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U8.52现存量表没有存货名称U8.52现存量表没有存货名称
U8.52-现存量表没有存货名称
自动编号: | 15131 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 现存量表没有存货名称 |
问题名称: | 现存量表没有存货名称 | ||
问题现象: | 现存量表没有存货名称 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 导入另外一个帐套rpt_flddef表的数据 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52银行期初数据不对U8.52银行期初数据不对
U8.52-银行期初数据不对
自动编号: | 14891 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 银行期初数据不对 |
问题名称: | 银行期初数据不对 | ||
问题现象: | 银行期初数据不对 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 修改gl_accvouch、repbank表即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
工资变动内有几个人看不到 工资变动内有几个人看不到
问题号: | 4797 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 工资变动内有几个人看不到 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 工资变动内有几个人看不到 |
问题现象: | 人员档案、帐表中都有的几个人,在工资变动却看不到! |
问题原因: | 由于其中的两个字符型工资项的值有问题!(F_28、F31) |
解决方案: | 1。备份数据; 2。通过replace命令将工资变动的F_28、F31的空值的各种值(‘0’,‘null’),改为 ”。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
公允价值变动损益核算中的错弊查证 公允价值变动损益核算中的错弊查证 一、公允价值变动基础知识 (一)公允价值 1.公允价值的内容 公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。 2.公允价值确定原则 存在活跃市场的金产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,企业应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。企业应当选择市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的,应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。金融工具的条款和特征,包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩余期间以及支付时采用的货币等。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的,可以按照实际交易价格计量。 (二)公允价值变动损益 公允价值变动损益就是因公允价值的变动而导致的损失或是收益。 1.交易性金融资产涉及的公价值变动损益的核算 根据及应用指南:资产负债表日,企业应按交易性金融资产的公允价值高于其账面余额的差额,借记“交易性金融资产——公允价值变动”科目,贷记“公允价值变动损益”科目;公允价值低于其账面余额的差额作相反的会计分录。 出售交易性金融资产时,应按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,按该金融资产的账面余额,贷记“交易性金融资产”科目,按其差额,借记或贷记“收益”科目;同时,将原计入该金融资产的公允价值变动转出,借记或贷记“公允价值变动损益”科目,贷记或借记“投资收益”科目。 期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,结转后本科目无余额。 2.采用公允价值模式计量的投资性房地产涉及的公允价值变动损益的核算 根据新准则及应用指南:“公允价值变动损益”只有在采用公允价值计量模式核算投资性房地产时才会用到: (1)在资产负债表日,只要公允价值和账面价值不一致,其差额需调整“公允价值变动损益”。 (2)在采用公允价值模式计量时,在投资性房地产和非投资性房地产转换时,只有在投资性房地产转为自用房地产进行后续计量时,转换日公允价值与账面价值之间的差额调整“公允价值变动损益”。 (3)在采用公允价值模式进行非投资性房地产转换为投资性房地产的后续计量中,转换日的公允价值小于账面价值的,按其差额借记“公允价值变动损益”;转换日的公允价值大于账面价值的,按其差额贷记“资本公积——其他资本公积”科目。 