U8.52往来在总帐核算，客户往来余额表不出现，显示应收应付已经使用U8.52往来在总帐核算，客户往来余额表不出现，显示应收应付已经使用

U8.52-往来在总帐核算，客户往来余额表不出现，显示应收应付已经使用

用友T6实施流程
1、应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。
整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。
2. 业务解决方案        
基于整体解决方案分解业务流程。业务流程分为：采购业务流程、销售业务流   程、库存业务流程。  
2.1销售业务      
1、  业务流程                    
2、软件实现：
1) 经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，   订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后   给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。分别指导采购、生   产、委外的业务。
2) 仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。
3) 根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。打印根据流程一式四份。销售   发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后   直接审核系统生成的销售出库单即可。
4) 销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。
5) 销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打   印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。
6)   有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。
3.财务核算：
销售发票        
应收系统审核发票                
  借：应收账款                                          
    贷：销售收入
收款单        
应收系统录入并审核核销          
    借:现金/银行存款
        贷:应收账款
2.2生产业务
1、 业务流程图
2、软件实现：  
 (1) 经营部根据客户订单接单后,与市场预测相结合,把毛需求报给生产部门.  
 (2) 生产部门结合产能按照生产的安排,结合产品bom和库存可用量的数据运算mr      p.
 (3) 生成根据毛需求计算的采购计划、委外计划、生产计划。
 (4) 根据计划分别下达委外订单、根据生产计划下达生产订单。
 (5) 各个订单下达后直接按照订单去领料生产或是委外。采购计划审核后直接转      供应部进行采购。
2.2.3采购业务
(一) 材料采购业务
  1、 业务流程图：
  2、软件实现：  
 1)   生产部对本月要接单生产的产品通过MRP运算后生成采购计划，传递给     经营部的采购员。  
 2)   采购业务员比价确定了采购合同后，由业务员对采购计划以【采购订单】     的方式录入到【采购管理】，采购供应部经理对系统中的采购订单进行审核。     采购订单上的价格会以不含税价格的方式回写到采购入库单上。  
 3)   采购订单执行中可以有系统提前预警提示要到货的订单。（可以随时启用     ，根据采购订单的预到货日期）  
 4)   采购到货后，由业务员直接录入【采购到货】单，并且打印作为采购到货检     验通知单，给质检部。此步骤可以根据业务流程的需要去掉。  
 5)   质检结果出来后，由仓库统计参照采购到货单在【库存管理】生单，生成【    采购入库单】，入库环节就要按照成品的计量单位去做入库。入库单打印一    式四份，供应商一联、业务员一联、仓库统计一联，财务一联。供应商的联在    采购发票到来要结账时，要拿回来进行结算。
 6)   采购发票到来，则由经营部的业务员拷贝入库单生成发票，并且做自动结    算。发票对应的入库单如果不是本月做的入库，则发票和入库单金额结算后    不一致的情况，由财务自行打印蓝字回冲单，作为财务报销的附件。
 7)   财务出纳对供应商的进行付款核销，在【应付管理】中录入付款单并且进    行核销。
 8)   对没有发票的入库单，材料会计月底需要处理一次，按照订单不含税价格    做为暂估金额。进行暂估入库。
3、财务核算：
业务流程                                                        
采购入库单记账制单  
   存货核算中生成凭证
   财务核算处理                                    
      借：原材料
       贷：暂估应付款        
采购入库单        
    采购发票在采购管理模块录入并且结算    
        借：原材料
                应交税金---应交增值税—进项税  
                贷：应付账款/***供应商
和采购发票合并制单
存货核算模块进行记账或结算成本处理      
应付系统对采购发票进行审核                  
付款单        
应付账款录入审核                                                                                        
           借：应付账款/***供应商
             贷：银行存款
采购结算业务
1、 业务流程                                  
2、软件实现：  
1) 供应商办理采购入库手续，仓库统计在【库存管理】模块直接录入采购入库单      ，审核并且进行打印，库房管理人员签字后留存，分别传至财务部供应商、采      购业务部门。  
2) 收到供应商采购发票后，采购部门按照手工的流程签字流程，要求供应商把      本单位给的采购入库单供应商的联和发票附在一起，业务员将采购发票录入      系统后并且结算，由业务员将采购发票和采购入库单交给材料会计（应付会计      ）。  
3) 材料会计在【采购管理】模块核对采购入库单和采购发票。    
4) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行单据记账或是结算成本处理，确定      采购成本。  
5) 财务往来会计在【应付账款】模块对采购发票进行审核后，在【存货核算】模块   生成往来凭证。
3、财务核算：                                                                          
采购结算      
采购发票在采购管理模块录入,  存货核算模块进行记账,应付系统对采购发票审核                    
     借：原材料                  
          应交税金---应交增值税—进项税
        贷：应付账款/***供应商                                                                            
2.2.4库存业务
1、业务流程
2、软件实现：
