在销售中参照订单生成的发货单保存后无法审核提示“创建索引失败”
2014-12-23 0:0:0 wondial在销售中参照订单生成的发货单保存后无法审核提示“创建索引失败”
原因分析:在ua_identity表中rd值有误问题解答:将rd的值加大即可如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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固定资产不能反记账原因分析:在卡片FA_DETAILS月结备份的一张表缺失两个字段。这两个字段是关于固定资产增加增值税抵扣的功能字段问题解答:加上后即可反结帐。这两个字段可以为空。同时对于第三月月结后反结帐正常。
U8.52现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同U8.52现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同
U8.52-现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同
自动编号: | 1244 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 现存量 |
问题名称: | 现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同 | ||
问题现象: | 821的库存数据升到852以后,现存量以及库存台账的期初数据与821的都不相同. | ||
原因分析: | 升级造成的。 | ||
解决方案: | 请在修改前先做好数据备份。 在数据库中执行如下的脚本: use ufdata_500_2006 update rdrecord set cvouchtype='32',biafirst=0,caccounter='demo' where ddate<'2006-01-01' and cbustype='委托代销' update rdrecords set iquantity=iq from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id inner join 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
工程建设方可以代扣承包方的营业税吗 工程建设方可以代扣承包方的营业税吗
问: 老师:工程总包方就(总包金额-分包金额)后的差额纳税,是纳营业税吗?假如业主已经按总包金额代扣代缴税金了,总包方还要就(总包金额-分包金额)后的差额纳营业税吗?分包部份在计量时要扣分包商的税金,同时要求分包商提供分包发票的对不对?
答:工程总包方就(总包金额-分包金额)后的差额纳税,是纳营业税。
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U8.61期初合同U8.61期初合同
U8.61-期初合同
自动编号: | 2583 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--合同管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 期初合同 | ||
问题现象: | 在做了期初合同的结算单后,期初合同变为日常合同,这是个明显的bug,因为期初合同和日常合同将没有任何区别,请做补丁解决。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 期初合同在做了变更生效或做了结算单后,则期初合同为从事正常的业务流程,也就认为期初合同为正常的日常合同,只有在除去变更生效和结算单后,不再从事正常的业务流程,才恢复原来的状态 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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多站点的,其它客户端包括服务器都没问题,唯独有个客户端登录时提示子系统登录失败 多站点的,其它客户端包括服务器都没问题,唯独有个客户端登录时提示子系统登录失败[]
您好!超站点了可能是,重启服务器的T3产品服务,然后在登录不能登录的客户端,看能否正常登录;重启还是一样,用他的账号在服务器登录是好的@盛海峰:那就重装一下这台客户端,环境中毒被损坏的可能比较大;
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新建账套之后自动变的?您软件有更新补丁吗,这边没出现这种情况得,建议到社区—产品更新打下最新补丁再看。@服务社区刘小艳:我的补丁打到9月份,这个问题非常奇怪。我再打下最新补丁试一下吧。@大头鱼y:9月份已经是很早的补丁了,您先打下看。
用友T6软件关于采购单据的部分结算?关于采购单据的部分结算?
关于采购单据的部分结算?原因分析:假定一张入库单上有5条记录,本月发票只与其中一条记录结算,则在购销单据制单中,暂估和核销中都有该采购入库单的记录,不过在其中一个中制单,在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲,下月结算,没有影响。这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单,走中间科目的设置前提下。像有些企业没有结算的用采购入库单(暂估记账)制单,借:原材料 5个存货 贷:物资采购 5个存货 已经结算的用采购发票制单,借:原材料 1个存货 贷:应付账款 1个存货就会导致总账数据与核算数据对不上的情况,相当于总账中多出1条存货的金额。所以如果是这样的制单方式,对于这样的业务,制单的时候要注意,最好按照软件的设置制单。 问题解答:假定一张入库单上有5条记录,本月发票只与其中一条记录结算,则在购销单据制单中,暂估和核销中都有该采购入库单的记录(5条),不过在其中一个中制单,在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲,下月结算,没有影响。采购入库单(暂估或者报销)借:原材料 5个 贷:物资采购 5个供应商往来制单 借:物资采购 1个 贷:应付账款 1个这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单,走中间科目的设置前提下。但像有些企业没有结算的用采购入库单(暂估记账)制单,借:原材料 5个存货 贷:物资采购 5个存货 已经结算的用采购发票制单,借:原材料 1个存货 贷:应付账款 1个存货就会导致总账数据与核算数据对不上的情况,相当于总账众多出1条存货的金额。所以如果是这样的制单方式,对于这样的业务,制单的时候要注意,最好按照软件的设置制单。
在填现金费用单时,科目编码超过0455时候就不能保存了。提示数据不正确,资产负债表不平原因分析:数据库问题问题解答:对每个数据库在查询分析器中运行下列命令,就可以了declare @s_id int,@u_Name varchar(200),@Act_Tot numeric(28,10),@Act_Tot_0 numeric(28,10)Declare curMoney Cursor Local Scroll for Select s_id,u_Name,Act_Tot,Act_Tot_0 from moneyaccount Open curMoneyFetch next from curMoney into @s_id,@u_Name,@Act_Tot,@Act_Tot_0while @@Fetch_Status=0begin if (@Act_Tot is null) or (@Act_Tot_0 is null)beginupdate MoneyAccount set Act_Tot_0=0, Act_Tot=0, Act_Tot_1=0, Act_Hap_1=0, Act_Tot_2=0, Act_Hap_2=0,Act_Tot_3=0, Act_Hap_3=0, Act_Tot_4=0, Act_Hap_4=0, Act_Tot_5=0, Act_Hap_5=0, Act_Tot_6=0, Act_Hap_6=0,Act_Tot_7=0, Act_Hap_7=0, Act_Tot_8=0, Act_Hap_8=0,Act_Tot_9=0, Act_Hap_9=0, Act_Tot_10=0, Act_Hap_10=0,Act_Tot_11=0, Act_Hap_11=0, Act_Tot_12=0, Act_Hap_12=0where s_id=@s_idendFetch next from curMoney into @s_id,@u_Name,@Act_Tot,@Act_Tot_0end Close curMoneydeallocate curMoney
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