金税盘升级了,不能加载18位统一社会信用代码
2017-9-25 0:0:0 wondial
找航信打当地的航信公司的热线号问
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
U8.52用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错U8.52用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错
U8.52-用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错
自动编号: | 1895 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852--人力资源--工资管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错 | 问题现象: | 客户用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错,错误号53 | 原因分析: | U852不支持Citrix | 解决方案: | U852不支持Citrix,请升级U861即可解决
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
U8.52应收款管理中红票无法对冲U8.52应收款管理中红票无法对冲
U8.52-应收款管理中红票无法对冲
自动编号: | 13898 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----应收款管理 | 关 键 字: | 应收款管理中红票无法对冲 | 问题名称: | 应收款管理中红票无法对冲 | 问题现象: | 应收款管理中红票无法对冲,具体例子:在红票对冲功能中过滤出“双龙”公司,填入对冲金额保存后红票仍然无法冲掉 | 原因分析: | 由于00102037客户所对应的0100000249应收单在ap_detail中的单据号为0100000249,但是在应收单据表ap_vouch中没有该客户的这个单据号,而且还有一些单据如在ap_detail中的该客户的0100000203单据,在ap_vouch中没有这个单据,但是有一个单据号为0100000153的,与0100000203单据的日期,客户,金额等都是一致的,所以导致这些单据在红票对冲时因为在单据表ap_vouch中找不到相应单据号的单据,所以向ap_detail表中写入数据时,会写入一 | 解决方案: | 因为没有上年数据,无法判断是否结转问题,而且所有的期初应收应付单据都有错误,建议使用最新补丁和852hotfix,重新结转试一下。如果不能重结,可以使用下面方法更改今年数据(由于这些语句是根据传送上来的数据反复验证的,所以请在传送来的数据的基础上使用,否则可能会无法执行下去): 1、由于00102037客户以外,还有00112010,007019等客户的应收单在红票对冲时出现此问题,所以需要先删除ap_detail中这些单据所作的红票对冲错误记录,并且修改和这些单据做红票对冲的销售发票的累计回款金额。 2
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
公司财务内部控制制度—费用报销管理 公司财务内部控制制度—费用报销管理
第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。 第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。 第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。 第四条:费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条:费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。 第六条:费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。 第七条:当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。 第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。 第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后,应在3天之内送交财务部门的员手上领取资金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 费用报销的一些操作流程 一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——-公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字, 三、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。 四、预借款的操作要求:公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 五报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。 六、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。 七、费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。 公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。