1) 车间的领料要有车间统计直接录入领料单，或是仓库保管员对有车间领导签   字的领料单，由车间统计直接按照手写的领料单在软件的【库存管理】中按照   生产部下达的生产订单录入【材料出库单】。录入领料仓库、领料单位、出库类   别、领料的品种数量等。当然是除内容物之外的物资。
2) 手工领料单传递到库管员手里，库管员据此单据直接做领料出库。内容物的   出库，库管员暂且手工记录。
3) 材料库的库存因为这次信息化，财务和业务模块的核算方式不一致，只核算   数量，因此对于包装物来说，本次存货数据以销售成本的数据记账，那么我们   对于销售出库的数据要汇总后，以红字出库单的方式在录入系统中，把库存   的数量调整正确。
库存成品入库业务  
1、 业务流程图：      
2、 软件实现：          
1、   车间的统计根据生产订单的产品进行入库申请，成品库的库管                员录入产成品入库单,并且审核库存量.          
2、   成本会计也对数据进行了核对,用来核算成本,月底全部的成本                计算完毕,成本会计进行产成品成本分配.          
3、   对产成品入库单据记账并且生成凭证。
3、财务核算：
业务流程                                            
产品入库,在库房管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:  
          借：  库存商品                      
            贷：生产成本—材料
                生产成本—制造费用                                                                                  
库存业务中库存的盘点业务也经常发生。操作流程比较简单，方案中不再书写。其他形式的入库出库则要通过产品中的其他出库、其他入库单中来实现，如果涉及到库存调整数量的问题也要借助于库存的其他出库、其他入库单来实现。
库存所有发生的业务都是被动的，要求与实物对帐，因此软件中对库存业务的单据都是要求审核的，每天的实物出库数据有库管员和仓库统计要进行对帐，调出库存的现存量或是台账来核对，如果有问题当天必须处理清楚，该调整、该补单据的要日清月结。    
库存业务的所有单据都会传递到存货系统，因此如果出现了调整业务的事项，要征求材料会计的意见，在什么时候，用什么单据调整。财务好做帐务处理。
2.2.5委外业务
委外材料出库流程
 1、 业务流程            
2、 软件实现：          
1、   生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2、   经营部根据委外订单进行子件的领料。          
3、   审核后，减少库存，单据传递到存货系统进行材料成本的核算                。  
3、财务核算：
业务流程                                                  
委外材料出库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:
       借：  委托加工物资-材料
            贷：原材料                              
委外产品入库流程  
1、 业务流程图：        
2、 软件实现：          
1.  生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2.  经营部根据委外订单对应委外商的加工件回来后录入委外产品入              库单。          
3.  审核后，增加库存，单据传递到存货系统进行成本的核算。
3、财务核算：
业务流程                                          
委外产品入库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账      
财务核算处理  
      借：  半成品/原材料                              
        贷：委托加工物资
2.2.6核算业务
存货核算处理流程  
1、业务流程
2、软件实现：
1)  材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行单据记账核     算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估     入库处理。
2)  材料核算会计对来发票的入库业务进行随时记账并且要随时生成凭证。    
3) 月底在【存货核算】模块通过单据记账，把材料出库单、其他出入库单据都进      行记帐，期末处理，利用制单功能按照业务类型进行暂估业务和报销业务，完      成材料核算业务。  
4) 对本月的产成品成本进行核算，做产成品的成本分配功能。  
5) 对半成品、成本库的物资进行单据记账  
6) 对销售发票进行记账，核算出本月销售的成本。  
7) 本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账      会计核对科目账金额是否相符。          
（二）存货暂估处理业务  
1、 业务流程    2、软件实现：                                          
1) 仓库库管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单         ，材料会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,月底在【存货核算】模块进         行统一单据记账，如果到当月结账日时，已录入的采购入库单尚未进行采购         结算，在【存货核算】模块进行单据记账系统默认为暂估记账。      
2) 次月或以后月份采购发票收到后，供应部业务员在【采购管理】中录入采购发         票，并且在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算。采         购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；      
3) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行结算成本处理：系统自动产生红字         回冲单、蓝字回冲单；通过制单功能按照业务类型，生成凭证：      
3、财务核算：      
业务流程:                                                      
采购入库单暂估入账  进行单据记账          
财务核算处理:
         借：原材料
            贷：应付账款/暂估应付款                                                                                  
暂估处理红字回冲,进行暂估处理          
      借：原材料（--）    
          贷：应付账款/应付暂估款（--）                                                                                  
暂估处理蓝字回冲,进行结算              
      借：原材料
          应交税金-增值税-进项      
         贷：应付账款/***供应商  

