T1工贸宝,设置了业务员销售提成,能不能在查销售提成明细的时候,显示出产品的规格来?
2017-11-23 0:0:0 wondialT1工贸宝,设置了业务员销售提成,能不能在查销售提成明细的时候,显示出产品的规格来?
T1工贸宝,设置了业务员销售提成,能不能在查销售提成明细的时候,显示出产品的规格来?[]不可以
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工资分摊原因分析:客户存在着多个人员类别,在工资分摊设置计提类型时,把多个部门合并在一起进行分摊,但是这些部门中的人员,人员类别是不一样的,所以才导致有些部门分摊不出来。问题解答:建议客户先在部门工资汇总表中查看各部门中人员分别是哪几种人员类别,再重新设置工资分摊,把不同类别人员的分开设置分摊即可。
U8.52用友850数据库升级至U852时,出现提示升级失败-U8.52用友850数据库升级至U852时,出现提示升级失败:
U8.52-用友850数据库升级至U852时,出现提示升级失败:
自动编号: | 13667 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 85x | 关 键 字: | 850升852失败 |
问题名称: | 用友850数据库升级至U852时,出现提示升级失败: | ||
问题现象: | "错误信息:-2147217873不能在具有唯一索引 ''''citem_name'''' 的对象 ''''fitem'''' 中插入重复键的行。执行如下语句时出错:if not exists (select * from fitem where citem_class=''''97'''') Begindelete from fitemstructure where citem_class=''''97''''Insert fitem(citem_class,citem_name,c | ||
原因分析: | fitem项目档案有冗余项目档案 | ||
解决方案: | 将fitem项目档案的那几个相应的表中的数据,进行修改一下,或者进U850中,将冗余的项目档案给删掉,整理一下。再升级即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
内帐与外帐分别如何做账 内帐与外帐分别如何做账 1、有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?原始凭证(这种最省事,但成本比较高2、用原始凭证贴签写明摘要事项,再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证,记字X号”就可以了内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢?方法有2种复印 公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交??请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的,因此,会造成利润虚高,而多缴纳所得税,解决问题,一种出售时也不开发票,另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们公司。还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!! 你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以是生产企业还是商业企业? 生产企业:下次生产同样产品时,入库数量少写这些不开发票的产品,增加单位成本,减少数量,如对产品成本影响较大,则可以在采购原料时,就少开票。不过,这样容易对企业的仓库帐产生混乱,因此,不开票的产品,同样报税不会产生以上问题。 我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了! 我的公司是搞室内装饰、设计的,也是存在这样的问题!购入材料或费用支出,经常有好多没发票。几年下来,现在账面现金余额已经达到了100多万了!!!;外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;,二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表(知识网http://www.2361.net),但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找. 我这里有两盘账,内外账,如果内账帮外账付货款,有什么好的方法,内账有自己的银行账户,外账也是。: 可以作借款处理,把款项用现金的方式存入外账的开户银行,再汇出作货款但是分录怎样写啊 从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名. 外账借银行存款 贷 其它应付款 内账借银行存款(外账户) 贷银行存款(内账户), 以上内账不对外时. 我一直在做内账很长时间了,不知和外账有什么区别? 我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。 没有固定资产、没有折旧,我也不知道会计是怎么算的,也没听说会计核过固定资产,会计从来不让我看外账,我只见过税单,能知道是怎么报税的,可我是小规模人也学不到更多的内容。 请问大家一开始是从、做内账锻炼出来的吗? 因为内账是内部管理的,所以所有单据都要做 )外长是应付税务局一类的,账是“做”出来的,可以选择单据和制单据很多做两套账的是做内账顾不了外账,做外账顾不了内账可以告诉你一个很简单实现内外账方法:先做外账,外账凭证打两份,其中一份做内账附件,这样查内账就很容易找到原始凭证外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. '该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下. 