二、公允价值变动损益错弊查证 1.交易性金融资产涉及的公允价值变动损益检查 例10 – 4甲公司2010年购买乙公司股票,甲公司将股票作为交易性金融资产,甲、乙公司部属于居民企业,2010年发生的与谈交易性金融资产相关的业务如下: (1) 2010年3月1日,购入乙公司股票100万股,每股5元,总价款500万元;支付相费1万元。 (2)5月10日,乙公司宣告分配现金股利,每股0.5元}6月3日收到现金股利50万元。 (3)6月30日,该股票收盘价为4.8元。 (4)9月30日,甲公司出售乙公司股票20万股 假设甲公司每半年末对股票接公允价值计量。 分析: (1) 2010年3月1日购八股票时: 借:交易性金融资产——成本5 000 000 投资收益 10 000 贷:银行存款 5 010 000 收到价款160万元 分析: 规定,投资资产按照以下方法确定成本:(1)通过支付现金方式取得的投资资产,以购买价款为成本;(2)通过支付现金以外的方式取得的投资资产,以该资产的公允价值和支付的相关税费为成本。即税法上以实际支付的全部价款501万元作为初始成本,而会计上将相关税费1万元计入了当期损益,形成财税差异1万元,汇算清缴时应作调增处理。 如果实际支付的价款包含已宣告但未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,会计上应单独确认为应收股利或应收利息,而税法上要求计入初始投资成本,从而产生财税差异,需作纳税调整。 (2)5月10日宣告分派股利: 借:应收股利(100×0.5) 500 000 贷:投资收益 500 000 借:银行存款 500 000 贷:应收股利 500 000 分析: 税定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免入。即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在持有期间确认的股息性所得,属于税法规定的收入部分,在申报时应当调减应纳税所得额。 甲公司持有乙公司的股票不足12个月,所以,会计上确认的投资收益50万元不属于税法上规定的免税收入,会计处理和处理不存在差异。 (3)6月30日股票按公允价值计量: 该股票当日公允价值为100×4.8-480(万元) 借:公允价值变动损益(500-480) 200 000 贷:交易性金融资产——公允价值变动 200 000 分析: 税法规定,金融工具和投资性房地产的公允价值变动在持有期间不计入应纳税所得额,在实际处置或结算时,处置取得的价款扣除其历史成本后的差额应计入处置或结算期间的应纳税所得颧。企业持有各项资产期间产生资产增值或者减值,除国务院、税务主管部门规定可以确认损益外,不得调整该资产的计税基础。 即税法上在持有期间以历史成本为基础,对于会计上公允价值的变动损益只有在处置时才能释放出来,以上公允价值的变动损益,汇算清缴时应作纳税调增20万元。 (4)9月30日出售股票: 借:银行存款 1600 000 交易性金融资产_1113t价值变动 40 000 贷:交易性金融资产——成本(500×20%) 1 000 000 公允价值变动损益(20×20%) 40 000 投资收益 600 000 分析: 甲公司在出售股票时,会计上确认的收益为64万元(60+4),而税法应确认的所得为转让收入减去计税成本后的余额59.8万元(160-501×2o%),因此应调减应纳税所得额4.2万元(64-59.8)。 2.公允价值模式计量的投资性房地产涉度的公允价值变动损益检查 例10 5 2006年12月30日,甲企业新盖成一栋办公楼,总投资2 000万元。2007年6月30日,甲企业将新盖的办公楼出租给乙公司。甲企业对该办公楼采用公允价值模式计量,此时该办公楼公允价值为2 100万元。2007年12月31日,该办公楼的公允价值为2 200万元。现假设,2008年12月31日该办公楼的公允价值为2150万元。2009年1月5日,甲企业将该办公楼出售,取得价款2 300万元。税法规定,房屋类固定资产折旧按20年计提,不考虑残值和除企业所得税以外的其他税费。假定甲企业每年实现的应纳税所得额均为1 200万元。 (1) 2006年12月30日,该办公楼完工交付使用,应按实际发生的成本入账。 借:固定资产——办公楼20 000 000 贷:在建工程 20 000 000 (2) 2007年6月30日,改用公允价值进行后续计量。 根据新会计准则,应按公允价值对投资性房地产的账面价值进行调整,差额100万元计入资本公积。 借:投资性房地产——办公楼21000 000 累计折旧 500 000 贷:固定资产——办公楼 20 000 000 资本公积——其他资本公积 1500 000 (3) 2007年12月31日,公允价值变动为2 200万元。 会计处理: 该办公楼的公允价值为2 200万元,账面价值为2 100万元,根据会计准则,应按公允价值对投资性房地产的账面价值进行调整,差额100万元计入公允价值变动损益。