表体存货录入模糊过滤原因分析：可以通过按F2模糊过滤快速录入问题解答：可以在录入单据的时候，在存货编码处录入存货名称中汉字或数字字母，然后按键盘上的F2进行模糊过滤，这样能快速定位，方便单据的快速录入

计算机环境下审计风险的特征与对策研究 _0计算机环境下审计风险的特征与对策研究

　　会计系统电脑化的趋势，促使传统审计方法和技术作出相应的变革，但由于目前注册会计师对计算机会计系统的认识有限，在具体审计过程中往往仍然采用传统的审计方法实施审计，这无疑给审计工作带来了更多的风险。本文讨论计算机环境下审计风险的特征，并提出控制风险的相应对策。一、计算机环境下审计风险的特征

　　根据1983年美国注册会计师协会发布的第47号审计标准说明（SAS 47），审计风险模型为：审计风险AR=固有风险IR×控制风险CR×检查风险DR.

刍议纳税评估的现状与改进需求 刍议纳税评估的现状与改进需求

朱俊杰 曹康
目前，随着税源专业化管理要求的不断提升，纳税评估的地位逐步提升，其防范税收流失风险、助推企业良性发展的作用也日益凸显。但是，我们不得不看到，随着经济发展、税源结构以及企业管理形式的不断复杂，纳税评估工作现状与当前专业化、精细化的税源管理要求仍存在一定距离。笔者通过分析当前纳税评估工作的不足之处，并结合基层纳税评估实践经验就如何加强纳税评估工作提出几点建议。
一、纳税评估工作在税源管理中的地位与作用
以风险管理为导向的税源专业化管理，把税源管理员从被动的管户中解放出来，以风险识别、筛选、应对等方式对纳税人进行科学化、精细化管理。纳税评估作为加强税源管理的重要措施，通过采集、掌握纳税人生产经营、纳税申报等海量数据，并充分运用这些数据信息深入测算、对比、分析，掌握纳税人的生产经营、申报纳税真实情况，并且能为税务稽查提供准确的案源。因此纳税评估是税源管理的关键环节，是税源管理员的重要工作职责。
二、当前纳税评估工作存在的不足
1.纳税评估人员业务水平参差不齐。与传统的“翻账式”纳税评估不一样，当前的纳税评估更要求“人机结合”，即首先通过计算机平台开展各类数据指标的测算分析，然后再针对异常指标指向的疑点，通过约谈、实地调查等做进一步举证确认。其中，案头分析环节就需要纳税评估人员在精通税收、财会知识的同时还要具备较高的计算机技能、统计分析以及逻辑判断能力；约谈和实地调查则需要评估人员具有敏锐的洞察力和约谈技巧。但是目前纳税评估人员的平均年龄偏大，部分干部思路不够开阔、业务知识相对单一、计算机操作技能较弱，且学习新知识、新技能的主动性不强，导致纳税评估水平提升缓慢，
2.部分指标不够符合实际情况。行业性指标，如行业税收负担率、行业毛利率等，是纳税评估的重要参考指标，企业指标只要在行业指标的合理变动幅度以内，就会被认为是可信申报。但就目前来看，参照标准值仍为2009年统计测算的指标。事实上，除了宏观经济形势影响，行业的生产技术、规模以及原材料、产品价格等因素都会引起行业性指标的波动。如果延续使用旧的行业性指标，就会对纳税评估过程产生一定的误导，最终影响纳税评估判断。
