备份账套如下提示。其他路径也不行。
2017-5-5 0:0:0 wondial备份账套如下提示。其他路径也不行。
备份账套如下提示。其他路径也不行。给这个文件夹所有读写的权限,干脆给这个盘符最大读写权限也行--不太明白添加user的全控制权限。
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最新信息
用友T6中怎么做分期收款业务?用友T6分期收款业务的实现方法
发出商品业务类似于委托代销业务,货物提前发给客户,分期收回货款,收入与成本按照收款情况分期确认
业务举例:
我公司2008.8.21与A公司签订一份分期收款销售合同。合同规定销售普及型ERP-U6,数量为4套,销售总金额为100000元(含税价),货款分三次收取,2008.08.21第一次收取25000元,2008.8.30第二次25000元,2008.9.10第三次50000元。
可能性:
1. 一次性把货物发送给客户,并且开具全部金额的发票。
2. 一次性把货物发送给客户,按收款金额开具销售发票。
第一种可能性可以采用先把销售成本结转到分期收款发出商品上。等到收到回款之后再在总账里把销售成
本从分期收款发出商品结转到主营业成本里。
下面我们以第二种为例:
操作步骤:
销售选项里启用分期收款业务,在存货核算里销售成本核算方式选择销售发票 填制销售订单,业务类型为分期收款销售;如图2-8所示。
图2-8 销售订单
参照销售订单生成销售发货单,销售出库单及销售发票;分别见图2-9、图2-10和图2-11所示
图2-9 销售发货单
图2-10 销售出库单
图2-11 销售专用发票
进入存货核算模块的业务核算的发出商品记账,然后对销售出库单及销售专用发票进行记账。 进入存货核算模块的财务核算,对销售发货单及销售发票制单。以及在应收款管理模块对销售专用发票制单确认销售收入。分别见图2-12,图2-13和图2-14所示。
图2-12 销售发货单制单——把成本转到分期收款发出商品中
图2-13 销售发票制单——确认销售成本
图2-14 销售发票制单——确认销售收入
2008.8.21收到客户的汇款,需要填制一张收款单;如图2-15所示
图2-15 收款单
核销这笔应收款 在应收款管理模块的日常处理的制单处理里对收款单进行制单;如图2-16所示
图2-16 收款单制单
2008.8.30收到A公司的款项25000元,需要填制一张收款单,一张销售专用发票。分别见图2-17和图 2-18所示。
图2-17 收款单
图2-18 销售专用发票
在存货核算的业务核算里的发出商品记账对这张销售专用发票进行记账。在存货核算的财务核算里对分期收款发出商品销售专用发票制单;如图2-19所示。
图2-19 销售专用发票制单——确认销售成本
在应收款管理里的日常业务里对销售专用发票进行审核,再在应收款管理里对这张收款单与销售专用发票进行核销。并在制单处理对销售 专用发票及收款单制单。分别见图2-20和图2-21所示
图2-20 销售专用发票制单——确认销售收入
图2-21 收款单制单
2008.9.10收到款项的操作如同2008.8.30收到款项的操作注意:
工资项目不能输数字 工资项目不能输数字
问题号: | 12510 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 工资项目不能输数字 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 工资项目不能输数字 |
问题现象: | 工资项目不能输数字 |
问题原因: | 用户已经在该项目设了公式,所以不能录入 |
解决方案: | 将公式去除,即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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大企业变为小公司的节税筹划 _0大企业变为小公司的节税筹划
核心提示:大企业变小公司税负由原来的12.75%变为3%,避税效果十分明显。
【筹划案例】
某企业销售高档服装,每年不含税销售收入320万元,购进服装成本为80万元,其为一般人。适用税率17%。
【筹划分析】
筹划前的负担:
应缴增值税=销项税额-进项税额=320×17%-80×17%=40.8(万元)
单位信用卡个人消费如何记账 单位信用卡个人消费如何记账
单位持卡人在取得信用卡后,可用于支材差旅费和采购零星物品,可在发卡银行在各地约定的饭店、宾馆、商店等特约单位记账付款,也可凭卡在发卡银行各地分支机构提取一定数额的现金。
