用友T6软件客户基础档案中客户的名称与联系电话和联系人不对应
2019-4-19 8:0:0 wondial用友t6软件客户基础档案中客户的名称与联系电话和联系人不对应
客户基础档案中客户的名称与联系电话和联系人不对应客户基础档案中客户的名称与联系电话和联系人不对应
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最新信息
U8.52应收红票对冲U8.52应收红票对冲
U8.52-应收红票对冲
自动编号: | 14103 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8应收应付 | 关 键 字: | 建立账套 |
问题名称: | 应收红票对冲 | ||
问题现象: | 应收里客户为05014到红票对冲里,会看到两个红票,双击其中的一个红票,会列出很多发票,其中就一个发票一个蓝色的几个红色的发票,而且发票号相同,但这张红色的并不是用户自己的做的怎么会形成 | ||
原因分析: | 数据经过检查,可以处理,问题原因是由于销售发票子表里的累计回款金额错误造成。 | ||
解决方案: | 1.取消总帐和应收的2月月结 2.取消2月凭证记帐审核 3.到应收删除收款单0000000417的凭证 4.取消0000000417的核销操作 5.执行下面的脚本: update salebillvouchs set imoneysum=0,iexchsum=0 where sbvid in (399,407,408)6.重做0000000417的核销 注意:此类问题不能保证以后不出现,请及时注意出现此类问题前的操作。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
铁矿石采选企业纳税评估案例 铁矿石采选企业纳税评估案例 一、企业基本情况
B矿业有限责任公司,成立于2006年7月4日,注册资本100万元,注册类型为“其他有限责任公司”。2006年8月1日认定为增值税一般纳税人。主要收入是给B公司破碎铁矿石收取加工费。该企业增值税税负低于同行业税负警戒线,2007年4月,被某旗国税局列为纳税评估对象。
二、生产工艺及经营特点
该企业的经营方式是以破碎吨铁原矿收取加工费为主,从采矿厂将铁原矿运到该公司的破碎车间,铁原矿石从重板到颚破碎经过二号输送带传送到中间破碎,中破以后又传送到三号带经过隔筛运到五号带破碎以后成为成品(碎料)。余下的大块铁原矿过不去就经过四号带,经过细碎又到五号带生产出产成品。产成品的大小直径2.5厘米。
三、税收征管难点
我们将调查分析评估重点定位在企业的进项税额构成这一块。以三备品备件、油料和运费大块,其中:2006年备品备件共购进221万元,抵扣税款37万元,占全部进项税额的81.3%,针对该进项税额所占比例,我们将备品备件、运费、油料的进项税额做为重点评估分析对象。
四、评估方法应用
该企业属于破碎铁矿石收取的加工费,和铁矿石采选企业不同,在我旗仅此一家,我们只能从该企业成立至今所有数据进行对比分析,同时我们从网上查阅了大量相关企业数据进行分析,取得了一些指标,做到心中有数。
(一)案头疑点分析
2006年10-12月份主营业务收入3616309.63元,销项税额614772.69元,进项税额455111.40元,应纳增值税额159661.29元。
2006年销售收入及纳税情况统计表 单位:元
月份 | 销售收入 | 销项税金 | 进项税金 | 应纳税金 | 税负率 |
10月 | 1199633.23 | 203937.64 | 24814.10 | 140070.58 | 11.67% |
11月 | 683759.65 | 116239.15 | 101875.62 | 14363.53 | 2.10% |
12月 | 1732916.75 | 294595.90 | 289368.72 | 5227.18 | 0.30% |
合计 | 3616309.63 | 614772.69 | 455111.40 | 159661.29 | 4.41% |
1.销售情况分析。2006年8-12月份该公司一车间给某某双利公司破碎加工铁矿石39万吨,每吨加工费5.7元,实现劳务收入222万元,二车间给某某双利公司破碎加工铁矿石14.73万吨,每吨加工费9.5元,实现劳务收入140万元,共计实现实现销售收入362 万元。通过与某某双利公司采矿调拨单和《委托加工合同》核对,产品调拨数量与加工费单价相符。
2.进项税额分析。一是备品备件进项税。备品备件共购进221万元,抵扣税款37万元,占全部进项税额的81.3%。我们对大宗备品备件进行了审核分析并实地进行了查验,发现备品备件虽然单价金额较大,但使用期限较短,一般只能使用2-3个月就磨损报废了,而且单台单机不能运转,全部用于破碎生产,符合抵扣的条件,此项疑点已排除。备品备件主要有猛钢件、筛网、破碎壁、电动滚筒等。