3.案头分析的信息数据基础不够。纳税人的涉税信息数据是案头分析的重要基础。但目前的信息数据仍存在几点不足：一是纳税人提供信息数据不够全面、真实，特别是财务制度不健全、财务人员素质不高、法律意识淡薄的企业，往往无力正确核算和反映企业的真实经营状况，甚至故意通过做假账、设置账外账等方式隐匿应税收入和应税行为，较大程度影响了纳税评估效率；二是税务机关单方面采集的信息数据存在一定的局限性，即对纳税人的情况掌握的不尽完整和准确；三是部门间信息数据的交换共享不够充分。一方面是税务机关内部征收、管理、稽查等各环节之间协调配合不够，电脑征管系统各自为战，导致信息数据未能及时收集、整合和传递。另一方面，税务机关与银行、工商、地税、外管、运管、水电公司等跨部门的信息交换不够及时和全面。
    三、基层国税部门纳税评估的实践
为了切实提高纳税评估工作的质量和效率，发挥其风险提醒与风险应对作用，进一步推进税源专业化管理，无锡市国税四分局对纳税评估工作进行了深入探索，提出并实践了“纳税评估项目化管理”，取得了较好成效。2010年至今，分局通过对医药零售、混凝土、波纹管制造、大型商贸流通、成品油零售、房地产等行业及四小票抵扣、存货周转率税负率双低等风险行业以及风险事项进行纳税评估，累计补征各类税款4930余万元，出具征管建议书160余份、企业评价建议书30余份，对进一步降低税收风险，促进税收遵从，提高税收征管的质量和效率，起到了明显的促进作用。
1.构建“3+1”组织架构。根据税源专业化管理要求，分局专门建立了“指导小组部署、集控中心抓手、管理科室实施”加“专业团队攻坚”的“3+1”联动组织架构：由分局领导组成项目化评估指导小组负责评估工作的统一部署和重点检查；由综合科组成税源风险管理集控中心负责分析整合风险事项，发布项目化评估任务，汇总反馈管理建议执行情况，更新完善风险预警指标参数等集控职责；各税源管理科负责项目化评估的具体实施工作；项目化评估专业团队负责对重大风险事项、重点行业的项目化评估工作，以发挥专业优势，提升评估质效。
2.突出案头分析与预案制。在评估过程中重点突出案头分析对涉税风险的指引作用，按照企业基本情况、涉税风险及重点核实内容、企业自查方法步骤以及实地核查方法步骤等方面制作纳税评估工作预案书，据此逐步实施风险排查，使评估人员对自己能做什么、该怎么做有了明确的认识，大大降低了纳税评估中的随意性，防止片面强调实地核查而忽视疑点分析、约谈举证等环节的作用，坚决制止未经分析、约谈就直接上户进行实地核查等做法，税收执法风险也得到较好的规避。
3.规范纳税评估程序、文书。分局将市局《关于进一步深化我市纳税评估工作的指导意见》与分局纳税评估实际相结合，建立了《税收专业评估项目化管理实施要求》，明确规范了案头分析、风险提醒、纳税人自查、约谈说明以及实地核查环节的内容和方法，将纳税评估各环节应该分析和检查的项目内容对照反映到了文书当中。通过规范评估程序与文书制作，评估过程和结果的客观、规范性得以体现和制约，纳税人的税收风险得到了较为全面的排查。
4.核实数据还原指标，确保风险切实排除。通过指标还原检验案头分析是否到位、相关指标是否有用、风险识别是否有效、评估结果是否合理等等，同时也给修正相关指标参考值域、健全行业指标库储备资料，以不断巩固项目化评估的信息基础，提升项目化评估水平。
5.建立“双建议”制度，拓展评估服务范围。所谓“双建议”，就是对外和对内两个方向的建议。对外建议，主要是通过对纳税人税款申报和纳税情况的评估及内控制度自测，查找涉税风险及内控风险，开展财税辅导，出具《企业纳税遵从状况评价建议书》，提高纳税人依法纳税的真实性和准确性，促进税法遵从；对内建议，主要是针对纳税评估过程中发现的税源管理风险，出具《税源管理建议书》，完善税源管理措施，提高征管质效。
四、纳税评估工作中亟需完善的方面