持卡人持卡在特约单位购物或直接消费时,应向特约单位收款员出示本人身份证和信用卡。特约单位在销货或提供服务时,填制一式四联直接购货签购单,第一联为持卡人存根,第二联为发卡银行信用卡部存根,第三联为代理存根,第四联为特约单位存根。收款员对持卡人出示的信用卡进行审查,包括信用卡是否在有效期内, 是否已经止付,与身份证是否相符等等,核对无误后,请持卡人在签购单上签名,签名式样必须与信用卡背面预留签名一致,盖章后将第一联签购单退还给持卡人。 如需开发票,由收款员另开发票交持卡人。
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内网直接使用内网的ip地址登陆即可。12.1使用T+域名管理我要外网访问@畅捷服务_韦小锋:我的是11.1@15184561222:能升级吗,免费的吗@畅捷服务姚培德:我要外网访问@15184561222:可以升级的,11.1升级要收费的。得联系服务商升级要多少钱@15184561222:收费具体的联系服务商
财务通标准版2005在填制凭证时,选择末级会计科目,显示的却是一级科目财务通标准版2005在填制凭证时,选择末级会计科目,显示的却是一级科目
财务通标准版2005-在填制凭证时,选择末级会计科目,显示的却是一级科目
自动编号: | 2501 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 2 | 关 键 字: | 4 |
问题名称: | 在填制凭证时,选择末级会计科目,显示的却是一级科目 | ||
问题现象: | 用友财务通标准版2005,在填制凭证时,选择末级会计科目,显示的却是一级科目 | ||
原因分析: | 是因为科目级次错误,在数据库中有两个表记录科目级次(AccInformation,GradeDef ),修改这两个表就可以了 下面的脚本就可以修改这两个表 UPDATE AccInformation SET cValue = '3,2,2,3,2' WHERE (cCaption = '科目编码级次') UPDATE AccInformation SET cValue = '3,2,2,3,2' WHERE (cCaption = '科目编码级次') UPDATE GradeDef set CODINGRULE = '3,2,2,3,2' WHERE (KEYWORD = 'code') | ||
解决方案: | 是因为科目级次错误,在数据库中有两个表记录科目级次(AccInformation,GradeDef ),修改这两个表就可以了 下面的脚本就可以修改这两个表 UPDATE AccInformation SET cValue = '3,2,2,3,2' WHERE (cCaption = '科目编码级次') UPDATE AccInformation SET cValue = '3,2,2,3,2' WHERE (cCaption = '科目编码级次') UPDATE GradeDef set CODINGRULE = '3,2,2,3,2' WHERE (KEYWORD = 'code') 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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您的意思是,在总账模块,要单独填制凭证,使用预付账款吗?嗯@11111Ifa:预付账款下增加两个二级科目,一个科目受控,用于购销存制单,另一个科目不受控,用于总账手动凭证。
实地盘存制(periodic inventory system) 实地盘存制(periodic inventory system)
又称定期盘存制、以存计销(我国商业企业)、以存放耗(我国工业企业),通过对期末库存存货的实物盘点,确定期末存货和当期销货成本的方法。
实地盘存制已知期末存货,求出销货成本:
期初存货+本期购货-期末存货=销货成本
实地盘存制无须通过账面连续记录得出,期末存货,并假定除期末库存以外的存货均已出售,从而倒轧出销货成本,因此,在实地盘存制下,日常经营中因销售而减少的存货不予记录,只登记增加的存货,即“存货”账户平时保持不变,另外设“购货”账户反映当期购入的存货,同时设立“运杂费”、“购货退回与折让”和“购货折扣”账户,期末通过调整分录将“存货”账户调整为期末数和本期的销货成本。
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2.要实现自动备份需要自行设定备份计划,点这里为您呈现自动备份计划设置步骤哦!
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