我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做这部分,处此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢?帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢? 没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的,都是按会计专业知识去处理。 有分别的是在于避税,内帐是按含税价核算的,外帐核算的是不含税价。内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。 内账中从银行中交付的及其他税都可以在管理费用科目下设税金及附加进行核算。不用计提,每月交多少就直接做。其他内账和外账的账务处理方法是一样的。 我公司是汽车销售的,客户买一辆车票面金额80000,实际收取他也是80000元,但我们拿出其中的2000给介结这笔生意的那人,这其中的差价该做什么处理?分录又该如何呢?在些先谢谢各位高手的指教了: 我提议,那2000元做内账吧,不要在外账反应就行,免得麻烦。 做现金折扣是需要销售合同上注明的,建议:支付2000元时候,补作一笔借款单挂个人往来,然后只有拿其他发票报销冲帐了,这部分没有什么好办法。
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地方财政收入 地方财政收入
中央财政收入的对称。由省(自治区、直辖市)、县或市(自治州、自治县)的财政收入组成。地方财政收入包括地方财政预算收入和预算外收入。地方财政预算收入的内容:(1)主要是地方所属企业收入和各项税收收入。(2)各项税收收入包括营业税、地方企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、固定资产投资方向调节税、土地增值税、城镇维护建设税、房产税、车船使用税、印花税、农牧业税、农业特产税、耕地占用税、契税,增值税、证券交易税(印花税)的25%部分和海洋石油资源税以外的其他资源税。(3)中央财政的调剂收入,补贴拨款收入及其它收入。地方财政预算外收入的内容主要有各项税收附加,城市公用事业收入,文化、体育、卫生及农、林、牧、水等事业单位的事业收入,市场管理收入及物资变价收入等。
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U8.61进入现金流量表时报错_0U8.61进入现金流量表时报错
U8.61-进入现金流量表时报错
自动编号: | 2200 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 现金流量表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.6X | 关 键 字: | 进入现金流量表时报错 |
问题名称: | 进入现金流量表时报错 | ||
问题现象: | 进入现金流量表时提示‘The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting or pasting less data.’ | ||
原因分析: | 凭证摘要超过60个字符,导致凭证明细不能导入现金流量表创建的临时数据库中。 | ||
解决方案: | 把凭证摘要调整到小于60个字符。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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打开出纳模块提示 找不到系统库,其他都能打开 打开出纳模块提示 找不到系统库,其他都能打开[]
是不是恢复的数据,看一下数据库后台是不是有置疑,再看一下出纳里与总账挂接是否正常。重新附加UFSYSTEMT和出纳数据库。。您好:把安装目录下的cnt物理文件备份好,然后去数据库里把ufnotesys删掉,重新进出纳通生成系统库试一下。@畅捷服务吕宝晶:我QQ389558486 能远程操作一下吗@何晓飞:您好:远程需要在支持网上提交问题。
库存中的收发存汇总表取数后数据错行显示原因分析:通过查看你的帐套发现是由于表体自定项2中存在非法字符引起的问题问题解答:问题解决:查看rdrecord表发现由生产订单2008120022生成的材料出库单据z02200901015中表体自定项2为订单号,内容为6印尼 TCKYMH全盔贴10空白膜\双硬化\透明ECE (空白为空格),这样在收发存汇总表中表体自定义项2 6印尼 TCKYMH全盔贴10空白膜\双硬化\透明ECE 分别显示到表体自定义项2,3,4中造成后面的数据错列显示,这样就出现您说的现象,只要反到1月去在材料出库单据z02200901015中把表体自定项2删除空格问题解决!
用友T6软件现存量不对现存量不对
现存量不对原因分析:一、查看accinformation表中的库存启用时间有没有被修改为今年,应该修改为最先启用的时间;二、进行假升级;三、使用现存量整理工具进行整理。09号工程师已经帮您写脚本解决了问题。因为核算系统本身是不支持现存量的,所以这个问题一直都没有明确的工具可以修改,关键在于修改的都不完全正确。请参见592号知识库中整理现存量的脚本工具。问题解答:一、查看accinformation表中的库存启用时间有没有被修改为今年,应该修改为最先启用的时间;二、进行假升级;三、使用现存量整理工具进行整理。09号工程师已经帮您写脚本解决了问题。因为核算系统本身是不支持现存量的,所以这个问题一直都没有明确的工具可以修改,关键在于修改的都不完全正确。请参见592号知识库中整理现存量的脚本工具。