1.明确纳税评估的法律地位。一是及早完成《税收征收管理法》的修订工作，将纳税评估作为加强税源管理的重要内容纳入《征管法》及其实施细则，使纳税评估工作有法可依；二是以部门规章对纳税评估概念、信息采集、纳税评估方法及程序、约谈举证法律责任、纳税评估结果应用、纳税评估职责界限进行进一步完善和明确，确保纳税评估工作有章可循。
2.健全各级税收分析制度。应建立由税收征管部门牵头负责、各业务部门各有分工、信息共享、分工合作、优势互补、齐抓共管的税收分析运行机制及涉税风险实时预警机制和分析成果反馈机制。明确各级分析重点，上级国税机关应负责建立税收分析工作规范，发布税收质量监控指标，以及基本统计数据的采集，分析和监控地区、行业税源税收情况，提高数据质量和分析质量，指导基层做好分析工作并认真开展重点税源企业及各项风险事项的税收分析。
3.加大纳税评估信息化运用力度。一是进一步理顺、简并税务机关内部各类征管系统，加强数据互通互用，提高信息应用效率，将纳税人分散于征管系统、金税工程、生产企业免抵退税系统等涉税信息进行整合，完善“一户式”信息管理系统，将纳税评估所有信息均纳入“一户式”存储，确保纳税评估信息全方位覆盖；二是开发、推广纳税评估软件，将纳税评估各项数学模型写入评估软件，对纳税人的各项信息数据自动进行勾稽比对、分析评估，并生成评估结果，自动进行预警提示，将计算机网络自动筛选有疑问的纳税人纳入重点评估对象，进行人工重点评估、检查，形成“数据全面采集录入、信息全面比对分析、结果自动预警提示、人工重点评估检查”的机制。
4.拓宽纳税评估信息来源。一是加强部门之间的联系和合作，建立信息共享或定期传递制度，广泛向统计、招商、技监、银行、工商、地税、房管、电力、供水等部门采集相关数据信息；二是实地采集信息，要经常到企业生产经营一线，实地采集、核查企业生产经营数据，实地采集、核查的数据信息应作为纳税评估的基础数据，确保纳税评估工作的科学性和准确度。
5.建立科学的纳税评估指标体系。建立分行业、分户各项指标及预警值信息库，如企业单位产成品物耗、电耗、毛利率、税负率等一系列指标和预警值，制定出更加细化，具有可比性的，科学的评估指标体系，增强纳税评估的针对性和有效性。
6.提升专业化纳税评估队伍综合素质。制定和完善学习培训制度，对评估工作涉及的税收业务、财务管理、计算机操作技能、各项评估应用指标的分析、与纳税人的约谈技巧等进行系统培训。定期召开评估业务交流讨论会，解析评估模型和优秀案例，对行业特点、风险特征、评估方法、约谈技巧等进行交流总结，使纳税评估人员的评估水平在实务演练中得以共同提高。同时，加强评估人员的素质教育，强调评估人员的工作责任心与职业敏感性，切实提高纳税评估过程中发现问题，解决问题的能力。
7.强化纳税评估与征管查的有效互动。一是充分发挥评估的预警性，辅导和纠正纳税人轻微的或非故意的违章行为，为纳税人提供自我纠错的机会，促进纳税人自觉、如实、全面申报。二是充分发挥评估的及时性，把握税源变化和经济发展脉络，归纳纳税人共性问题和规律，及时纠正税法遵从差异，有效提高税源管理质效。三是充分发挥稽查的威慑性，对态度和手段恶劣，不认真配合税务机关进行纳税评估，不举证解释说明疑点的纳税人，以及在评估过程发现纳税人有逃避缴纳税款、骗取出口退税、抗税或其他需要立案查处的税收违法行为嫌疑的，移交给稽查部门处理，切实发挥税务稽查对违法行为的打击作用。
（作者单位：无锡市国税局四分局）
（责任编辑：江鹤鸣）