另外,采用公允价值模式,2007年不需要对投资性房地产计提折旧。 借:投资性房地产——公允价值变动1000 000 贷:公允价值变动损益 1000 000 税务处理: 不确认公允价值上调产生的所得,计提折旧100万元(2 000÷20)。会计处理比税务处理多计收益300万元(2 200-2 000+100).固产生应纳税暂时性差异而产生递延所得税负债75万元[(2 200-1900)×25%]。 借:所得税费用3 750 000 贷:应变税费——应交所得税 3 000 000 递延所得税负债 750 000 (4) 2008年12月31日,该办公楼公允价值为2150万元。 会计处理: 该办公楼的公允价值为2 150万元,账面价值为2 200万元,差额50万元应冲减该办公楼的账面价值,并计入当期损益。 惜:公允价值变动损益 500000 贷:投资性房地产——公允价值变动 500 000 税务处理: 公允价值下跌了50万元,但税法不确认下跌产生的损失且仍计提折旧100万元,这样导致应纳税暂时性差异由2007年的300万元扩大至350万元。因此,2008年底应保留的递延所得税负债12.5万元(87.5-75),负债余额为87.5万元(350×25%),该科目年初余额为75万元,新增递延所得税负债12.5万元。 借:所得税费用 3 125 000 贷:应交税费——应交所得税 3 000 000 递延所得税负债 125 000 (5) 2009年1月5日,出售该办公楼,取得价款2 300万元。 会计处理; 借:银行存款23 000 000 贷:其他业务收入 23 000 000 按公允价值结转成本: 借:其他业务成本21500 000 贷:投资性房地产——成本 21000 000 ——公允价值变动 500 000 将累计公允价值变动转入其他业务收入: 借:公允价值变动损益500 000 贷:其他业务收入 500 000 同时,将原计入资本公积的部分转入其他业务收入: 借:资本公积——其他资本公积1500 000 贷:其他业务收入 1500 000 税务处理: 此时,年初递延所得税负债余额87.5万元应当全部转回。 借:所得税费用2 125 000 递延所得税负债 875 000 贷:应交税费——应交所得税 3 000 000
- 单核算模快,采购入库单的可用量和收发存汇总表的现存量对不上,整理过了
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从“南京高科”看上市公司公允价值审计风险 从“南京高科”看上市公司公允价值审计风险
一、公允价值的概念
各国关于公允价值的概念,其共同点是:公允价值不是企业在强制性交易、清算或拍卖中收到或支付的金额,即这种计量方法是建立在持续经营这个的基本假设基础之上的,正如IAS39所述“在公允价值定义中隐含着一项假定,即企业是持续经营的,不打算或不需要清算,不会大幅度缩减其经营规模,或按不利条件进行交易”;交易双方是熟悉情况的、自愿的,即双方对某一价值的判断是建立在信息对称的基础之上的。
二、南京高科性房地产公允价值运用分析
(一)案例描述及分析。
作为以从事开发区基建起步的,南京高科的园区建设是公司优势及重心所在。公司背靠南京市政府控股100%的南京新港开发总公司,在土地开发上有着无与伦比的政府资源支持优势。公司的储备土地主要是工业用地,取得成本相对较低。根据新公布的《投资性房地产》准则,上市公司可以通过赚取租金或持有房地产等待其增值获取利润。在具体的计算方法上,该准则引入了公允价值模式。一旦投资性房地产的公允价值提升,上市公司的财报将体现这些利润。该准则使得像南京高科这样经营园区的上市公司,受益于公允价值的调整。但实际上,南京高科并没有使用公允价值核算相关投资性房地产,而选择了成本法核算,这是什么原因呢?
1.以公允价值计量投资性房地产,虽然能够享受房地产升值带来的收益,但在会计政策变更之时企业的净资产会出现较大增长,从而影响当期甚至后期净资产收益率的增长,而净资产收益率往往是实施股权激励时考察的重要指标。
2.绝大多数的企业选择沿用原有的成本法计量投资性房地产,而不采用公允价值计量法,可能更多的是看中成本法对利润的调节作用。因为在采用成本法的情况下,当房地产出售时,售价减去成本产生的利润能够一次性全部进入当期收益;在使用公允法时,由于每个报告期末,都要根据当时的公允价值确认,到出售时,实际已将收益分摊于各个报告期。因此,未来期望通过出售房地产资产实现利润大幅增长或扭亏的企业当然会继续使用成本法计价,在A股市场中已有不少这样的案例。
3.在成本法下,房地产资产每期需要计提折旧,使其账面成本不断减小的同时也减少了企业当期利润,而出售时则相当于将以往已计提的折旧全部转化为出售期的利润,变相实现了利润在不同期间的调节。在行业景气度较高时,企业更愿意采用成本法,因为虽然有折旧减少了当期利润,但一方面企业的也随之减少了,另一方面,出售时带来的巨大利润,无论是对达到股权激励要求的增长目标,还是关键时刻避免企业戴帽退市,显然都大有益处。
