.65 | 116239.15 | 101875.62 | 14363.53 | 2.10% |
12月 | 1732916.75 | 294595.90 | 289368.72 | 5227.18 | 0.30% |
合计 | 3616309.63 | 614772.69 | 455111.40 | 159661.29 | 4.41% |
1.销售情况分析。2006年8-12月份该公司一车间给某某双利公司破碎加工铁矿石39万吨,每吨加工费5.7元,实现劳务收入222万元,二车间给某某双利公司破碎加工铁矿石14.73万吨,每吨加工费9.5元,实现劳务收入140万元,共计实现实现销售收入362 万元。通过与某某双利公司采矿调拨单和《委托加工合同》核对,产品调拨数量与加工费单价相符。
2.进项税额分析。一是备品备件进项税。备品备件共购进221万元,抵扣税款37万元,占全部进项税额的81.3%。我们对大宗备品备件进行了审核分析并实地进行了查验,发现备品备件虽然单价金额较大,但使用期限较短,一般只能使用2-3个月就磨损报废了,而且单台单机不能运转,全部用于破碎生产,符合抵扣的条件,此项疑点已排除。备品备件主要有猛钢件、筛网、破碎壁、电动滚筒等。
B矿业公司购进备品备件情况表
名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 金额 | 税额 |
电动滚筒 | 7.5# | 5台 | 3675.21 | 18376.07 | 3123.93 |
电动滚筒 | 5.5# | 6台 | 3589.74 | 21538.46 | 3661.54 |
电动滚筒 | 4066# | 6台 | 2649.57 | 15897.44 | 2702.56 |
电动滚筒 | 4065# | 8台 | 2564.10 | 20512.82 | 3487.18 |
电动滚筒 | 778# | 1台 | 39316 | 39316 | 6683 |
猛钢件 | 10吨 | 10000 | 100000 | 17000 | |
筛网 | 84M2 | 1200 | 100800 | 17136 | |
传送带 | 800M | 98 | 78400 | 13328 |
二是油料购进进项税情况。2006年共购进柴油35吨,消耗26吨,期末库存9吨,总金额260473.47元,抵扣税款44280.49元。当时也未找出疑点,但到生产现场调查询问抛尾倒运的运输司机及其他人员证实有个别车辆油料在公司的大罐里加,其他大部分车辆自行解决,油料抵扣成为我们的排查疑点之一。
三是运费抵扣情况。针对油料的疑点我们又对企业的运费情况进行了审核。运费主要是车间内部尾矿倒运。我们对该企业全年的运费发票的认证情况进行了汇总分析,发现2006年其中较大一笔金额485000元,抵扣税款33950元。该笔运费发票金额较大,也应做为我们的排查疑点之一。
(二)实地核查,约谈举証
通过各项计算机数据应用分析、案头分析等相关情况,我们驱车二百多公里到企业生产现场进行了实地核查,有针对性的查阅了企业的帐簿、凭证、材料的出入库单、调拨单、过磅单等原始资料、抵扣凭证,并对生产车间、仓库存货、抛尾现场及自备油罐进行实地盘查,发现该公司确实有油料抵扣不符及运费抵扣异常等问题。
同时我们要求企业法人及财务人员进行约谈举证,并下达了约谈通知书,在约谈企业法人财务负责人时,采取直入主题的方式,对上述三个问题进行了调查询问。财务人员解释如下:
我公司主要以承包的形式负责双利铁矿的原矿破碎。销售收入主要以收取某某双利铁矿的矿石破碎加工费为主,公司于2006年8月开始生产,接手时由于某某双利铁矿原有设备老化,特别是无备品备件,加之我公司地处获各琦矿区,交通不便,据山前100多公里,且道路崎岖难行,在紧要关头,如遇设备发生故障,抛锚,将严重影响某某双利铁矿的生产,而且和某某双利签订的合同也是如由于设备原因造成的停产减产,一切责任由我公司负责,所以为了不影响生产,备品备件的购入量非常大消耗也大这是符合我们公司的实际的,至于油料和运费这一块也是我们公司实际发生的,不存在隐瞒等其他问题。
针对财务人员的解释我们把案头分析及实地掌握的情况详细进行了说明:用于社会车辆倒尾发生的油料应划分清楚做部分的进项税转出,同时大笔的运费抵扣不符合生产实际,因为运费的发生是续时的连续的,集中开具且项目不全与税法规定的运费抵扣的条件不符,该笔运费也应做进项税转出,同时我们也讲清了利弊关系及市局税负调查的相关政策,建议企业自行调帐补税,在大量的事实面前及政策攻心下,企业法人财会人员同意了我们的建议,答应了自行调帐补税。
(三)评估结果处理
利用上述评估思路,发现该企业存在如下问题:利用上述评估思路,发现该企业存在如下问题:税负率偏低,主要原因是进项抵扣过大,我们从进项税抵扣入手,把所有进项抵扣项目、数量、金额一一核实,实地调查取证,掌握第一手资料,及时约见企业法人和财务人员讲情利弊,在事实面前,企业法人最终同意我们的评估结论,达到了预期的目的。通过我们的纳税评估该企业将2006年油料抵扣的部分税款运费抵扣的部分税款做了进项税转出,并补交了相应的滞纳金,共计入库54281.49元。税负率达到5.83%。
A矿业有限责任公司评估情况表 单位:元
月份 | 销售收入 | 销项税金 | 进项税金 | 应纳税金 | 税负率 |
评估 | 587256.41 | 51333.59 | 8.87% | ||
累计 | 3616309.63 | 614772.69 | 403777.81 | 210994.88 | 5.83% |
五、征管建议
一是纳税评估人员充分运用现有纳税人财务信息,进行科学分析、大胆推断,准确把握了企业财务分析疑点问题,尤其是进项税抵扣疑点问题,为后期实地核查工作找到了突破口,从而与企业财务人员的交锋中掌握了主动权。
二是纳税评估讲求的是从小细节发现大问题。评估人员从评估分析中抓住该企业税负率偏低为突破口,最终取得一定的成果。
三是纳税评估工作要求评估人员不仅要熟悉财务知识、税收知识,更要掌握企业的生产经营、财务状况、工艺流程等基本情况,这样才能及时发现疑点、切实要点、求得真正的实效。
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U8.51851采购的暂估入库余额表与存货的暂估材料余额表不等U8.51851采购的暂估入库余额表与存货的暂估材料余额表不等
U8.51-851采购的暂估入库余额表与存货的暂估材料余额表不等
自动编号: | 8321 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 851暂估入库余额表与暂估材料余额表不等 |
问题名称: | 851采购的暂估入库余额表与存货的暂估材料余额表不等 | ||
问题现象: | 851采购中期初暂估入库余额表与存货中期初暂估材料余额表的数量与金额不等。帐套的启用日期为5月份,两个表的金额差额为20567.19。 | ||
原因分析: | 采购期初暂估入库余额表与存货中期初暂估材料余额表的数量不等原因:1.在rdrecords表中该记录的isoutquantity(结算数量)为17,但 pursettlevouchs表中没有相应记录。2.仓库采用计划价,在采购录入期初暂估入库单时应为该存货的实际成本,在存货系统录入该存货的期初余额及期初差异,最终得出该存货的实际成本,应与采购的期初暂估入库单该存货的成本一致。但该数据在存货系统录入存货的期初余额加减期初差异后所得出的实际成本,与采购的期初暂估入库单的存货成本不一致,造成了采购期初暂估入库 | ||
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一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
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1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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