创业投资获税收优惠政策 创业投资获税收优惠政策

　　创投获重大按额70%抵扣应额

　　“创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市中小2年以上(含2年)，在一定的条件下，可按其对中小高新技术企业投资额的70％抵扣该创业投资企业的应纳税所得额”，部、国家总局日前发布的《关于促进创业投资企业发展有收政策的通知》提出了对创业投资的重大税收优惠政策。

　　通知进一步明确，创业投资企业按本上述规定计算的应纳税所得额抵扣额，符合抵扣条件并在当年不足抵扣的，可在以后纳税年度逐年延续抵扣。这一通知自2006年1月1日起实施，即，今年创业投资机构纳税时即可享受“抵扣”的优惠。

打印出来显示乱码，为什么 打印出来显示乱码，为什么

客户明细账查询的界面点击还原后再打印。另外请使用账套主管进行打印，不要使用普通操作员。
应该是打印过程中异常关闭打印机了

用友T6销售管理中折扣、折让业务的处理 销售管理：折扣、折让业务的处理

（一）、折扣

我们需要首先区分两个概念，即折扣销售和销售折扣。(增值税法中更为详细地描述)

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T+使用期间结转方式年结为什么在生成16年的账套中还能看到15年的单据。 T+使用期间结转方式年结为什么在生成16年的账套中还能看到15年的单据。[]

期间结转后是没有以前的任何业务单据，
只结转成新账套的期初。
检查12.0的补丁，是否更新补丁后做的期间结转。
@畅捷支持侯椿寳:补丁已经打了 11月27的补丁，查进货单、销货单明细表还是看的到
是否未审核的业务单据。
业务未流转完毕的单据。

什么是查定征收 什么是查定征收

    查定征收是税务机关通过按期查定纳税人的实物量而确定其应纳税额，进行分期征收税款的一种征收方式。

刚登陆软件，就提示 长时间未操作，或者其他地方登陆。所有的客户端都是这种情况。 刚登陆软件，就提示 长时间未操作，或者其他地方登陆。所有的客户端都是这种情况。

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用友应付不能取消核销应付不能取消核销

用友T6软件总帐模块，科目帐—日记帐中，日记帐无法查询，总帐模块，帐薄打印 —日记帐中 日记帐无法打印。总帐模块，科目帐—日记帐中，日记帐无法查询，总帐模块，帐薄打印 —日记帐中 日记帐无法打印。

问题模块： 总账

关键字：日记帐

问题版本：U6普及版3.2plus1

原因分析： 见解决方案

适用产品：用友T6系列

问题答案：原因是没有科目设置为日记帐格式。在基础档案—财务—会计科目中设置为日记帐如果要打印银行日记帐 现金日记帐在出纳菜单下查询打印

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