4.新引入投资性房地产的公允价值评估,符合投资性房地产的特性,能够较好地反映投资性房地产的价值和能力。但新会计准则对投资性房地产采用公允价值模式计量的适用条件是严格的,不允许公司采用估值技术确定投资性房地产的公允价值,要根据《企业会计准则第3号———投资性房地产》应用指南,关于“同类或类似房地产”的定义,进行价值评估十分复杂和困难。
基于以上几点的考虑,上市公司在眼前利益和长远利益的博弈中,大多选择放弃了使用投资性房地产准则,而沿用成本法计量核算,这也减轻了的风险和压力,减少了上市公司运用公允价值计量房地产进行利润操纵的可能性。
(二)审计风险分析。
公允价值计量确认是对专业素质的挑战。根据新准则规定,当某项资产和与该似的资产均不存在活跃市场时,则该资产的公允价值可按其所能产生的未来现金流量以适当的折现率贴现计算的现值评估确定。现值技术的应用需要有高超的专业技术,诚信的评估队伍,目前我国评估人员与会计人员的业务素质与专业技能都不容乐观。注册会计师在进行审计时,也需要对现值评估技术和方法有较好的掌握才能进行专业判断,但这并不是一件容易的事,需要经验的积累和专业的培训。
其次是对注册会计师道德素质的挑战。一些审计单位和审计人员,在执行审计业务时,受到了来自上市公司、当地有关部门等方面的压力和利诱,同时为了招揽业务,稳定与客户的合作关系,往往容易丧失道德水准和职业良知,按客户意图进行审计,对资产虚假评估和歪曲的会计信息视而不见,甚至与客户串通进行欺诈、舞弊。
我国公允价值审计无序局面的产生在很大程度上是由于对公允价值会计的举棋不定。1998年,我国部发布的《企业会计准则——债务重组》等准则中采用公允价值进行确认和计量。而到2001年初,我国财政部以上市公司采用公允价值进行会计造假行为严重为由修订会计准则,将会计准则中涉及公允价值的内容部分或全部删除。在此后的2002年、2003年、2004年,财政部和中国证监会不断地变化基调,或是刻意回避或是明确支持公允价值在会计中的运用。与此同时,与公允价值相关审计制度的制定也不尽如人意,对已有会计准则审计只是形式点明,没有体现审计思路。由于会计准则征求意见稿还存在争议,其他机构公告也没有引起足够重视,审计并没有具体规范。这导致了我国与公允价值相关审计处于简单、分散、不适用甚至混乱的局面。
我国企业会计准则所存在的上述系统性缺陷在影响被审计单位公允价值计量和披露的信息质量的同时,也会给注册会计师的公允价值审计带来困惑。当注册会计师按照第1322号第十条的规定,评价被审计单位中公允价值计量和披露是否符合适用的会计准则和相关的规定时,评价标准本身若不明确和统一,就会影响注册会计师评价的正确性;当注册会计师按照该准则第四十二条和第四十三条的规定,对公允价值进行独立估值时,更需要明晰统一的参考指导。显然,我国相关会计审计准则的完善之路任重而道远。
三、对策与措施
(一)树立价值导向的公允价值观念。
我们要在市场中广泛树立公允价值观念,培养公允价值会计及其审计的理念,将公允价值融入企业的日常之中。同时,我们应从利润导向向价值导向转变,以企业价值最大化作为市场衡量企业的重要指标,从而成为企业财务的目标,树立企业价值观念将成为公允价值会计及其审计健康实行的“优良土壤”。
(二)建立市场评估体系。
由于公允价值审计对公允价值计量技术要求较高,被审实体和审计人员将会利用专业评估人员公允价值评估的结果,因此我们有必要建立公允价值评估制度来规范评估数据来源、方法及结果。由于市场是客观存在的,获得所有市场参与者期望的信息比获得企业个体期望的信息更客观、更容易,我们能够更好地拟订市场评估制度,创设信息数据库,积累行业数据,以期提供具有权威性的企业评估公允价值的主要指标,使公允价值审计有据可依,顺利地实行下去。
(三)进一步完善会计准则和审计准则。
我们应加快研究和建立概念框架和财务会计报告框架,在此基础上,制订具有科学性和一定的前瞻性的会计准则以及具有指导性和实际操作性的审计准则,并与公允价值审计相适应。
(四)进行公允价值审计教育和实践。
公允价值审计具有一定的难度,很多地方需要靠审计人员的职业判断,提高审计人员的素质是保证公允价值审计质量的有效途径。可以从两方面入手:一是加强业务培训,深入学习新的会计准则,熟悉并掌握公允价值计量模式及相关的估值方法,特别是估值模型的应用假设及相关技术参数的选取原则,从而提高自己的职业判断能力。二是加强职业道德建设,保证注册会计师在执业过程中保持职业良知,遵守职业道德,减少舞弊事件的发生。
(五)借鉴国际经验,引入先进的风险审计理念。
现代风险导向审计是一种新的审计方法,它是战略管理理论和系统理论在审计实践中的运用的新发展。它侧重于对整个企业的经营环境和经营过程的分析,更多地考虑企业的战略风险和经营风险。它不仅是审计技术方法、审计程序的一大变革,更重要的是审计理念的更新。因此现代风险导向审计能更准确地判断重大风险点和风险域,合理配置审计资源,降低审计成本,防范审计风险,提高审计的效率、效果。
随着对公允价值会计及审计技术、管理、制度上问题的重视和解决,公允价值计量逐步运用,主观性对公允价值审计的影响将越来越小,公允价值审计在我国终将良好地发展起来,并带动公允价值会计更快地发展。到那时,还可以将公允价值的经验推广到公允价值和公允价值之中,创造一个公允的市场环境。
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