应收单据核销错误
2014-12-22 0:0:0 wondial应收单据核销错误
原因分析:对已经发生的错误业务只有两种处理方法:一、恢复到以前月份修改错误进行处理;二、在当月处理。问题解答:在当月调整,需要做两张与错误单据完全相同,只是方向相反的单据进行红票对冲,这样就将以前月份的错误进行冲销。再在当月新增两张正确待核销的红兰应收单(操作到此,相当于这两张单据在以前月份没有核销),最后选择正确的单据核销即可。 【注意事项】 由于在当月进行调整,增加的红兰应收单发生日期为当月,因此账龄分析会有所影响,请告之用户。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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可以的,余额会直接转到100201这个科目的,增加时会提示的@畅捷服务_韦小锋:编码规则是4-3-3,可不可输入编码的时候100200101?不可以会直接增加到 新增的下级科目