用友U8会计实验中入库产品成本明细表内单位耗量从1变成了2。是哪里出错了?要怎样修改-
2017-12-19 0:0:0 wondial用友U8会计实验中入库产品成本明细表内单位耗量从1变成了2。是哪里出错了?要怎样修改-
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![年度结转后对帐大批量错误](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
年度结转后对帐大批量错误 年度结转后对帐大批量错误
问题号: | 11729 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U852–财务会计–总账 |
问题名称: | 年度结转后对帐大批量错误 |
问题现象: | 用户有外币业务,客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式,在总账中核算往来款项,年度结转方式采用明细方式结转(用户需用账龄分析功能)2006年期初试算平衡,但是对账时出现大量错误记录,主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符,其中用户在科目设置时,考虑了年度的定义1132501,其中25表示05年,25之前依次表示以前年份,由于历史原因,现在11325以前的科目对账不平问题,经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0,我可以采用从GL三大表中删除其记录解决,但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录,请支持部门协助查找原因。 |
问题原因: | 你好:期初对帐不平的原因有两个,一个是上年度有同客户不同项目的凭证做了两清,如1132505科目,客户编码为RDJF的15530项目和16138项目进行了两清,造成年度结转后,明细记录因两清不结转,而辅助总帐的记录因有余额而结转。另一个原因是汇兑损益,因为两清业务只按原币进行处理,则汇兑损益的业务因为没有两清而结转下年,辅助总帐却因为两清没有余额不结转,如1132501科目的客户编码为CTGM,项目为15714的7月的汇兑损益380号凭证,有275.56元的明细数据,而辅助总帐无余额不结转。 以上问题的原因可以和用户解释。原因一,可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理,原因二,852处理如此,可以删去汇兑损益的期初记录。delete gl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.cexch_name=’USD’ and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0 861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录,可以考虑升级。 |
解决方案: | 以上问题的原因可以和用户解释。原因一,可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理,原因二,852处理如此,可以删去汇兑损益的期初记录。delete gl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.cexch_name=’USD’ and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0 861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录,可以考虑升级。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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什么是普遍优惠制 什么是普遍优惠制
简称普惠制。发达国家对发展中国家或地区出口的制成品和半制成品给予普遍的、非歧视的、非互惠的优惠的关税制度。普惠制的原则是:(1)普遍的原则。即发达国家应对发展中国家制成品和半制成品的出口给予普遍的优惠待遇。(2)非歧视原则。即应使所有发展中国家都不受歧视,无例外地享受普惠制。(3)非互惠原则。即发达国家应单方面给予发展中国家关税优惠,而不要求发展中国家和地区提供反向优惠。普惠制的目标是扩大发展中国家对发达国家制成品和半制成品的出口,促进发展中国家的工业化和经济发展。
这是我12月份生产加工领料汇总表,最后中列未签收数量是代表什么,如第一个方管计划出库存数量和累计出库存数量一致的情况下,还有未签收数量呢 这是我12月份生产加工领料汇总表,最后中列未签收数量是代表什么,如第一个方管计划出库存数量和累计出库存数量一致的情况下,还有未签收数量呢
@刘明新,这种情况正常吗@张于静:这个就是没有做签收,对数据没有影响
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