B矿业公司购进备品备件情况表
名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 金额 | 税额 |
电动滚筒 | 7.5# | 5台 | 3675.21 | 18376.07 | 3123.93 |
电动滚筒 | 5.5# | 6台 | 3589.74 | 21538.46 | 3661.54 |
电动滚筒 | 4066# | 6台 | 2649.57 | 15897.44 | 2702.56 |
电动滚筒 | 4065# | 8台 | 2564.10 | 20512.82 | 3487.18 |
电动滚筒 | 778# | 1台 | 39316 | 39316 | 6683 |
猛钢件 | 10吨 | 10000 | 100000 | 17000 | |
筛网 | 84M2 | 1200 | 100800 | 17136 | |
传送带 | 800M | 98 | 78400 | 13328 |
二是油料购进进项税情况。2006年共购进柴油35吨,消耗26吨,期末库存9吨,总金额260473.47元,抵扣税款44280.49元。当时也未找出疑点,但到生产现场调查询问抛尾倒运的运输司机及其他人员证实有个别车辆油料在公司的大罐里加,其他大部分车辆自行解决,油料抵扣成为我们的排查疑点之一。
三是运费抵扣情况。针对油料的疑点我们又对企业的运费情况进行了审核。运费主要是车间内部尾矿倒运。我们对该企业全年的运费发票的认证情况进行了汇总分析,发现2006年其中较大一笔金额485000元,抵扣税款33950元。该笔运费发票金额较大,也应做为我们的排查疑点之一。
(二)实地核查,约谈举証
通过各项计算机数据应用分析、案头分析等相关情况,我们驱车二百多公里到企业生产现场进行了实地核查,有针对性的查阅了企业的帐簿、凭证、材料的出入库单、调拨单、过磅单等原始资料、抵扣凭证,并对生产车间、仓库存货、抛尾现场及自备油罐进行实地盘查,发现该公司确实有油料抵扣不符及运费抵扣异常等问题。
同时我们要求企业法人及财务人员进行约谈举证,并下达了约谈通知书,在约谈企业法人财务负责人时,采取直入主题的方式,对上述三个问题进行了调查询问。财务人员解释如下:
我公司主要以承包的形式负责双利铁矿的原矿破碎。销售收入主要以收取某某双利铁矿的矿石破碎加工费为主,公司于2006年8月开始生产,接手时由于某某双利铁矿原有设备老化,特别是无备品备件,加之我公司地处获各琦矿区,交通不便,据山前100多公里,且道路崎岖难行,在紧要关头,如遇设备发生故障,抛锚,将严重影响某某双利铁矿的生产,而且和某某双利签订的合同也是如由于设备原因造成的停产减产,一切责任由我公司负责,所以为了不影响生产,备品备件的购入量非常大消耗也大这是符合我们公司的实际的,至于油料和运费这一块也是我们公司实际发生的,不存在隐瞒等其他问题。
针对财务人员的解释我们把案头分析及实地掌握的情况详细进行了说明:用于社会车辆倒尾发生的油料应划分清楚做部分的进项税转出,同时大笔的运费抵扣不符合生产实际,因为运费的发生是续时的连续的,集中开具且项目不全与税法规定的运费抵扣的条件不符,该笔运费也应做进项税转出,同时我们也讲清了利弊关系及市局税负调查的相关政策,建议企业自行调帐补税,在大量的事实面前及政策攻心下,企业法人财会人员同意了我们的建议,答应了自行调帐补税。
(三)评估结果处理
利用上述评估思路,发现该企业存在如下问题:利用上述评估思路,发现该企业存在如下问题:税负率偏低,主要原因是进项抵扣过大,我们从进项税抵扣入手,把所有进项抵扣项目、数量、金额一一核实,实地调查取证,掌握第一手资料,及时约见企业法人和财务人员讲情利弊,在事实面前,企业法人最终同意我们的评估结论,达到了预期的目的。通过我们的纳税评估该企业将2006年油料抵扣的部分税款运费抵扣的部分税款做了进项税转出,并补交了相应的滞纳金,共计入库54281.49元。税负率达到5.83%。
A矿业有限责任公司评估情况表 单位:元
月份 | 销售收入 | 销项税金 | 进项税金 | 应纳税金 | 税负率 |
评估 | 587256.41 | 51333.59 | 8.87% | ||
累计 | 3616309.63 | 614772.69 | 403777.81 | 210994.88 | 5.83% |
五、征管建议
一是纳税评估人员充分运用现有纳税人财务信息,进行科学分析、大胆推断,准确把握了企业财务分析疑点问题,尤其是进项税抵扣疑点问题,为后期实地核查工作找到了突破口,从而与企业财务人员的交锋中掌握了主动权。