农业企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法 农业企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法
一、计税依据
按照规定,契税的计税依据分为三种情况:
1.国有土地使用权出让、土地使用权转让、房屋买卖,其计税依据为成交价格。
2.土地使用权赠与、房屋赠与,其计税依据由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定。
3.土地使用权交换、房屋交换,为所交换的土地使用权、房屋的价格的差额。
如果成交价格明显低于市场价格并且无正当理由的,或者所交换土地、房屋的价格的差额明显地不合理并且无正当理由的,由征收机关参照市场价格核定。
打印有一条线打不出来 打印有一条线打不出来
U8知识库问题号: | 9591 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 其他 |
---|
软件模块: | 打印机 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 打印 |
---|
适用产品: | 通用 |
---|
问题名称: | 打印有一条线打不出来 |
---|
问题现象: | 客户有台针式打印机,在xp的机器上打凭证,每次打印时都有一条线打印不出来,其他方面都一切正常。 |
---|
问题原因: | 打印机针头有问题! |
---|
解决方案: | 调整凭证模板glpzje.rep的表头行高,调小两个单位即可. |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
营改增后,企业买卖股票应如何纳税?-答:应按金融服务—金融商品转让缴纳增值税。以卖出价扣除买入价后的余额为销售额。适用税率为6%,小规模纳税人适用3%征收率。 营改增后,企业买卖股票应如何纳税?答:应按金融服务—金融商品转让缴纳增值税。以卖出价扣除买入价后的余额为销售额。适用税率为6%,小规模纳税人适用3%征收率。[]
[/强]
在同一个部门,我怎么设置两个不同的权限? 在同一个部门,我怎么设置两个不同的权限?[]
可以设置不同的用户组或者用数据权限如果功能字段权限要不一样,那就只能设置不同的用户组,或者设置为独立用户,同一个用户组,功能字段权限全部一致,只能单独设置公共数据权限和财务数据权限。回复 李向枚:好,谢谢回复 服务社区刘小艳:好,谢谢
你好,我想问一下商品进销存变动表10月份的月末结存金额是70441.01,然后在查询11月份的时候期初金额就变成了66851.27了呢?少了这部分的金额是怎么回事呢? 你好,我想问一下商品进销存变动表10月份的月末结存金额是70441.01,然后在查询11月份的时候期初金额就变成了66851.27了呢?少了这部分的金额是怎么回事呢?[]
商品进销存变动表,高级操作里把两个过滤的勾去掉@服务社区黄旻:谢谢你,问题已经解决了。@13897933115:好的,不客气
【用友 演示账套下载】用友 演示账套下载:点击下载
U8.50850升851a升级失败U8.50850升851a升级失败
U8.50-850升851a升级失败
自动编号: | 7594 | 产品版本: | U8.50 | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u851 | 关 键 字: | 850升851a升级失败 | 问题名称: | 850升851a升级失败 | 问题现象: | 850升851a升级提示失败 | 原因分析: | 经查是客户在原850版时把操作员直接从库中删除,造成升级失败. | 解决方案: | 操作员信息在2004年度无对应记录,去除后升级成功。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
请问一下固定资产已折旧完了,净值还有50元,这个要怎么处理呢? 请问一下固定资产已折旧完了,净值还有50元,这个要怎么处理呢?[]
您好;这个固定资产还要继续使用么,继续使用就不用管,以后每个月就不会再计提折旧,不用的话就做资产减少。现实这个固定资产还是在使用中,只是软件里已经折旧完了的,@李家慧:那就不用管了,正常继续做账就行,只是每个月不再折旧了。
新建立一个操作员,点击登录总是提示我改密码,改完密码再登录还是提示修改密码,我要是点否就提示没有登录。 我其他主管账号就没这个问题 新建立一个操作员,点击登录总是提示我改密码,改完密码再登录还是提示修改密码,我要是点否就提示没有登录。 我其他主管账号就没这个问题[]
这是因为在数据库表中没有最近一次登录日期,数据库熟悉情况下可以到数据库中找到账套库,打开EAP_user表找到最近登录日期的字段,对这个用户录入一个最近登录日期。@服务社区刘小艳:谢谢你
#行业问题# 做报表 有潜规则吗 饲料厂 请指导 _0#行业问题# 做报表 有潜规则吗 饲料厂 请指导[]
看娱乐圈多了
用友的客户管理软件和浪潮以及金蝶的客户管理软件三者各有什么优缺点? 用友的客户管理软件和浪潮以及金蝶的客户管理软件三者各有什么优缺点?''
保健食品企标备案应由委托加工企业办理还是保健食品批件持有人办理 保健食品企标备案应由委托加工企业办理还是保健食品批件持有人办理
是谁的产品谁去办理手续。
用友T6软件出纳通票据打印出纳通票据打印
出纳通票据打印原因分析:软件功能控制不能增加编辑新模板问题解答:不可以,T3-出纳通不能增加票据模板,只能调整已有支票的样式内容。目前畅捷票据通10.0系列软件支持票据模板的新增和编辑。
账簿打印明细账如何可以设置全部的科目一起打印出来,还是只能一个科目一个科目打印? 账簿打印明细账如何可以设置全部的科目一起打印出来,还是只能一个科目一个科目打印?[]
您好!明细账只能一个科目一个科目打印
存货有效期管理,期初库存的生产日期怎么输入? 存货有效期管理,期初库存的生产日期怎么输入?[]
需要存货先启用有效期和批次管理。@畅捷服务刘影:都设置好了!