问一下,我以前有一张单子,走的是预收账款科目,也做了核销了,但现在实际上现在已经没有预收账款这个科目了,现在就要做以前年度损益调整,如果直接在总账里面调的话,业务往来里面的应收总账就和总账里面对不上了,用什么办法来调可以保证两边一致?
2017-5-8 0:0:0 wondial问一下,我以前有一张单子,走的是预收账款科目,也做了核销了,但现在实际上现在已经没有预收账款这个科目了,现在就要做以前年度损益调整,如果直接在总账里面调的话,业务往来里面的应收总账就和总账里面对不上了,用什么办法来调可以保证两边一致?
问一下,我以前有一张单子,走的是预收账款科目,也做了核销了,但现在实际上现在已经没有预收账款这个科目了,现在就要做以前年度损益调整,如果直接在总账里面调的话,业务往来里面的应收总账就和总账里面对不上了,用什么办法来调可以保证两边一致?[]使用费用单平抑。--做一个费用单,单位和之前的单据一致,然后生成凭证?是的。--生成凭证走的科目直接走费用科目?科目设置里设置费用入账科目。
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