二是纳税评估讲求的是从小细节发现大问题。评估人员从评估分析中抓住该企业税负率偏低为突破口,最终取得一定的成果。
三是纳税评估工作要求评估人员不仅要熟悉财务知识、税收知识,更要掌握企业的生产经营、财务状况、工艺流程等基本情况,这样才能及时发现疑点、切实要点、求得真正的实效。
年金递延缴纳个税应如何计算 年金递延缴纳个税应如何计算 部、社会保障部、国家总局联合发布的《关于企业年金、职业年金有关问题的通知》(财税〔2013〕103号)规定,从2014年开始,对于符合规定标准的企业年金和职业年金(以下简称年金)实行EET模式(E代表,T代表征税)的个人所得税递延政策,即在年金缴费环节和年金基金收益环节暂不征收个人所得税,将纳税义务递延到个人实际领取年金的环节。 企业年金、职业年金及运作模式 企业年金和职业年金是我国养老保险体系中补充养老保险的组成部分,分别指企业、事业单位(以下统称单位)及其任职或者受雇的职工,在依法参加基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险制度。建立年金应当符合三个条件:依法参加基本养老保险并履行缴费义务,具有相应的经济负担能力,已建立集体协商机制。 年金递延缴纳个税应如何计算 年金所需费用均由单位和职工共同缴纳,与年金基金投资运营净收益额(按份额分配到个人)共同组成年金基金,实行完全积累,采用个人账户方式进行管理。职工在达到国家规定的退休条件并依法办理退休手续后,可以从本人年金个人账户中一次或定期(分期)领取年金。 建立年金的企业、事业单位,应当确定年金受托人管理年金;受托人委托具有资格的投资运营机构作为投资管理人,负责年金基金的投资运营。 年金个人所得税的原计税办法 对于职业年金,以往尚未规定个人所得税计税办法。对于企业年金,2014年以前适用现行政策:个人缴费部分,不得在个人当月工资、薪金计税时扣除;企业缴费部分计入个人账户时,应当作为个人一个月的工资、薪金(按季度、半年或年度缴费时,不得分摊还原到所属月份),不与当月正常工资、薪金合并,也不扣除任何费用,按照适用税率计算扣缴个人所得税。 对于月工资收入低于费用扣除标准的职工,企业缴费部分计入职工个人账户时,与当月个人工资、薪金所得之和,超过费用扣除标准的,其超过部分按前述规定计税;未超过费用扣除标准的,不征收个人所得税。 案例1:企业职工甲2013年每月工资为6000元(含自己缴付年金500元,实发5500元),1月~12月每月工资6000元,应缴纳个人所得税(6000-3500)×10%-105=145(元),个人缴付年金500元不得扣除,全年缴纳税款1740元。企业在12月为其缴付年金6000元,应单独视为一个月的工资且不得扣除3500元的费用,缴纳个人所得税645元(6000×20%-555)。 年金个人所得税的新计税办法 财税〔2013〕103号文件对年金缴付、年金基金运作分红、年金领取三个环节的问题分别作出规定:在年金缴费环节,个人缴付的年金不超过本人缴费工资计税基数4%的部分,暂从个人当期的应纳税所得额中扣除;对单位根据国家有关政策规定为职工支付的年金缴费,在计入个人账户时,个人暂不缴纳个人所得税。在年金基金投资环节,年金基金投资运营收益分配计入个人账户时,暂不征收个人所得税。在年金领取环节,个人达到国家规定的退休年龄退休后领取的年金,按照工资、薪金所得适用的税率,计征个人所得税。具体计算方式又分为三种情形: 第一种情形,从2014年开始,按月领取的年金,全额按照适用税率计征个人所得税;按年或按季度领取的年金,先平均分摊计入各月,再按每月的领取额全额(分月)计征个人所得税。 第二种情形,对单位和个人在2014年以前缴付年金缴费且已按原计税办法缴纳了个人所得税的,从2014年起,个人领取年金时允许减除该部分已税年金,就其余额按照前种情形规定的方式征税。个人分期领取年金时,可按2014年前缴付的年金缴费金额占全部缴费金额的百分比减计当期的应纳税所得额,就减计后的余额按照前种情形规定的方式计算征税。避免已税年金在领取时被重复征税。 第三种情形,对个人因出境定居(或个人死亡后,其指定的受益人或法定继承人)一次性领取的年金个人账户余额,允许按12个月分摊到各月,就其每月分摊额,分别按照前两种情形规定的方式计算征税。对个人除上述特殊原因外一次性领取年金的,则不允许采取分摊的方法,应就其一次性领取的总额,单独作为一个月的工资、薪金所得,分别按照前两种情形规定的方式计税。 但并非所有年金都可以享受递延纳税优惠政策。对单位和个人缴付年金超过国家规定标准的部分,应在缴付时并入个人当期的工资、薪金所得,依法计征个人所得税。 国家规定的现行年金缴付标准是:企业缴费不超过本企业上年度职工工资总额的1/12;事业单位最高不超过本单位上年度缴费工资基数的8%;个人缴费不超过本人缴费工资计税基数的4%。 企业年金个人缴费工资计税基数为上一年度按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算的本人月平均工资,职业年金个人缴费工资计税基数为职工岗位工资和薪级工资之和。超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分,不计入个人缴费工资计税基数。 年金应缴个人所得税代扣方式有变化 超过规定标准缴付的年金的个人所得税,由建立年金的单位代扣代缴,并向主管税务机关申报解缴。 个人领取年金时应纳的个人所得税,由年金托管人代扣代缴,并向托管人所在地主管税务机关申报解缴。 案例2:企业职工乙2014年每月工资为6000元(含自己缴纳年金500元,实发5500元),其1月~12月每月工资6000元应缴纳个人所得税(6000-240-3500)×10%-105=121(元),个人缴纳年金准予按工资的4%扣除,全年合计1452元税款由该企业扣缴。企业于12月为其缴纳年金6000元,在计入个人账户时,个人暂不缴纳个人所得税。 特别提示:2014年起执行的年金个人所得税递延征税办法,在年金缴费环节并非绝对暂不征收个人所得税,个人缴付的年金如果超过本人缴费工资计税基数4%;或者企业超过本企业上年度职工工资总额1/12,事业单位超过本单位上年度缴费工资基数8%为职工缴付的年金,在计入个人账户时,应并入当月工薪计算缴纳个人所得税。
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您好!可以尝试一下,找到ServerNT.exe 服务,拖到dos命令中,空格在输入 install
比如我的服务路径在 C:\Windows\SysWOW64\ServerNT.exe 下,就在dos命令中输入
C:\Windows\SysWOW64\ServerNT.exe install试一下重装或重建
cmd下:
32位系统: cd c:\windows\system32
64位系统: cd c:\windows\syswow64
然后继续输入:
servernt /install /silent
你好,我这边选用的是T+11.6版本,我们在初期建账的时候往来单位里面就是设置了2个子账户,1个是供应商,1个是客户,在设计结算方式的时候,客户这边选择的是收款方式,供应商这边选择的是付款方式,问题就出来了,当我设置好了后,有些功能就实现不了了,比如就建立不了新客户了?会是什么原因? 你好,我这边选用的是T+11.6版本,我们在初期建账的时候往来单位里面就是设置了2个子账户,1个是供应商,1个是客户,在设计结算方式的时候,客户这边选择的是收款方式,供应商这边选择的是付款方式,问题就出来了,当我设置好了后,有些功能就实现不了了,比如就建立不了新客户了?会是什么原因?[]
结算方式如何导致建立不了往来单位。
暂未碰到问题描述的情况。能截图就展示,不能建立往来单位的报错。
咨询一下 T3普及,狗号41592677,刚注册没几天,打总账400电话提示服务过期了,能帮忙查一下原因吗?-服务识别码是:0250024041 服务密码是:534058 咨询一下 T3普及,狗号41592677,刚注册没几天,打总账400电话提示服务过期了,能帮忙查一下原因吗?服务识别码是:0250024041 服务密码是:534058[]
您好!稍等,帮您确认一下补充:刚查询了您的加密狗号,没有服务识别码,请您重新注册加密狗,填写正确的联系电话和联系人,等审核之后就可以正常打通了
客户支持部全体工程师祝您圣诞节快乐!@服务社区刘明新:好的,感谢。圣诞快乐!@重庆光度陈亮:[/微笑]同乐
用友应收单据不能弃审,提示已经做过其他操作,请执行刷新功能应收单据不能弃审,提示已经做过其他操作,请执行刷新功能
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用友T6软件PDM文档区中上传文件提示“上传FTP失败”。PDM文档区中上传文件提示“上传FTP失败”。
问题模块: 用友T6-图文档管理
关键字:FTP
问题版本:T6-企业管理软件V6.0
原因分析: FTP属性设置错误导致上传失败。
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问题答案:右键点击“我的电脑”-选择“管理”-“服务和应用服务”-“internet信息服务”-“FTP站点”-右键点击“默认FTP站点”选择“属性”,在“主目录”页签下将“写入”勾选上即可正常上传文件至FTP。
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